一、西湖区北山街道办事处单位概况

（一）主要职能

街道办事处是区政府的派出机构，依法管理本辖区的各项行政工作。

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、人大、政府及街道党工委的决定、决议。

2、组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

4、指导社区居民（村民）委员会的工作，促进社区（村）建设，提高居民（村民）委员会自治能力，向上级政府反映居民（村民）意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

5、抓好街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；组织对违法青少年的帮教转化工作，开展社区（村）矫正工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

6、加强城区(村镇)管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，(组织农村基础设施建设)，改善群众生活环境。

7、积极开展社区（村）建设工作，负责和协助做好社区服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、配合职能部门抓好义务教育，组织实施街道的成人教育。

9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

10、协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、社区（村）教育、老龄和残联工作。

11、完成上级各部门交办的其他重要工作。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，北山街道办事处预算包括：单位本级预算、下属北山街道社会事务管理服务中心和北山街道综合服务中心预算。

二、北山街道办事处2018年预算安排情况说明

（一）关于北山街道办事处2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，北山街道办事处所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他 收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、预备费、其他支出。北山街道办事处2018年收支总预算8800.26万元。

（二）关于北山街道办事处2018年收入预算情况说明

北山街道办事处2018年收入预算8800.26万元，其中：一般公共预算拨款收入7800.26万元，占88.64%；其他收入1000万元，占11.36%。

（三）关于北山街道办事处2018年支出预算情况说明

北山街道办事处2018年支出预算8800.26万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出1679.69万元、国防支出23万元、公共安全支出742万元、教育支出300万元、科学技术支出20万元、文化体育与传媒支出312万元、社会保障和就业支出482.6万元、医疗卫生与计划生育支出448.23万元、城乡社区支出3402.75万元、资源勘探信息等支出790万元、预备费400万元、其他支出200万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出2355.91万元，项目支出6444.35万元。

（四）关于北山街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

北山街道办事处2018年财政拨款收支总预算7800.26万元。包括：一般公共预算拨款收入7800.26万元，支出包括：一般公共服务支出1279.69万元、国防支出23万元、公共安全支出742万元、教育支出300万元、科学技术支出20万元、文化体育与传媒支出312万元、社会保障和就业支出482.6万元、医疗卫生与计划生育支出448.23万元、城乡社区支出2802.75万元、资源勘探信息等支出790万元、预备费400万元、其他支出200万元。

（五）关于北山街道办事处2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

北山街道办事处2018年一般公共预算当年拨款7800.26万元，比2017年执行数增加1030.32万元，主要是增加了街道级照料中心200万元、弥陀寺公园托管费用271万元、企业扶持经费350万元、全国第四次经济普查经费40万元、消防安全54万元、2个社区文化家园建设100万元。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1279.69万元、占16.41%；国防支出23万元、占0.29%；公共安全支出742万元、占9.51%；教育支出300万元、占3.85%；科学技术支出20万元、占0.26%；文化体育与传媒支出312万元、占4%；社会保障和就业支出482.6万元、占6.19%；医疗卫生与计划生育支出448.23万元、占5.75%；城乡社区支出2802.75万元、占35.93%；资源勘探信息等支出790万元、占10.13%；预备费400万元、占5.13%；其他支出200万元、占2.56%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务35万元，主要用于人大、政协工作。

（2）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行855.34万元，主要用于行政本级人员支出和日常公用支出。

（3）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务120万元，主要用于报刊征订任务、政府采购、各项基建及装修等。

（4）一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动40万元，主要用于经济普查、统计工作。

（5）一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出12万元，主要用于党纪工委。

（6）一般公共服务支出-工商行政管理事务-其他工商行政管理事务支出15万元，主要用于市场监管工作。

（7）一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出102.35万元，主要用于党建、群团、宣传工作。

（8）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出100万元，主要用于综合管理支出。

（9）国防支出-其他国防支出-其他国防支出23万元，主要用于征兵、人防等人武工作。

（10）公共安全支出-武装警察-消防20万元，主要用于辖区消防中队补助。

（11）公共安全支出-公安-治安管理150万元，主要用于辖区派出所工作补助。

（12）公共安全支出-司法-其他司法支出135万元，主要用于普法宣传、人民调解、社区矫正等司法工作。

（13）公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出437万元，主要用于信访维稳、禁毒邪教、平安创建等综治工作。

（14）教育支出-普通教育-学前教育300万元，主要用于教育统筹。

（15）科学技术支出-科学技术普及-科普活动20万元，主要用于科普工作。

（16）文化体育与传媒支出-文化--群众文化312万元，主要用于文体活动、文体设施维护。

（17）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出22.4万元，主要用于劳动监察人员支出。

（18）社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务150万元，主要用于居家养老等老龄工作支出。

（19）社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出13万元，主要用于优抚、帮扶等民政工作。

（20）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休10.84万元，主要用于所属事业单位退休人员支出。

（21）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休62.08万元，主要用于行政本级离退休人员支出。

（22）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.49万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

（23）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出35.8万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（24）社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出7万元，主要用于劳动保障工作。

（25）社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出22万元，主要用于工疗站补助、残疾人事务工作。

（26）社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助70万元，主要用于城乡统筹扶贫、联村结对经费。

（27）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务300万元，主要用于公共卫生统筹经费。

（28）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出27万元，主要用于义务献血、公共卫生应急等。

（29）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务- 其他计划生育事务支出65万元，主要用于计划生育工作。

（30）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34.47万元，主要用于行政本级人员医疗保险。

（31）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.76万元，主要用于所属事业单位人员医疗保险。

（32）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出30万元，主要用于市政设施、公共绿化等支出。

（33）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生600万元，主要用于牛皮癣整治、街巷保洁、垃圾分类及管理等。

（34）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出2172.75万元，主要用于配套社区经费、拆违工作经费、美丽家园建设等。

（35）资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出90万元，主要用于安全生产、食品安全的支出。

（36）资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项700万元，主要用于辖区所属企业扶持。

（37）预备费-预备费400万元，主要用于预算调整。

（38）其他支出-其他支出-其他支出200万元，主要用于街道级老年照料中心。

（六）关于北山街道办事处2018年一般公共预算基本支出情况说明

北山街道办事处2018年一般公共预算基本支出2355.91万元，其中：

人员经费1469.8元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费886.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于北山街道办事处2018年政府性基金预算支出情况说明

北山街道办事处2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于北山街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 12万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无增减变化。

2、公务接待费：2018年安排公务接待费预算3万元，与上年预算数持平。主要用于接待外地单位、招商引资等支出。无增减变化。

3、公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。无增减变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年北山街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算144.26万元。

2、政府采购情况

2018年北山街道办事处各单位政府采购预算总额1144万元，其中政府采购工程预算400万元、政府采购服务预算774万元。

3、国有资产占有使用情况

因本单位已车改，2018年预算无安排购置车辆；无安排购置单位价值50万元以上大型设备。

4、部门预算绩效目标设置情况

2018年度无项目实行绩效目标管理。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年预算公开附表：表01-08：收支预算总表.xls