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一、西湖区人力资源和社会保障局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订人力资源和社会保障发展规划、政策和方案，并组织实施和监督检查。
2.负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划；研究拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革实施意见并组织实施；编制全区机关、事业单位人员招录计划，监督检查计划执行情况；负责全区人力资源和社会保障方面的统计工作。
3.综合管理全区人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施；负责办理引进人才和有关人员调配手续；综合管理全区人才中介服务机构，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
4.负责全区促进就业创业工作。贯彻执行统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和援助制度；负责城乡劳动力统筹就业，负责失业人员动态管理，开展职业指导、就业服务管理和指导，组织开展促进劳动力交流的各项活动；负责实施各项就业援助工作，落实再就业优惠政策；负责高校毕业生就业创业以及毕业生离校后的就业创业指导和管理服务工作；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；执行职业技能资格制度，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
5.承担全区社会保险工作。组织实施、指导全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险工作，负责社会保险政策宣传，咨询等，促进全区社会保险事业的健康发展；组织开展全区社会保险的审核、检查、监督和管理等工作；负责各类补充保险相关内容的审核和备案；负责社会保险服务体系建设和信息网络维护；承担社会保险的统计、档案、信息等工作。
6.负责全区企业退休人员社会化管理服务工作。制定企业退休人员管理服务计划并组织实施；负责接受、审批企业退休人员实行社会化管理服务申请，指导镇街、社区做好企业退休人员管理服务工作；负责企业退休人员政策宣传、活动组织、经费管理等工作；负责企业退休人员社会化管理信息网络建设。
7.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利；制定区属事业单位工资总额管理政策，负责区属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核。
8.负责全区行政机关公务员综合管理；会同有关部门完善公务员管理制度；会同有关部门拟订公务员招录计划并组织实施；拟订公务员调配、交流计划并组织实施；负责公务员职务任免、转任、辞职、辞退等工作；会同有关部门负责公务员培训；配合有关部门负责公务员绩效考核。
9.会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位工作人员和机关工勤人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。
10.综合管理全区专业技术人员队伍，研究制定全区专业技术人员队伍建设的发展规划和政策措施；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；归口管理博士后工作、留学人员来我区工作和引进国（境）外人才智力工作；负责学术和技术带头人的培养选拔以及各类高层次人才的推荐、选拔、管理、服务工作；拟订高技能人才培养和激励政策。
11.按管理权限，会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施；负责企业退休军队转业干部补贴审核、报批；会同有关部门负责部分企业退休军转干部解困和稳定工作；承担自主择业军队转业干部档案管理、年审等管理服务。
12.构建和谐稳定劳动关系。组织实施职工工时、休息休假、福利制度和女职工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权，依法查处劳动违法案件。负责企业职工退休审批、综合工时审批等工作，负责工伤认定工作。综合管理全区劳动人事争议仲裁调解工作，完善劳动关系协调机制。
13.承办区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，西湖区人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属西湖区就业管理服务处、局属西湖区劳动人事争议仲裁院、局属西湖区职业技能培训指导中心、局属西湖区企业退休人员服务中心、局属西湖区人才管理服务办公室、局属西湖区留学生创业园（大学生创业园）服务中心、局属西湖区劳动监察大队、局属西湖区社会劳动保险委员会办公室和西湖区公有资产管理机构退休人员服务中心预算。
二、西湖区人力资源和社会保障局2018年部门预算安排情况说明
（一）关于西湖区人力资源和社会保障局2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西湖区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、其他支出。西湖区人力资源和社会保障局2018年收支总预算18533.73万元。
（二）关于西湖区人力资源和社会保障局2018年收入预算情况说明
西湖区人力资源和社会保障局2018年收入预算18533.73万元，其中：一般公共预算拨款收入17988.21万元，占97.06%；政府性基金收入545.52万元，占2.94%。
（三）关于西湖区人力资源和社会保障局2018年支出预算情况说明
西湖区人力资源和社会保障局2018年支出预算18533.73万元。
1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出43万元、社会保障和就业支出17888.17万元、医疗卫生与计划生育支出57.04万元、其他支出545.52万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出2876.39万元，项目支出15657.34万元。
（四）关于西湖区人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
西湖区人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算18533.73万元。包括：一般公共预算拨款收入17988.21万元、政府性基金收入545.52万元；支出包括（类）：一般公共服务支出43万元、社会保障和就业支出17888.17万元、医疗卫生与计划生育支出57.04万元、其他支出545.52万元。
（五）关于西湖区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
西湖区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款17988.21万元，比2017年执行数减少1032.73万元，主要是企业退休人员节日慰问费和就业再就业专项经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出43万元，占0.24 %；社会保障和就业支出17888.17万元，占99.44 %；医疗卫生与计划生育支出57.04万元，占0.32 %。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出-人力资源事务-一般行政管理事务支出18.00万元，主要用于区退休干部活动费、企退军转维稳帮扶经费方面的支出；
（2）一般公共服务支出-人力资源事务-公务员招考支出18万元，主要用于公务员和事业单位招考、人才引进专项工作经费方面支出；
（3）一般公共服务支出-人力资源事务-公务员综合管理支出7.00万元，主要用于公务员综合管理专项经费方面支出；
（4）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出581.10万元，主要用于在职人员工资、预留改革、交通专项、办公设备购置、培训费、会议费方面支出；
（5）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务支出8820.28万元，主要用于企退人员节日慰问费、企退人员工作经费、企退人员困难帮扶资金、市区劳动保障和就业工作人员经费、欠薪应急周转金、困难人员生活补贴经费方面支出；
（6）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出332.36万元，主要用于在职人员工资、预留改革、交通专项、办公设备购置、培训费、会议费方面支出；
（7）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察支出393.55万元，主要用于在职人员工资、预留改革、交通专项、办公设备购置、培训费、会议费、劳动监察举报奖励、区、镇街劳动保障站人员和就业配套经费方面支出；
（8）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务支出1046.77万元，主要用于高技能人才培训补贴、下岗失业人员再就业招聘活动、再就业培训经费、小微企业园房租补贴、在职人员工资、预留改革、交通专项、办公设备购置、培训费、会议费方面支出；
（9）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构支出317.08万元，主要用于在职人员工资、预留改革、交通专项、办公设备购置、培训费、会议费、养老保险关系转移函邮寄费、社会保险业务档案整理档案整理及档案盒经费方面支出；
（10）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁支出46.00万元，主要用于兼职仲裁员办案补助费、劳动执法、仲裁业务费方面支出；
（11）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出18.56万元，主要用于监察大队网格化维护装备经费、法律顾问费、诉讼代理费方面支出；
（12）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出1.02万元，主要用于离退休人员公用方面支出；
（13）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休24.35万元，主要用于离退休人员公用方面支出；
（14）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出125.03万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费方面支出；
（15）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出45.07万元，主要用于机关事业人员职业年金方面支出；
（16）社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴支出600万元，主要用于灵活就业社保补贴方面支出；
（17）社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴支出1330万元，主要用于公益性岗位补贴方面支出；
（18）社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出360万元，主要用于物业服务企业社保和岗位补贴方面支出；
（19）社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出3800.00万元，主要用于养老保险参保缴费财政补贴（城乡居民、城镇职工、农转非人员、统筹外人员）方面支出；
（20）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出47.00万元，主要用于企退人员第七轮免费健康体检工作经经费等方面支出；
（21）医疗卫生与计划生育支出-行政事业医疗-行政单位医疗支出42.90万元，主要用于基本医疗保险金方面支出；
（22）医疗卫生与计划生育支出-行政事业医疗-事业单位医疗支出14.14万元，主要用于基本医疗保险金方面支出；
（六）关于西湖区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出情况说明
西湖区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出2330.87万元，其中：
人员经费2098.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费232.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于西湖区人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
西湖区人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算当年拨款545.52万元，比2017年执行数增加545.52万元，主要新增一家自收自支事业单位。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）545.52万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金支出545.52万元，主要用于自收自支事业人员经费等方面支出。
（八）关于西湖区人力资源和社会保障局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算5.00万元，与上年预算持平。主要用于机关及下属预算单位人员的招才引才等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2.40万元，比上年预算数下降29.41%。主要用于接待公务来函接待餐费等支出。减少的主要原因是公务接待较少。
3.公务用车购置及运行维护费：本单位已车改，2017年、2018年都未安排公务用车购置及运行维护费。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年西湖区人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及西湖区就业管理服务处等5家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算193.9万元。
2.政府采购情况
2018年西湖区人力资源和社会保障局政府采购预算总额7.70万元，其中：政府采购货物预算7.70万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，西湖区人力资源和社会保障局所属各预算单位无车辆。无单位价值50万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
4、部门预算绩效目标设置情况
2018年度西湖区人力资源和社会保障局暂无项目实行绩效目标管理。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。