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一、西湖区医保办概况
（一）主要职能
负责辖区内各项医疗保险的组织管理和具体实施工作。开展医疗保险管理、医疗费用报销审核拨付、医疗困难救助等工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，医保办部门预算包括：医保办本级预算和农医办预算。
二、医保办2018年部门预算安排情况说明
(一）关于医保办2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，医保办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括（类）：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。医保办2018年收支总预算7592.33万元。
（二）关于医保办2018年收入预算情况说明
医保办2018年收入预算7592.33万元，其中：一般公共预算拨款收入7592.33万元，占100%。
（三）关于医保办2018年支出预算情况说明
医保办2018年支出预算7592.33万元。
1.按支出功能分类（类级），包括社会保障和就业支出290.07万元、医疗卫生与计划生育支出7302.26万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出284.33万元，项目支出7308万元。
（四）关于医保办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
医保办2018年财政拨款收支总预算7592.33万元。包括：一般公共预算拨款收入7592.33万元。支出包括（类）：社会保障和就业支出290.07万元、医疗卫生与计划生育支出7302.26万元。
（五）关于医保办2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
医保办2018年一般公共预算当年拨款7592.33万元，比2017年执行数增加182.38万元，主要是城乡居民医疗参保补助项目支出较去年执行数增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出290.07万元，占3.82 %；医疗卫生与计划生育支出7302.26万元，占96.18%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构266.08万元，主要用于单位人员经费、公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休2.04万元，主要用于退休人员经费。
（3）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出事务15.67万元，主要用于缴纳职工养老保险费用。
（4）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金险缴费支出6.27万元，主要用于缴纳职工职业年金费用。
（5）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1685万元，主要用于医疗经费支出。
（6）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.26万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。
（7）医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助5500万元，主要用于政府对参加城乡居民医疗人员进行补助。
（8）医疗卫生与计划生育支出-医疗救助-城乡医疗救助114万元，主要用于对医疗困难人员进行医疗救助。
（六）关于医保办2018年一般公共预算基本支出情况说明
医保办2018年一般公共预算基本支出284.33万元，其中：
人员经费252.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费32.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于医保办2018年政府性基金预算支出情况说明
医保办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于医保办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2018年未安排因公出国（境）预算，2017年也未安排因公出国（境）预算，与上年持平。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算0.3万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：我单位已车改，2017、2018年均无安排公务用车购置及运行维护费预算。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年医保办本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.96万元。
2.政府采购情况
2018年医保办各单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，医保办所属各预算单位无车辆，无单位价值50万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
4、部门预算绩效目标设置情况
2018年度医保办单位无项目实行绩效目标管理。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。