2018年西湖区预算公开表

 
2018年西湖区一般公共预算收入预期表



单位：万元
收入项目2017年实绩2018年预期为上年%
一般公共预算收入合计1259835.34 1385800.00 110.00 
一、税收收入1193551.75 1318900.00 110.50 
  1、增值税地方部分171149.42 187700.00 109.67 
  2、营改增地方部分346050.75 343625.00 99.30 
  3、营业税地方部分833.54 125.00 15.00 
  4、企业所得税地方部分217827.16 236000.00 108.34 
  5、个人所得税地方部分230349.75 281150.00 122.05 
  6、城市维护建设税69072.84 78000.00 112.92 
  7、其他税收158268.29 192300.00 121.50 
二、非税收入66283.59 66900.00 100.93 
  1、专项收入53063.32 53000.00 99.88 
     其中：教育费附加收入25017.60 25000.00 99.93 
           地方教育附加收入16664.30 16100.00 96.61 
           残疾人就业保障金收入11922.92 11900.00 99.81 
           水利建设专项收入-541.50 

  2、罚没收入9550.68 10000.00 104.70 
  3、国有有偿使用收入（国库利息收入）2922.96 3100.00 106.06 
  4、行政事业收费性收入746.63 800.00 107.15 
2018年西湖区一般公共预算支出预算情况表



单位：万元
科目编码科目名称全区
2018年预算上年实绩为上年%

支出合计778902.07 741267.80 105.08 

一、一般公共预算支出675012.16 644261.06 104.77 
201一般公共服务支出67660.45 69301.74 97.63 
20101  人大事务1601.18 1394.20 114.85 
2010101   行政运行955.88 901.07 106.08 
2010102   一般行政管理事务434.35 287.92 150.86 
2010104   人大会议165.00 165.00 100.00 
2010107   人大代表履职能力提升45.95 40.21 114.28 
20102  政协事务1053.66 1023.61 102.94 
2010201   行政运行811.76 775.84 104.63 
2010202   一般行政管理事务61.90 82.03 75.46 
2010204   政协会议137.50 132.69 103.62 
2010206   参政议政42.50 33.05 128.59 
20103  政府办公厅（室）及相关机构事务25273.32 27802.71 90.90 
2010301   行政运行15792.95 20604.58 76.65 
2010302   一般行政管理事务5101.28 3338.01 152.82 
2010303   机关服务1671.00 1408.56 118.63 
2010307   法制建设127.50 124.42 102.48 
2010308   信访事务120.00 88.04 136.30 
2010350   事业运行2186.18 2000.14 109.30 
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出274.41 238.96 114.84 
20104  发展与改革事务1883.55 1829.93 102.93 
2010401   行政运行598.44 637.66 93.85 
2010402   一般行政管理事务537.36 406.16 132.30 
2010407  经济体制改革研究
100.00 
2010408   物价管理273.12 254.88 107.16 
2010450   事业运行474.63 431.23 110.06 
20105  统计信息事务1633.38 1177.09 138.76 
2010501   行政运行703.20 705.54 99.67 
2010502   一般行政管理事务32.41 15.46 209.64 
2010505   专项统计业务219.60 219.60 100.00 
2010507   专项普查活动362.30 102.20 354.50 
2010508   统计抽样调查49.92 39.59 126.09 
2010599   其他统计信息事务支出265.95 94.70 280.83 
20106  财政事务3072.28 2567.40 119.67 
2010601   行政运行994.20 985.86 100.85 
2010602   一般行政管理事务63.11 8.83 714.72 
2010604   预算改革业务37.00 19.83 186.59 
2010605   财政国库业务70.00 61.20 114.38 
2010607   信息化建设92.60 20.00 463.00 
2010608   财政委托业务支出500.00 273.85 182.58 
2010650   事业运行1315.37 1197.83 109.81 
20107  税收事务1855.40 1872.30 99.10 
2010708   协税护税1855.40 1872.30 99.10 
20108  审计事务557.44 480.64 115.98 
2010801   行政运行204.60 231.81 88.26 
2010804   审计业务64.00 

2010850   事业运行288.84 248.83 116.08 
20110  人力资源事务65.50 55.35 118.34 
2011002   一般行政管理事务40.50 35.12 115.32 
2011011   公务员招考18.00 18.00 100.00 
2011012   公务员综合管理7.00 2.23 313.90 
20111  纪检监察事务2089.20 1771.70 117.92 
2011101   行政运行1845.10 1532.33 120.41 
2011102   一般行政管理事务147.90 114.70 128.95 
2011105   派驻派出机构
51.41 
2011199   其他纪检监察事务支出96.20 73.26 131.31 
20113  商贸事务14047.12 16149.32 86.98 
2011301   行政运行908.75 931.07 97.60 
2011302   一般行政管理事务149.65 122.42 122.24 
2011305   国际经济合作4.00 2.00 200.00 
2011308   招商引资11967.90 13946.16 85.82 
2011350   事业运行1016.82 1146.81 88.67 
2011399   其他商贸事务支出
0.86 
20115  工商行政管理事务4673.19 4554.20 102.61 
2011501   行政运行3707.49 3635.70 101.97 
2011502   一般行政管理事务126.00 88.44 142.47 
2011504   工商行政管理专项184.20 170.03 108.33 
2011505   执法办案专项38.70 96.02 40.30 
2011506   消费者权益保护40.00 5.52 724.64 
2011599   其他工商行政管理事务支出576.80 558.49 103.28 
20117  质量技术监督与检验检疫事务144.54 91.19 158.50 
2011706   质量技术监督行政执法及业务管理144.54 91.19 158.50 
20126  档案事务32.70 39.90 81.95 
2012604   档案馆32.70 39.90 81.95 
20128  民主党派及工商联事务273.83 225.77 121.29 
2012801   行政运行197.93 182.77 108.29 
2012802   一般行政管理事务75.90 43.00 176.51 
20129  群众团体事务2853.77 2263.72 126.07 
2012901   行政运行573.73 561.79 102.13 
2012902   一般行政管理事务215.68 195.94 110.07 
2012950   事业运行77.56 76.39 101.53 
2012999   其他群众团体事务支出1986.80 1429.60 138.98 
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务1301.79 1184.13 109.94 
2013101   行政运行1056.79 832.04 127.01 
2013102   一般行政管理事务245.00 352.09 69.58 
20132  组织事务1207.60 968.09 124.74 
2013201   行政运行495.93 455.32 108.92 
2013202   一般行政管理事务654.00 453.51 144.21 
2013250   事业运行57.67 59.26 97.32 
20133  宣传事务1076.55 1072.07 100.42 
2013301   行政运行222.25 305.40 72.77 
2013302   一般行政管理事务286.00 336.70 84.94 
2013350   事业运行568.30 429.97 132.17 
20134  统战事务545.99 490.98 111.20 
2013401   行政运行306.96 294.70 104.16 
2013402   一般行政管理事务217.84 196.28 110.98 
2013450   事业运行21.19 

20136  其他共产党事务支出509.10 444.38 114.56 
2013602   一般行政管理事务341.20 287.00 118.89 
2013650   事业运行167.90 157.38 106.68 
20199  其他一般公共服务支出1909.36 1843.06 103.60 
2019999   其他一般公共服务支出1909.36 1843.06 103.60 
203国防支出779.54 1000.55 77.91 
204公共安全支出59427.01 55340.73 107.38 
20401  其中：武装警察686.00 641.25 106.98 
2040101   内卫52.00 52.00 100.00 
2040103   消防634.00 589.25 107.59 
20402  公安38832.71 38329.73 101.31 
2040201   行政运行22766.79 22416.19 101.56 
2040202   一般行政管理事务4396.66 4829.80 91.03 
2040204   治安管理5700.00 5881.05 96.92 
2040206   刑事侦查140.00 50.00 280.00 
2040211   禁毒管理60.00 60.00 100.00 
2040212   道路交通管理172.80 142.05 121.65 
2040214   反恐怖1928.00 1928.00 100.00 
2040217   拘押收教场所管理462.00 415.00 111.33 
2040299   其他公安支出3206.46 2607.65 122.96 
20404  检察2648.62 2777.13 95.37 
2040401   行政运行1943.16 2321.68 83.70 
2040402   一般行政管理事务322.70 86.91 371.30 
2040406   侦查监督170.00 184.90 91.94 
2040450   事业运行212.77 183.64 115.86 
20405  法院6675.23 6282.13 106.26 
2040501   行政运行3711.41 3885.90 95.51 
2040502   一般行政管理事务1372.10 850.85 161.26 
2040504   案件审判750.00 750.00 100.00 
2040550   事业运行841.73 795.39 105.83 
20406  司法3829.65 3221.87 118.86 
2040601   行政运行1360.95 1293.86 105.19 
2040602   一般行政管理事务63.15 60.88 103.73 
2040604   基层司法业务331.74 280.95 118.08 
2040605   普法宣传98.46 98.15 100.32 
2040607   法律援助356.50 238.42 149.53 
2040699   其他司法支出1618.85 1249.61 129.55 
20499  其他公共安全支出6684.80 4018.61 166.35 
2049901   其他公共安全支出6684.80 4018.61 166.35 
205教育支出137278.17 129688.33 105.85 
20501  教育管理事务456.10 409.61 111.35 
2050101   行政运行456.10 409.61 111.35 
20502  普通教育109935.89 99164.69 110.86 
2050201   学前教育19577.78 15798.19 123.92 
2050202   小学教育52660.79 47000.00 112.04 
2050203   初中教育33550.87 33200.00 101.06 
2050204   高中教育1763.09 1900.00 92.79 
2050299   其他普通教育支出2383.36 1266.50 188.18 
20503  职业教育2631.38 2637.00 99.79 
2050304   职业高中教育2631.38 2637.00 99.79 
20504  成人教育1260.39 1300.00 96.95 
2050499   其他成人教育支出1260.39 1300.00 96.95 
20507  特殊教育570.20 500.00 114.04 
2050799   其他特殊教育支出570.20 500.00 114.04 
20508  进修及培训894.41 900.00 99.38 
2050899   其他进修及培训894.41 900.00 99.38 
20509  教育费附加安排的支出15529.80 14792.29 104.99 
2050999   其他教育费附加安排的支出15529.80 14792.29 104.99 
20599  其他教育支出6000.00 9984.74 60.09 
2059999   其他教育支出6000.00 9984.74 60.09 
206科学技术支出35352.39 32732.38 108.00 
20601  科学技术管理事务2576.29 1190.40 216.42 
2060101   行政运行517.19 519.94 99.47 
2060102   一般行政管理事务1822.24 442.48 411.82 
2060199   其他科学技术管理事务支出236.86 227.98 103.90 
20604  技术研究与开发5500.00 5983.20 91.92 
2060403   产业技术研究与开发5500.00 5983.20 91.92 
20605  科技条件与服务77.32 53.07 145.69 
2060501   机构运行77.32 53.07 145.69 
20607  科学技术普及2429.78 2123.14 114.44 
2060701   机构运行274.18 208.68 131.39 
2060702   科普活动2088.10 1831.64 114.00 
2060704   学术交流活动32.00 27.92 114.61 
2060799   其他科学技术普及支出35.50 54.90 64.66 
20699  其他科学技术支出24769.00 23382.57 105.93 
2069999   其他科学技术支出24769.00 23382.57 105.93 
207文化体育与传媒支出7935.38 6645.21 119.42 
20701  文化5717.25 5349.62 106.87 
2070101   行政运行715.00 681.15 104.97 
2070102   一般行政管理事务121.15 75.21 161.08 
2070104   图书馆546.93 619.68 88.26 
2070105   文化展示及纪念机构775.96 766.61 101.22 
2070109   群众文化3195.71 2878.67 111.01 
2070199   其他文化支出362.50 328.30 110.42 
20702  文物72.74 61.00 119.25 
2070204   文物保护72.74 61.00 119.25 
20703  体育189.03 241.28 78.34 
2070308   群众体育189.03 211.28 89.47 
2070399   其他体育支出
30.00 
20704 新闻出版广播影视1530.00 974.86 156.95 
2070499   其他新闻出版广播影视支出1530.00 974.86 156.95 
20799  其他文化体育与传媒支出426.36 18.45 2310.89 
2079999   其他文化体育与传媒支出426.36 18.45 2310.89 
208社会保障和就业支出106405.38 97599.39 109.02 
20801  人力资源和社会保障管理事务18569.68 21501.14 86.37 
2080101   行政运行581.10 608.29 95.53 
2080102   一般行政管理事务8820.28 10040.94 87.84 
2080104   综合业务管理332.36 397.93 83.52 
2080105   劳动保障监察267.55 272.58 98.15 
2080106   就业管理事务1046.77 680.49 153.83 
2080109   社会保险经办机构583.16 677.80 86.04 
2080112   劳动人事争议调解仲裁46.00 37.63 122.24 
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出6892.46 8785.48 78.45 
20802  民政管理事务4106.94 3245.98 126.52 
2080201   行政运行608.17 480.85 126.48 
2080202   一般行政管理事务
191.48 
2080204   拥军优属150.00 131.96 113.67 
2080205   老龄事务2363.82 1537.93 153.70 
2080206   民间组织管理73.40 41.86 175.35 
2080207   行政区划和地名管理163.24 181.96 89.71 
2080208   基层政权和社区建设192.98 435.47 44.32 
2080299   其他民政管理事务支出555.33 244.47 227.16 
20805  行政事业单位离退休34063.98 31852.96 106.94 
2080501   归口管理的行政单位离退休164.26 180.65 90.93 
2080502   事业单位离退休2771.53 3178.36 87.20 
2080503   离退休人员管理机构214.10 221.72 96.56 
2080504   未归口管理的行政单位离退休1727.75 2435.35 70.94 
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出17121.75 14626.32 117.06 
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出6802.09 5724.42 118.83 
2080507   对机关事业单位基本养老保险基金的补助5200.00 5423.64 95.88 
2080599   其他行政事业单位离退休支出62.50 62.50 100.00 
20807  就业补助2813.15 3366.61 83.56 
2080704   社会保险补贴600.00 483.97 123.97 
2080705   公益性岗位补贴1600.00 1590.99 100.57 
2080799   其他就业补助支出613.15 1291.65 47.47 
20808  抚恤2244.50 3279.74 68.44 
2080801   死亡抚恤86.00 1054.74 8.15 
2080802   伤残抚恤1192.00 1374.27 86.74 
2080805   义务兵优待500.00 501.10 99.78 
2080899   其他优抚支出466.50 349.63 133.43 
20809  退役安置1000.00 818.38 122.19 
2080901   退役士兵安置375.00 318.38 117.78 
2080902   军队移交政府的离退休人员安置500.00 350.00 142.86 
2080904   退役士兵管理教育125.00 150.00 83.33 
20810  社会福利5849.92 3194.82 183.11 
2081002   老年福利5638.20 3004.71 187.65 
2081004   殡葬82.00 75.00 109.33 
2081005   社会福利事业单位129.72 115.11 112.69 
20811  残疾人事业7076.61 6264.15 112.97 
2081101   行政运行296.37 272.08 108.93 
2081102   一般行政管理事务
20.20 
2081104   残疾人康复856.50 832.47 102.89 
2081105   残疾人就业和扶贫253.88 79.39 319.79 
2081106   残疾人体育6.00 42.21 14.21 
2081107   残疾人生活和护理补贴1797.00 1553.16 115.70 
2081199   其他残疾人事业支出3866.86 3464.64 111.61 
20816  红十字事业120.72 134.95 89.46 
2081601   行政运行60.72 75.95 79.95 
2081602   一般行政管理事务42.00 44.00 95.45 
2081699   其他红十字事业支出18.00 15.00 120.00 
20819  最低生活保障2349.00 2206.03 106.48 
2081901   城市最低生活保障金支出1399.00 1293.16 108.18 
2081902   农村最低生活保障金支出950.00 912.87 104.07 
20820  临时救助193.60 334.32 57.91 
2082001   临时救助支出180.00 320.78 56.11 
2082002   流浪乞讨人员救助支出13.60 13.54 100.44 
20821  特困人员救助供养28.50 

2082101   城市特困人员救助供养支出28.50 

20825  其他生活救助1300.88 1055.16 123.29 
2082501   其他城市生活救助1280.88 972.18 131.75 
2082502   其他农村生活救助20.00 82.98 24.10 
20826  财政对基本养老保险基金的补助3800.00 3100.00 122.58 
2082602   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3800.00 3100.00 122.58 
20899  其他社会保障和就业支出22887.90 17245.15 132.72 
2089901   其他社会保障和就业支出22887.90 17245.15 132.72 
210医疗卫生与计划生育支出47566.36 43243.48 110.00 
21001  医疗卫生与计划生育管理事务1021.53 999.00 102.26 
2100101   行政运行763.13 679.00 112.39 
2100102   一般行政管理事务258.40 320.00 80.75 
21004  公共卫生27686.30 24223.99 114.29 
2100401   疾病预防控制机构1358.90 1215.62 111.79 
2100402   卫生监督机构1365.93 865.36 157.85 
2100403   妇幼保健机构389.28 209.90 185.46 
2100407   其他专业公共卫生机构98.92 93.04 106.32 
2100408   基本公共卫生服务18493.37 17193.27 107.56 
2100409   重大公共卫生专项455.40 300.15 151.72 
2100410   突发公共卫生事件应急处理
118.00 
2100499   其他公共卫生支出5524.50 4228.65 130.64 
21007  计划生育事务2923.80 2799.47 104.44 
2100717   计划生育服务10.00 

2100799   其他计划生育事务支出2913.80 2799.47 104.08 
21010  食品和药品监督管理事务368.50 258.61 142.49 
2101012   药品事务66.90 43.00 155.58 
2101016   食品安全事务59.60 78.61 75.82 
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出242.00 137.00 176.64 
21011  行政事业单位医疗9621.74 9311.38 103.33 
2101101   行政单位医疗4568.46 4001.04 114.18 
2101102   事业单位医疗5053.28 5310.34 95.16 
21012  财政对基本医疗保险基金的补助5500.00 5500.00 100.00 
2101202    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助5500.00 5500.00 100.00 
21013  医疗救助114.00 151.03 75.48 
2101301   城乡医疗救助114.00 151.03 75.48 
21099  其他医疗卫生与计划生育支出330.50 

2109901   其他医疗卫生与计划生育支出330.50 

212城乡社区支出122161.12 141974.86 86.04 
21201  城乡社区管理事务18713.44 15398.85 121.52 
2120101   行政运行2585.77 2461.11 105.07 
2120102   一般行政管理事务2946.69 1794.16 164.24 
2120104   城管执法1498.30 1323.07 113.24 
2120106   工程建设管理
184.84 
2120107   市政公用行业市场监管7585.38 7164.60 105.87 
2120109   住宅建设与房地产市场监管383.75 426.69 89.94 
2120199   其他城乡社区管理事务支出3713.55 2044.38 181.65 
21202  城乡社区规划与管理1028.12 863.76 119.03 
2120201   城乡社区规划与管理1028.12 863.76 119.03 
21203  城乡社区公共设施822.60 865.21 95.08 
2120399   其他城乡社区公共设施支出822.60 865.21 95.08 
21205  城乡社区环境卫生33942.53 34237.66 99.14 
2120501   城乡社区环境卫生33942.53 34237.66 99.14 
21206  建设市场管理与监督920.15 820.22 112.18 
2120601   建设市场管理与监督920.15 820.22 112.18 
21299  其他城乡社区支出66734.28 89789.16 74.32 
2129999   其他城乡社区支出66734.28 89789.16 74.32 
213农林水支出12192.28 11800.12 103.32 
21301  农业4182.96 3957.12 105.71 
2130101   行政运行967.66 928.87 104.18 
2130102   一般行政管理事务182.00 50.00 364.00 
2130104   事业运行826.20 759.94 108.72 
2130106   科技转化与推广服务187.25 184.84 101.30 
2130108   病虫害控制421.30 239.86 175.64 
2130109   农产品质量安全49.00 86.49 56.65 
2130110   执法监管7.00 6.30 111.11 
2130111   统计监测与信息服务13.40 8.30 161.45 
2130112   农业行业业务管理90.00 411.50 21.87 
2130120   稳定农民收入补贴96.00 91.00 105.49 
2130122   农业生产资料与技术补贴88.00 49.07 179.34 
2130125   农产品加工与促销1.00 9.15 10.93 
2130135   农业资源保护修复与利用107.15 6.80 1575.74 
2130199   其他农业支出1147.00 1125.00 101.96 
21302  林业755.94 861.63 87.73 
2130202   一般行政管理事务30.00 24.95 120.24 
2130204   林业事业机构153.51 188.11 81.61 
2130205   森林培育118.00 68.97 171.09 
2130207   森林资源管理51.00 142.74 35.73 
2130208   森林资源监测36.00 42.00 85.71 
2130209   森林生态效益补偿154.43 164.43 93.92 
2130211   动植物保护8.00 3.84 208.33 
2130213   林业执法与监督15.00 27.50 54.55 
2130234   林业防灾减灾130.00 112.00 116.07 
2130299   其他林业支出60.00 87.09 68.89 
21303  水利3053.08 2413.80 126.48 
2130306   水利工程运行与维护1194.00 1066.00 112.01 
2130311   水资源节约管理与保护519.06 480.63 108.00 
2130314   防汛84.00 76.46 109.86 
2130316   农田水利
20.00 
2130399   其他水利支出1256.02 770.71 162.97 
21305  扶贫420.00 295.05 142.35 
2130599   其他扶贫支出420.00 295.05 142.35 
21307  农村综合改革3000.00 3000.00 100.00 
2130701   对村级一事一议的补助900.00 900.00 100.00 
2130705   对村民委员会和村党支部的补助2100.00 2100.00 100.00 
21399  其他农林水支出780.30 1272.52 61.32 
2139999   其他农林水支出780.30 1272.52 61.32 
215资源勘探信息等支出37804.32 36242.26 104.31 
21506  安全生产监管1917.02 1938.87 98.87 
2150601   行政运行669.26 681.35 98.23 
2150602   一般行政管理事务
1.60 
2150605   安全监管监察专项265.79 243.17 109.30 
2150699   其他安全生产监管支出981.97 1012.75 96.96 
21508  支持中小企业发展和管理支出35887.30 34303.40 104.62 
2150805   中小企业发展专项35887.30 34303.40 104.62 
216商业服务业等支出470.00 353.59 132.92 
21605  旅游业管理与服务支出470.00 353.59 132.92 
2160502   一般行政管理事务4.00 

2160504   旅游宣传195.00 

2160599   其他旅游业管理与服务支出271.00 353.59 76.64 
219援助其他地区支出8225.90 7826.29 105.11 
21902  教育4370.00 3974.00 109.96 
21906  农业2540.00 2350.00 108.09 
21999  其他支出1315.90 1502.29 87.59 
220国土海洋气象等支出2945.96 2788.29 105.65 
22001  国土资源事务2945.96 2788.29 105.65 
2200101   行政运行1942.90 1879.10 103.40 
2200102   一般行政管理事务50.40 52.79 95.47 
2200104   国土资源规划及管理25.00 23.85 104.82 
2200105   土地资源调查113.50 31.50 360.32 
2200111   地质灾害防治50.00 50.00 100.00 
2200150   事业运行764.16 751.04 101.75 
221住房保障支出
3061.61 
22102  住房改革支出
3061.61 
2210203   购房补贴
3061.61 
227预备费17092.90 

22799  预备费17092.90 

229其他支出6015.00 15.00 40100.00 
22999  其他支出6015.00 15.00 40100.00 
2299901   其他支出6015.00 15.00 40100.00 
232债务付息支出5700.00 4647.00 122.66 
23203  地方政府一般债务付息支出5700.00 4647.00 122.66 
2320301   地方政府一般债券付息支出5700.00 4647.00 122.66 
233债务发行费用支出
0.23 
23303  地方政府一般债务发行费用支出
0.23 
二、省市专款支出103889.91 97006.74 107.10 
2018年西湖区本级一般公共预算支出预算情况表


      单位：万元
科目编码科目名称区本级
2018年预算上年实绩为上年%

支出合计618889.91 599806.74 103.18 

一、一般公共预算支出515000.00 502800.00 102.43 
201一般公共服务支出42240.66 41168.16 102.61 
20101  人大事务1321.18 1184.20 111.57 
2010101   行政运行955.88 901.07 106.08 
2010102   一般行政管理事务154.35 77.92 198.09 
2010104   人大会议165.00 165.00 100.00 
2010107   人大代表履职能力提升45.95 40.21 114.28 
20102  政协事务1053.66 1023.61 102.94 
2010201   行政运行811.76 775.84 104.63 
2010202   一般行政管理事务61.90 82.03 75.46 
2010204   政协会议137.50 132.69 103.62 
2010206   参政议政42.50 33.05 128.59 
20103  政府办公厅（室）及相关机构事务9437.37 8761.38 107.72 
2010301   行政运行3605.15 3768.52 95.66 
2010302   一般行政管理事务1453.13 1132.75 128.28 
2010303   机关服务1671.00 1408.56 118.63 
2010307   法制建设127.50 124.42 102.48 
2010308   信访事务120.00 88.04 136.30 
2010350   事业运行2186.18 2000.14 109.30 
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出274.41 238.95 114.84 
20104  发展与改革事务1883.55 1829.93 102.93 
2010401   行政运行598.44 637.66 93.85 
2010402   一般行政管理事务537.36 406.16 132.30 
2010407   经济体制改革研究
100.00 
2010408   物价管理273.12 254.88 107.16 
2010450   事业运行474.63 431.23 110.06 
20105  统计信息事务1105.13 980.19 112.75 
2010501   行政运行703.20 705.54 99.67 
2010502   一般行政管理事务32.41 15.46 209.64 
2010505   专项统计业务219.60 219.60 100.00 
2010507   专项普查活动100.00 

2010508   统计抽样调查49.92 39.59 126.09 
20106  财政事务3072.28 2567.40 119.67 
2010601   行政运行994.20 985.86 100.85 
2010602   一般行政管理事务63.11 8.83 714.72 
2010604   预算改革业务37.00 19.83 186.59 
2010605   财政国库业务70.00 61.20 114.38 
2010607   信息化建设92.60 20.00 463.00 
2010608   财政委托业务支出500.00 273.85 182.58 
2010650   事业运行1315.37 1197.83 109.81 
20107  税收事务1855.40 1872.30 99.10 
2010708   协税护税1855.40 1872.30 99.10 
20108  审计事务557.44 480.64 115.98 
2010801   行政运行204.60 231.81 88.26 
2010804   审计业务64.00 

2010850   事业运行288.84 248.83 116.08 
20110  人力资源事务65.50 55.36 118.32 
2011002   一般行政管理事务40.50 35.12 115.32 
2011011   公务员招考18.00 18.00 100.00 
2011012   公务员综合管理7.00 2.24 312.50 
20111  纪检监察事务1993.00 1698.44 117.34 
2011101   行政运行1845.10 1532.33 120.41 
2011102   一般行政管理事务147.90 114.70 128.95 
2011105   派驻派出机构
51.41 
20113  商贸事务9610.69 11138.37 86.28 
2011301   行政运行908.75 931.07 97.60 
2011302   一般行政管理事务149.65 122.42 122.24 
2011305   国际经济合作4.00 2.00 200.00 
2011308   招商引资8119.60 9658.37 84.07 
2011350   事业运行428.69 423.65 101.19 
2011399   其他商贸事务支出
0.86 
20115  工商行政管理事务4096.39 3995.71 102.52 
2011501   行政运行3707.49 3635.70 101.97 
2011502   一般行政管理事务126.00 88.44 142.47 
2011504   工商行政管理专项184.20 170.03 108.33 
2011505   执法办案专项38.70 96.02 40.30 
2011506   消费者权益保护40.00 5.52 724.64 
20117  质量技术监督与检验检疫事务144.54 91.19 158.50 
2011706   质量技术监督行政执法及业务管理144.54 91.19 158.50 
20126  档案事务32.70 39.90 81.95 
2012604   档案馆32.70 39.90 81.95 
20128  民主党派及工商联事务273.83 225.77 121.29 
2012801   行政运行197.93 182.77 108.29 
2012802   一般行政管理事务75.90 43.00 176.51 
20129  群众团体事务1096.97 1064.12 103.09 
2012901   行政运行573.73 561.79 102.13 
2012902   一般行政管理事务215.68 195.94 110.07 
2012950   事业运行77.56 76.39 101.53 
2012999   其他群众团体事务支出230.00 230.00 100.00 
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务1301.79 1184.13 109.94 
2013101   行政运行1056.79 832.04 127.01 
2013102   一般行政管理事务245.00 352.09 69.58 
20132  组织事务1207.60 968.09 124.74 
2013201   行政运行495.93 455.32 108.92 
2013202   一般行政管理事务654.00 453.51 144.21 
2013250   事业运行57.67 59.26 97.32 
20133  宣传事务1076.55 1072.07 100.42 
2013301   行政运行222.25 305.40 72.77 
2013302   一般行政管理事务286.00 336.70 84.94 
2013350   事业运行568.30 429.97 132.17 
20134  统战事务545.99 490.98 111.20 
2013401   行政运行306.96 294.70 104.16 
2013402   一般行政管理事务217.84 196.28 110.98 
2013450   事业运行21.19 

20136  其他共产党事务支出509.10 444.38 114.56 
2013602   一般行政管理事务341.20 287.00 118.89 
2013650   事业运行167.90 157.38 106.68 
203国防支出391.64 706.64 55.42 
204公共安全支出46089.36 44416.91 103.77 
20401其中：武装警察482.00 482.00 100.00 
2040101   内卫52.00 52.00 100.00 
2040103   消防430.00 430.00 100.00 
20402  公安34002.71 32833.38 103.56 
2040201   行政运行22766.79 22416.19 101.56 
2040202   一般行政管理事务4396.66 4829.80 91.03 
2040204   治安管理870.00 460.40 188.97 
2040206   刑事侦查140.00 50.00 280.00 
2040211   禁毒管理60.00 60.00 100.00 
2040212   道路交通管理172.80 142.05 121.65 
2040214   反恐怖1928.00 1928.00 100.00 
2040217   拘押收教场所管理462.00 415.00 111.33 
2040299   其他公安支出3206.46 2531.95 126.64 
20404  检察2648.62 2777.13 95.37 
2040401   行政运行1943.16 2321.68 83.70 
2040402   一般行政管理事务322.70 86.91 371.30 
2040406   侦查监督170.00 184.90 91.94 
2040450   事业运行212.77 183.64 115.86 
20405  法院6675.23 6282.13 106.26 
2040501   行政运行3711.41 3885.90 95.51 
2040502   一般行政管理事务1372.10 850.85 161.26 
2040504   案件审判750.00 750.00 100.00 
2040550   事业运行841.73 795.39 105.83 
20406  司法2210.80 1972.26 112.09 
2040601   行政运行1360.95 1293.86 105.19 
2040602   一般行政管理事务63.15 60.88 103.73 
2040604   基层司法业务331.74 280.95 118.08 
2040605   普法宣传98.46 98.15 100.32 
2040607   法律援助356.50 238.42 149.53 
205教育支出129702.41 124323.64 104.33 
20501  教育管理事务456.10 409.61 111.35 
2050101   行政运行456.10 409.61 111.35 
20502  普通教育102360.13 93800.00 109.13 
2050201   学前教育13444.78 11000.00 122.23 
2050202   小学教育52660.79 47000.00 112.04 
2050203   初中教育33550.87 33200.00 101.06 
2050204   高中教育1763.09 1900.00 92.79 
2050299   其他普通教育支出940.60 700.00 134.37 
20503  职业教育2631.38 2637.00 99.79 
2050304   职业高中教育2631.38 2637.00 99.79 
20504  成人教育1260.39 1300.00 96.95 
2050499   其他成人教育支出1260.39 1300.00 96.95 
20507  特殊教育570.20 500.00 114.04 
2050799   其他特殊教育支出570.20 500.00 114.04 
20508  进修及培训894.41 900.00 99.38 
2050899   其他进修及培训894.41 900.00 99.38 
20509  教育费附加安排的支出15529.80 14792.29 104.99 
2050999   其他教育费附加安排的支出15529.80 14792.29 104.99 
20599  其他教育支出6000.00 9984.74 60.09 
2059999   其他教育支出6000.00 9984.74 60.09 
206科学技术支出31864.39 29323.40 108.67 
20601  科学技术管理事务2576.29 1190.40 216.42 
2060101   行政运行517.19 519.94 99.47 
2060102   一般行政管理事务1822.24 442.48 411.82 
2060199   其他科学技术管理事务支出236.86 227.98 103.90 
20604  技术研究与开发5500.00 5983.20 91.92 
2060403   产业技术研究与开发5500.00 5983.20 91.92 
20605  科技条件与服务77.32 53.07 145.69 
2060501   机构运行77.32 53.07 145.69 
20607  科学技术普及1826.78 1699.16 107.51 
2060701   机构运行274.18 208.68 131.39 
2060702   科普活动1485.10 1407.65 105.50 
2060704   学术交流活动32.00 27.93 114.57 
2060799   其他科学技术普及支出35.50 54.90 64.66 
20699  其他科学技术支出21884.00 20397.57 107.29 
2069999   其他科学技术支出21884.00 20397.57 107.29 
207文化体育与传媒支出6542.92 5433.09 120.43 
20701  文化4362.45 4185.95 104.22 
2070101   行政运行715.00 681.15 104.97 
2070102   一般行政管理事务121.15 75.21 161.08 
2070104   图书馆546.93 619.68 88.26 
2070105   文化展示及纪念机构775.96 766.61 101.22 
2070109   群众文化1840.91 1715.00 107.34 
2070199   其他文化支出362.50 328.30 110.42 
20702  文物72.74 61.00 119.25 
2070204   文物保护72.74 61.00 119.25 
20703  体育189.03 211.28 89.47 
2070308   群众体育189.03 211.28 89.47 
20704  新闻出版广播影视1530.00 974.86 156.95 
2070499  其他新闻出版广播影视支出1530.00 974.86 156.95 
20799  其他文化体育与传媒支出388.71 

2079999   其他文化体育与传媒支出388.71 

208社会保障和就业支出97166.61 90074.42 107.87 
20801  人力资源和社会保障管理事务17695.79 20809.10 85.04 
2080101   行政运行581.10 608.29 95.53 
2080102   一般行政管理事务8820.28 10040.94 87.84 
2080104   综合业务管理332.36 397.93 83.52 
2080105   劳动保障监察267.55 272.58 98.15 
2080106   就业管理事务1046.77 680.49 153.83 
2080109   社会保险经办机构583.16 677.80 86.04 
2080112   劳动人事争议调解仲裁46.00 37.63 122.24 
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出6018.56 8093.44 74.36 
20802  民政管理事务1501.05 1681.35 89.28 
2080201   行政运行608.17 480.85 126.48 
2080202   一般行政管理事务
191.48 
2080204   拥军优属150.00 131.96 113.67 
2080205   老龄事务96.42 87.35 110.38 
2080206   民间组织管理73.40 41.86 175.35 
2080207   行政区划和地名管理163.24 181.96 89.71 
2080208   基层政权和社区建设192.98 435.47 44.32 
2080299   其他民政管理事务支出216.84 130.42 166.26 
20805  行政事业单位离退休31173.04 28920.20 107.79 
2080501   归口管理的行政单位离退休164.26 180.65 90.93 
2080502   事业单位离退休2575.19 2956.38 87.11 
2080503   离退休人员管理机构214.10 221.72 96.56 
2080504   未归口管理的行政单位离退休1265.74 1965.23 64.41 
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出15629.14 13265.71 117.82 
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出6262.12 5268.01 118.87 
2080507   对机关事业单位基本养老保险基金的补助5000.00 5000.00 100.00 
2080599   其他行政事业单位离退休支出62.50 62.50 100.00 
20807  就业补助2290.00 2844.81 80.50 
2080704   社会保险补贴600.00 483.97 123.97 
2080705   公益性岗位补贴1330.00 1321.59 100.64 
2080799   其他就业补助支出360.00 1039.25 34.64 
20808  抚恤1878.00 3030.11 61.98 
2080801   死亡抚恤86.00 1054.74 8.15 
2080802   伤残抚恤1192.00 1374.27 86.74 
2080805   义务兵优待500.00 501.10 99.78 
2080899   其他优抚支出100.00 100.00 100.00 
20809  退役安置1000.00 818.38 122.19 
2080901   退役士兵安置375.00 318.38 117.78 
2080902   军队移交政府的离退休人员安置500.00 350.00 142.86 
2080904   退役士兵管理教育125.00 150.00 83.33 
20810  社会福利5849.92 3194.82 183.11 
2081002   老年福利5638.20 3004.71 187.65 
2081004   殡葬82.00 75.00 109.33 
2081005   社会福利事业单位129.72 115.11 112.69 
20811  残疾人事业6749.11 6002.02 112.45 
2081101   行政运行296.37 272.08 108.93 
2081102   一般行政管理事务
20.20 
2081104   残疾人康复856.50 832.47 102.89 
2081105   残疾人就业和扶贫253.88 79.39 319.79 
2081106   残疾人体育6.00 42.21 14.21 
2081107   残疾人生活和护理补贴1797.00 1553.16 115.70 
2081199   其他残疾人事业支出3539.36 3202.51 110.52 
20816  红十字事业120.72 134.95 89.46 
2081601   行政运行60.72 75.95 79.95 
2081602   一般行政管理事务42.00 44.00 95.45 
2081699   其他红十字事业支出18.00 15.00 120.00 
20819  最低生活保障2349.00 2206.03 106.48 
2081901   城市最低生活保障金支出1399.00 1293.16 108.18 
2081902   农村最低生活保障金支出950.00 912.87 104.07 
20820  临时救助193.60 334.32 57.91 
2082001   临时救助支出180.00 320.78 56.11 
2082002   流浪乞讨人员救助支出13.60 13.54 100.44 
20821  特困人员救助供养28.50 

2082101   城市特困人员救助供养支出28.50 

20825  其他生活救助480.88 368.33 130.56 
2082501   其他城市生活救助480.88 368.33 130.56 
20826  财政对基本养老保险基金的补助3800.00 3100.00 122.58 
2082602   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3800.00 3100.00 122.58 
20899  其他社会保障和就业支出22057.00 16630.00 132.63 
2089901   其他社会保障和就业支出22057.00 16630.00 132.63 
210医疗卫生与计划生育支出37712.34 36261.19 104.00 
21001  医疗卫生与计划生育管理事务1021.53 999.00 102.26 
2100101   行政运行763.13 679.00 112.39 
2100102   一般行政管理事务258.40 320.00 80.75 
21004  公共卫生19774.30 18788.28 105.25 
2100401   疾病预防控制机构1358.90 1215.62 111.79 
2100402   卫生监督机构1365.93 865.36 157.85 
2100403   妇幼保健机构389.28 209.90 185.46 
2100407   其他专业公共卫生机构98.92 93.04 106.32 
2100408   基本公共卫生服务12010.37 12338.27 97.34 
2100409   重大公共卫生专项455.40 300.15 151.72 
2100410   突发公共卫生事件应急处理
118.00 
2100499   其他公共卫生支出4095.50 3647.93 112.27 
21007  计划生育事务1853.80 1930.73 96.02 
2100717   计划生育服务10.00 

2100799   其他计划生育事务支出1843.80 1930.73 95.50 
21010  食品和药品监督管理事务368.50 258.61 142.49 
2101012   药品事务66.90 43.00 155.58 
2101016   食品安全事务59.60 78.61 75.82 
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出242.00 137.00 176.64 
21011  行政事业单位医疗8749.71 8633.54 101.35 
2101101   行政单位医疗4080.48 3605.10 113.19 
2101102   事业单位医疗4669.23 5028.45 92.86 
21012  财政对基本医疗保险基金的补助5500.00 5500.00 100.00 
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助5500.00 5500.00 100.00 
21013  医疗救助114.00 151.03 75.48 
2101301   城乡医疗救助114.00 151.03 75.48 
21099  其他医疗卫生与计划生育支出330.50 

2109901   其他医疗卫生与计划生育支出330.50 

212城乡社区支出65534.77 76471.32 85.70 
21201  城乡社区管理事务15930.04 14108.93 112.91 
2120101   行政运行2585.77 2461.11 105.07 
2120102   一般行政管理事务2946.69 1794.16 164.24 
2120104   城管执法1498.30 1323.07 113.24 
2120106   工程建设管理
184.84 
2120107   市政公用行业市场监管7585.38 7164.60 105.87 
2120109   住宅建设与房地产市场监管383.75 426.69 89.94 
2120199   其他城乡社区管理事务支出930.15 754.46 123.29 
21202  城乡社区规划与管理1028.12 863.76 119.03 
2120201   城乡社区规划与管理1028.12 863.76 119.03 
21205  城乡社区环境卫生28375.53 28630.04 99.11 
2120501   城乡社区环境卫生28375.53 28630.04 99.11 
21206  建设市场管理与监督920.15 820.22 112.18 
2120601   建设市场管理与监督920.15 820.22 112.18 
21299  其他城乡社区支出19280.93 32048.37 60.16 
2129999   其他城乡社区支出19280.93 32048.37 60.16 
213农林水支出11541.98 11079.71 104.17 
21301  农业4182.96 3957.12 105.71 
2130101   行政运行967.66 928.87 104.18 
2130102   一般行政管理事务182.00 50.00 364.00 
2130104   事业运行826.20 759.94 108.72 
2130106   科技转化与推广服务187.25 184.84 101.30 
2130108   病虫害控制421.30 239.86 175.64 
2130109   农产品质量安全49.00 86.49 56.65 
2130110   执法监管7.00 6.30 111.11 
2130111   统计监测与信息服务13.40 8.30 161.45 
2130112   农业行业业务管理90.00 411.50 21.87 
2130120   稳定农民收入补贴96.00 91.00 105.49 
2130122   农业生产资料与技术补贴88.00 49.07 179.34 
2130125   农产品加工与促销1.00 9.15 10.93 
2130135   农业资源保护修复与利用107.15 6.80 1575.74 
2130199   其他农业支出1147.00 1125.00 101.96 
21302  林业755.94 861.63 87.73 
2130202   一般行政管理事务30.00 24.95 120.24 
2130204   林业事业机构153.51 188.11 81.61 
2130205   森林培育118.00 68.97 171.09 
2130207   森林资源管理51.00 142.74 35.73 
2130208   森林资源监测36.00 42.00 85.71 
2130209   森林生态效益补偿154.43 164.43 93.92 
2130211   动植物保护8.00 3.84 208.33 
2130213   林业执法与监督15.00 27.50 54.55 
2130234   林业防灾减灾130.00 112.00 116.07 
2130299   其他林业支出60.00 87.09 68.89 
21303  水利3053.08 2413.80 126.48 
2130306   水利工程运行与维护1194.00 1066.00 112.01 
2130311   水资源节约管理与保护519.06 480.63 108.00 
2130314   防汛84.00 76.46 109.86 
2130316   农田水利
20.00 
2130399   其他水利支出1256.02 770.71 162.97 
21307  农村综合改革3000.00 3000.00 100.00 
2130701   对村级一事一议的补助900.00 900.00 100.00 
2130705   对村民委员会和村党支部的补助2100.00 2100.00 100.00 
21399  其他农林水支出550.00 847.16 64.92 
2139999   其他农林水支出550.00 847.16 64.92 
215资源勘探信息等支出14935.06 24926.12 59.92 
21506  安全生产监管935.06 926.12 100.97 
2150601   行政运行669.26 681.35 98.23 
2150602   一般行政管理事务
1.60 
2150605   安全监管监察专项265.79 243.17 109.30 
21508  支持中小企业发展和管理支出14000.00 24000.00 58.33 
2150805   中小企业发展专项14000.00 24000.00 58.33 
216商业服务业等支出470.00 353.59 132.92 
21605  旅游业管理与服务支出470.00 353.59 132.92 
2160502   一般行政管理事务4.00 

2160504   旅游宣传195.00 

2160599   其他旅游业管理与服务支出271.00 353.59 76.64 
219援助其他地区支出8225.90 7826.29 105.11 
21902  教育4370.00 3974.00 109.96 
21906  农业2540.00 2350.00 108.09 
21999  其他支出1315.90 1502.29 87.59 
220国土海洋气象等支出2945.96 2788.29 105.65 
22001  国土资源事务2945.96 2788.29 105.65 
2200101   行政运行1942.90 1879.10 103.40 
2200102   一般行政管理事务50.40 52.79 95.47 
2200104   国土资源规划及管理25.00 23.85 104.82 
2200105   土地资源调查113.50 31.50 360.32 
2200111   地质灾害防治50.00 50.00 100.00 
2200150   事业运行764.16 751.05 101.75 
221住房保障支出
3000.00 
22102  住房改革支出
3000.00 
2210203   购房补贴
3000.00 
227预备费13936.00 

22799  预备费13936.00 

232债务付息支出5700.00 4647.00 122.66 
23203  地方政府一般债务付息支出5700.00 4647.00 122.66 
2320301   地方政府一般债券付息支出5700.00 4647.00 122.66 
233债务发行费用支出
0.23 
23303  地方政府一般债务发行费用支出
0.23 
二、省市专款支出103889.91 97006.74 107.10 
2018年西湖区本级基本支出预算明细表

单位：万元
经济分类科目预  算
科目编码科目名称
合计242,857.95
501机关工资福利支出64,214.22
 50101  工资奖金津补贴22,208.36
 50102  社会保障缴费8,599.79
 50103  住房公积金9,159.93
 50199  其他工资福利支出24,246.14
502机关商品和服务支出10,661.83
 50201  办公经费5,990.91
 50299  其他商品和服务支出3,312.23
 50202  会议费42.62
 50203  培训费81.60
 50206  公务接待费188.42
 50207  因公出国（境）费用156.25
 50208  公务用车运行维护费889.80
503机关资本性支出（一）100.70
 50306  设备购置100.70
505对事业单位经常性补助162,452.90
 50501  工资福利支出131,995.01
 50502  商品和服务支出30,457.89
506对事业单位资本性补助59.70
 50601  资本性支出（一）59.70
509对个人和家庭的补助5,368.60
 50901  社会福利和救助39.25
 50905  离退休费3,579.93
 50999  其他对个人和家庭补助1,749.42
2018年度西湖区一般公共预算收支平衡表
单位：万元
预算科目金额预算科目金额
一般公共预算收入1,385,825一般公共预算支出778,902
上级补助收入282,490补助下级支出
  返还性收入167,634  返还性支出
    增值税和消费税税收返还收入157,859    增值税和消费税税收返还支出
    所得税基数返还收入9,775    所得税基数返还支出
  一般性转移支付收入76,000  一般性转移支付支出
  专项转移支付收入38,856  专项转移支付支出
下级上解收入
上解上级支出904,359
待偿债置换一般债券上年结余


上年结余3,890

调入资金   30,000调出资金
  政府性基金调入


  国有资本经营调入


  其他调入30,000

债务收入
债务还本支出30,000
  地方政府债务收入
  地方政府一般债务还本支出30,000
债务转贷收入
债务转贷支出
调入预算稳定调节基金11,055安排预算稳定调节基金


待偿债置换一般债券结余


年终结余


减:结转下年的支出


净结余
收  入  总  计1,713,260支  出  总  计1,713,260
2018年西湖区政府性基金预算情况表



单位：万元
项    目2017年实绩2018年预期为上年%
收 入 合 计198286.60 222711.72 112.32 
一、本年基金收入小计2646.71 2523.72 95.35 
  1、彩票公益金收入794.78 200.00 25.16 
  2、其他政府性基金收入1825.05 2323.72 127.32 
  3、其他土地出让金收入


  4、其他水资源费收入26.88 

二、调入资金22788.00 19388.00 85.08 
三、省市补助收入172851.89 200800.00 116.17 

支 出 合 计199971.47 222711.72 111.37 
一、本年基金支出小计27119.58 21911.72 80.80 
212城乡社区支出10000.00 

  21208国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出10000.00 

    2120899国有土地使用权出让收入安排的支出10000.00 

229其他支出1331.72 2523.72 189.51 
  22904其他政府性基金支出716.32 2323.72 324.40 
    2290499其他政府性基金支出716.32 2323.72 324.40 
  22960彩票公益金安排的支出615.40 200.00 32.50 
    2296002用于社会福利的彩票公益金支出208.40 

    2296003用于体育事业的彩票公益金支出243.00 200.00 82.30 
    2296009用于其他社会公益事业的彩票公益金支出164.00 

232债务付息支出15630.94 19288.00 123.40 
  23204地方政府专项债务付息支出15630.94 19288.00 123.40 
    2320411国有土地使用权出让金债务付息支出15630.94 19288.00 123.40 
233债务发行费用支出156.92 100.00 63.73 
  23304地方政府专项债务发行费用支出156.92 100.00 63.73 
    2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出156.92 100.00 63.73 
二、省市补助支出172851.89 200800.00 116.17 
2018年度西湖区政府性基金收支平衡表

单位：万元
预算科目金额预算科目金额
政府性基金收入2,524政府性基金支出222,712
政府性基金上级补助收入200,800政府性基金补助下级支出
政府性基金下级上解收入
政府性基金上解上级支出
待偿债置换专项债券上年结余


政府性基金上年结余3,401

政府性基金调入资金19,388政府性基金调出资金
  一般公共预算调入


  调入专项收入


  其他调入19,388

债务收入
债务还本支出84,703
  地方政府债务收入
  地方政府专项债务还本支出84,703
    专项债务收入


债务转贷收入84,703债务转贷支出
  地方政府专项债务转贷收入84,703

政府性基金省补助计划单列市收入
政府性基金计划单列市上解省支出
政府性基金计划单列市上解省收入
政府性基金省补助计划单列市支出


待偿债置换专项债券结余


政府性基金年终结余3,401
收　　入　　总　　计　310,816支　　出　　总　　计　310,816
2018年西湖区国有资本经营预算情况表



单位：万元
项    目2017年实绩2018年预期为上年%
收 入 合 计316.50 333.60 105.40 
一、利润收入316.50 333.60 105.40 
二、股利、股息收入


三、产权转入收入


四、清算收入


五、其他国有资本经营收入



支 出 合 计110.00 545.00 495.45 
223国有资本经营预算支出110.00 545.00 495.45 
  22301解决历史遗留问题及改革成本支出110.00 545.00 495.45 
    2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出110.00 545.00 495.45 
2018年西湖区社会保险基金预算情况表



单位：万元
项    目2017年实绩2018年预期为预算%
收 入 合 计43174.91 27900.00 64.62 
一、机关事业单位基本养老保险基金收入43174.91 27900.00 64.62 

支 出 合 计40440.85 33200.00 82.10 
209社会保险基金支出40440.85 33200.00 82.10 
  20911机关事业单位基本养老保险基金支出40440.85 33200.00 82.10 
    2091101基本养老金支出40440.85 33200.00 82.10 

附件： 2018年预算公开表.xlsx
 

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文号

公布日期

2018-02-07

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统一编号

2018年西湖区预算公开表

发布日期： 2018-02-07 09：51

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2018年西湖区一般公共预算收入预期表



单位：万元
收入项目2017年实绩2018年预期为上年%
一般公共预算收入合计1259835.34 1385800.00 110.00 
一、税收收入1193551.75 1318900.00 110.50 
  1、增值税地方部分171149.42 187700.00 109.67 
  2、营改增地方部分346050.75 343625.00 99.30 
  3、营业税地方部分833.54 125.00 15.00 
  4、企业所得税地方部分217827.16 236000.00 108.34 
  5、个人所得税地方部分230349.75 281150.00 122.05 
  6、城市维护建设税69072.84 78000.00 112.92 
  7、其他税收158268.29 192300.00 121.50 
二、非税收入66283.59 66900.00 100.93 
  1、专项收入53063.32 53000.00 99.88 
     其中：教育费附加收入25017.60 25000.00 99.93 
           地方教育附加收入16664.30 16100.00 96.61 
           残疾人就业保障金收入11922.92 11900.00 99.81 
           水利建设专项收入-541.50 

  2、罚没收入9550.68 10000.00 104.70 
  3、国有有偿使用收入（国库利息收入）2922.96 3100.00 106.06 
  4、行政事业收费性收入746.63 800.00 107.15 
2018年西湖区一般公共预算支出预算情况表



单位：万元
科目编码科目名称全区
2018年预算上年实绩为上年%

支出合计778902.07 741267.80 105.08 

一、一般公共预算支出675012.16 644261.06 104.77 
201一般公共服务支出67660.45 69301.74 97.63 
20101  人大事务1601.18 1394.20 114.85 
2010101   行政运行955.88 901.07 106.08 
2010102   一般行政管理事务434.35 287.92 150.86 
2010104   人大会议165.00 165.00 100.00 
2010107   人大代表履职能力提升45.95 40.21 114.28 
20102  政协事务1053.66 1023.61 102.94 
2010201   行政运行811.76 775.84 104.63 
2010202   一般行政管理事务61.90 82.03 75.46 
2010204   政协会议137.50 132.69 103.62 
2010206   参政议政42.50 33.05 128.59 
20103  政府办公厅（室）及相关机构事务25273.32 27802.71 90.90 
2010301   行政运行15792.95 20604.58 76.65 
2010302   一般行政管理事务5101.28 3338.01 152.82 
2010303   机关服务1671.00 1408.56 118.63 
2010307   法制建设127.50 124.42 102.48 
2010308   信访事务120.00 88.04 136.30 
2010350   事业运行2186.18 2000.14 109.30 
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出274.41 238.96 114.84 
20104  发展与改革事务1883.55 1829.93 102.93 
2010401   行政运行598.44 637.66 93.85 
2010402   一般行政管理事务537.36 406.16 132.30 
2010407  经济体制改革研究
100.00 
2010408   物价管理273.12 254.88 107.16 
2010450   事业运行474.63 431.23 110.06 
20105  统计信息事务1633.38 1177.09 138.76 
2010501   行政运行703.20 705.54 99.67 
2010502   一般行政管理事务32.41 15.46 209.64 
2010505   专项统计业务219.60 219.60 100.00 
2010507   专项普查活动362.30 102.20 354.50 
2010508   统计抽样调查49.92 39.59 126.09 
2010599   其他统计信息事务支出265.95 94.70 280.83 
20106  财政事务3072.28 2567.40 119.67 
2010601   行政运行994.20 985.86 100.85 
2010602   一般行政管理事务63.11 8.83 714.72 
2010604   预算改革业务37.00 19.83 186.59 
2010605   财政国库业务70.00 61.20 114.38 
2010607   信息化建设92.60 20.00 463.00 
2010608   财政委托业务支出500.00 273.85 182.58 
2010650   事业运行1315.37 1197.83 109.81 
20107  税收事务1855.40 1872.30 99.10 
2010708   协税护税1855.40 1872.30 99.10 
20108  审计事务557.44 480.64 115.98 
2010801   行政运行204.60 231.81 88.26 
2010804   审计业务64.00 

2010850   事业运行288.84 248.83 116.08 
20110  人力资源事务65.50 55.35 118.34 
2011002   一般行政管理事务40.50 35.12 115.32 
2011011   公务员招考18.00 18.00 100.00 
2011012   公务员综合管理7.00 2.23 313.90 
20111  纪检监察事务2089.20 1771.70 117.92 
2011101   行政运行1845.10 1532.33 120.41 
2011102   一般行政管理事务147.90 114.70 128.95 
2011105   派驻派出机构
51.41 
2011199   其他纪检监察事务支出96.20 73.26 131.31 
20113  商贸事务14047.12 16149.32 86.98 
2011301   行政运行908.75 931.07 97.60 
2011302   一般行政管理事务149.65 122.42 122.24 
2011305   国际经济合作4.00 2.00 200.00 
2011308   招商引资11967.90 13946.16 85.82 
2011350   事业运行1016.82 1146.81 88.67 
2011399   其他商贸事务支出
0.86 
20115  工商行政管理事务4673.19 4554.20 102.61 
2011501   行政运行3707.49 3635.70 101.97 
2011502   一般行政管理事务126.00 88.44 142.47 
2011504   工商行政管理专项184.20 170.03 108.33 
2011505   执法办案专项38.70 96.02 40.30 
2011506   消费者权益保护40.00 5.52 724.64 
2011599   其他工商行政管理事务支出576.80 558.49 103.28 
20117  质量技术监督与检验检疫事务144.54 91.19 158.50 
2011706   质量技术监督行政执法及业务管理144.54 91.19 158.50 
20126  档案事务32.70 39.90 81.95 
2012604   档案馆32.70 39.90 81.95 
20128  民主党派及工商联事务273.83 225.77 121.29 
2012801   行政运行197.93 182.77 108.29 
2012802   一般行政管理事务75.90 43.00 176.51 
20129  群众团体事务2853.77 2263.72 126.07 
2012901   行政运行573.73 561.79 102.13 
2012902   一般行政管理事务215.68 195.94 110.07 
2012950   事业运行77.56 76.39 101.53 
2012999   其他群众团体事务支出1986.80 1429.60 138.98 
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务1301.79 1184.13 109.94 
2013101   行政运行1056.79 832.04 127.01 
2013102   一般行政管理事务245.00 352.09 69.58 
20132  组织事务1207.60 968.09 124.74 
2013201   行政运行495.93 455.32 108.92 
2013202   一般行政管理事务654.00 453.51 144.21 
2013250   事业运行57.67 59.26 97.32 
20133  宣传事务1076.55 1072.07 100.42 
2013301   行政运行222.25 305.40 72.77 
2013302   一般行政管理事务286.00 336.70 84.94 
2013350   事业运行568.30 429.97 132.17 
20134  统战事务545.99 490.98 111.20 
2013401   行政运行306.96 294.70 104.16 
2013402   一般行政管理事务217.84 196.28 110.98 
2013450   事业运行21.19 

20136  其他共产党事务支出509.10 444.38 114.56 
2013602   一般行政管理事务341.20 287.00 118.89 
2013650   事业运行167.90 157.38 106.68 
20199  其他一般公共服务支出1909.36 1843.06 103.60 
2019999   其他一般公共服务支出1909.36 1843.06 103.60 
203国防支出779.54 1000.55 77.91 
204公共安全支出59427.01 55340.73 107.38 
20401  其中：武装警察686.00 641.25 106.98 
2040101   内卫52.00 52.00 100.00 
2040103   消防634.00 589.25 107.59 
20402  公安38832.71 38329.73 101.31 
2040201   行政运行22766.79 22416.19 101.56 
2040202   一般行政管理事务4396.66 4829.80 91.03 
2040204   治安管理5700.00 5881.05 96.92 
2040206   刑事侦查140.00 50.00 280.00 
2040211   禁毒管理60.00 60.00 100.00 
2040212   道路交通管理172.80 142.05 121.65 
2040214   反恐怖1928.00 1928.00 100.00 
2040217   拘押收教场所管理462.00 415.00 111.33 
2040299   其他公安支出3206.46 2607.65 122.96 
20404  检察2648.62 2777.13 95.37 
2040401   行政运行1943.16 2321.68 83.70 
2040402   一般行政管理事务322.70 86.91 371.30 
2040406   侦查监督170.00 184.90 91.94 
2040450   事业运行212.77 183.64 115.86 
20405  法院6675.23 6282.13 106.26 
2040501   行政运行3711.41 3885.90 95.51 
2040502   一般行政管理事务1372.10 850.85 161.26 
2040504   案件审判750.00 750.00 100.00 
2040550   事业运行841.73 795.39 105.83 
20406  司法3829.65 3221.87 118.86 
2040601   行政运行1360.95 1293.86 105.19 
2040602   一般行政管理事务63.15 60.88 103.73 
2040604   基层司法业务331.74 280.95 118.08 
2040605   普法宣传98.46 98.15 100.32 
2040607   法律援助356.50 238.42 149.53 
2040699   其他司法支出1618.85 1249.61 129.55 
20499  其他公共安全支出6684.80 4018.61 166.35 
2049901   其他公共安全支出6684.80 4018.61 166.35 
205教育支出137278.17 129688.33 105.85 
20501  教育管理事务456.10 409.61 111.35 
2050101   行政运行456.10 409.61 111.35 
20502  普通教育109935.89 99164.69 110.86 
2050201   学前教育19577.78 15798.19 123.92 
2050202   小学教育52660.79 47000.00 112.04 
2050203   初中教育33550.87 33200.00 101.06 
2050204   高中教育1763.09 1900.00 92.79 
2050299   其他普通教育支出2383.36 1266.50 188.18 
20503  职业教育2631.38 2637.00 99.79 
2050304   职业高中教育2631.38 2637.00 99.79 
20504  成人教育1260.39 1300.00 96.95 
2050499   其他成人教育支出1260.39 1300.00 96.95 
20507  特殊教育570.20 500.00 114.04 
2050799   其他特殊教育支出570.20 500.00 114.04 
20508  进修及培训894.41 900.00 99.38 
2050899   其他进修及培训894.41 900.00 99.38 
20509  教育费附加安排的支出15529.80 14792.29 104.99 
2050999   其他教育费附加安排的支出15529.80 14792.29 104.99 
20599  其他教育支出6000.00 9984.74 60.09 
2059999   其他教育支出6000.00 9984.74 60.09 
206科学技术支出35352.39 32732.38 108.00 
20601  科学技术管理事务2576.29 1190.40 216.42 
2060101   行政运行517.19 519.94 99.47 
2060102   一般行政管理事务1822.24 442.48 411.82 
2060199   其他科学技术管理事务支出236.86 227.98 103.90 
20604  技术研究与开发5500.00 5983.20 91.92 
2060403   产业技术研究与开发5500.00 5983.20 91.92 
20605  科技条件与服务77.32 53.07 145.69 
2060501   机构运行77.32 53.07 145.69 
20607  科学技术普及2429.78 2123.14 114.44 
2060701   机构运行274.18 208.68 131.39 
2060702   科普活动2088.10 1831.64 114.00 
2060704   学术交流活动32.00 27.92 114.61 
2060799   其他科学技术普及支出35.50 54.90 64.66 
20699  其他科学技术支出24769.00 23382.57 105.93 
2069999   其他科学技术支出24769.00 23382.57 105.93 
207文化体育与传媒支出7935.38 6645.21 119.42 
20701  文化5717.25 5349.62 106.87 
2070101   行政运行715.00 681.15 104.97 
2070102   一般行政管理事务121.15 75.21 161.08 
2070104   图书馆546.93 619.68 88.26 
2070105   文化展示及纪念机构775.96 766.61 101.22 
2070109   群众文化3195.71 2878.67 111.01 
2070199   其他文化支出362.50 328.30 110.42 
20702  文物72.74 61.00 119.25 
2070204   文物保护72.74 61.00 119.25 
20703  体育189.03 241.28 78.34 
2070308   群众体育189.03 211.28 89.47 
2070399   其他体育支出
30.00 
20704 新闻出版广播影视1530.00 974.86 156.95 
2070499   其他新闻出版广播影视支出1530.00 974.86 156.95 
20799  其他文化体育与传媒支出426.36 18.45 2310.89 
2079999   其他文化体育与传媒支出426.36 18.45 2310.89 
208社会保障和就业支出106405.38 97599.39 109.02 
20801  人力资源和社会保障管理事务18569.68 21501.14 86.37 
2080101   行政运行581.10 608.29 95.53 
2080102   一般行政管理事务8820.28 10040.94 87.84 
2080104   综合业务管理332.36 397.93 83.52 
2080105   劳动保障监察267.55 272.58 98.15 
2080106   就业管理事务1046.77 680.49 153.83 
2080109   社会保险经办机构583.16 677.80 86.04 
2080112   劳动人事争议调解仲裁46.00 37.63 122.24 
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出6892.46 8785.48 78.45 
20802  民政管理事务4106.94 3245.98 126.52 
2080201   行政运行608.17 480.85 126.48 
2080202   一般行政管理事务
191.48 
2080204   拥军优属150.00 131.96 113.67 
2080205   老龄事务2363.82 1537.93 153.70 
2080206   民间组织管理73.40 41.86 175.35 
2080207   行政区划和地名管理163.24 181.96 89.71 
2080208   基层政权和社区建设192.98 435.47 44.32 
2080299   其他民政管理事务支出555.33 244.47 227.16 
20805  行政事业单位离退休34063.98 31852.96 106.94 
2080501   归口管理的行政单位离退休164.26 180.65 90.93 
2080502   事业单位离退休2771.53 3178.36 87.20 
2080503   离退休人员管理机构214.10 221.72 96.56 
2080504   未归口管理的行政单位离退休1727.75 2435.35 70.94 
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出17121.75 14626.32 117.06 
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出6802.09 5724.42 118.83 
2080507   对机关事业单位基本养老保险基金的补助5200.00 5423.64 95.88 
2080599   其他行政事业单位离退休支出62.50 62.50 100.00 
20807  就业补助2813.15 3366.61 83.56 
2080704   社会保险补贴600.00 483.97 123.97 
2080705   公益性岗位补贴1600.00 1590.99 100.57 
2080799   其他就业补助支出613.15 1291.65 47.47 
20808  抚恤2244.50 3279.74 68.44 
2080801   死亡抚恤86.00 1054.74 8.15 
2080802   伤残抚恤1192.00 1374.27 86.74 
2080805   义务兵优待500.00 501.10 99.78 
2080899   其他优抚支出466.50 349.63 133.43 
20809  退役安置1000.00 818.38 122.19 
2080901   退役士兵安置375.00 318.38 117.78 
2080902   军队移交政府的离退休人员安置500.00 350.00 142.86 
2080904   退役士兵管理教育125.00 150.00 83.33 
20810  社会福利5849.92 3194.82 183.11 
2081002   老年福利5638.20 3004.71 187.65 
2081004   殡葬82.00 75.00 109.33 
2081005   社会福利事业单位129.72 115.11 112.69 
20811  残疾人事业7076.61 6264.15 112.97 
2081101   行政运行296.37 272.08 108.93 
2081102   一般行政管理事务
20.20 
2081104   残疾人康复856.50 832.47 102.89 
2081105   残疾人就业和扶贫253.88 79.39 319.79 
2081106   残疾人体育6.00 42.21 14.21 
2081107   残疾人生活和护理补贴1797.00 1553.16 115.70 
2081199   其他残疾人事业支出3866.86 3464.64 111.61 
20816  红十字事业120.72 134.95 89.46 
2081601   行政运行60.72 75.95 79.95 
2081602   一般行政管理事务42.00 44.00 95.45 
2081699   其他红十字事业支出18.00 15.00 120.00 
20819  最低生活保障2349.00 2206.03 106.48 
2081901   城市最低生活保障金支出1399.00 1293.16 108.18 
2081902   农村最低生活保障金支出950.00 912.87 104.07 
20820  临时救助193.60 334.32 57.91 
2082001   临时救助支出180.00 320.78 56.11 
2082002   流浪乞讨人员救助支出13.60 13.54 100.44 
20821  特困人员救助供养28.50 

2082101   城市特困人员救助供养支出28.50 

20825  其他生活救助1300.88 1055.16 123.29 
2082501   其他城市生活救助1280.88 972.18 131.75 
2082502   其他农村生活救助20.00 82.98 24.10 
20826  财政对基本养老保险基金的补助3800.00 3100.00 122.58 
2082602   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3800.00 3100.00 122.58 
20899  其他社会保障和就业支出22887.90 17245.15 132.72 
2089901   其他社会保障和就业支出22887.90 17245.15 132.72 
210医疗卫生与计划生育支出47566.36 43243.48 110.00 
21001  医疗卫生与计划生育管理事务1021.53 999.00 102.26 
2100101   行政运行763.13 679.00 112.39 
2100102   一般行政管理事务258.40 320.00 80.75 
21004  公共卫生27686.30 24223.99 114.29 
2100401   疾病预防控制机构1358.90 1215.62 111.79 
2100402   卫生监督机构1365.93 865.36 157.85 
2100403   妇幼保健机构389.28 209.90 185.46 
2100407   其他专业公共卫生机构98.92 93.04 106.32 
2100408   基本公共卫生服务18493.37 17193.27 107.56 
2100409   重大公共卫生专项455.40 300.15 151.72 
2100410   突发公共卫生事件应急处理
118.00 
2100499   其他公共卫生支出5524.50 4228.65 130.64 
21007  计划生育事务2923.80 2799.47 104.44 
2100717   计划生育服务10.00 

2100799   其他计划生育事务支出2913.80 2799.47 104.08 
21010  食品和药品监督管理事务368.50 258.61 142.49 
2101012   药品事务66.90 43.00 155.58 
2101016   食品安全事务59.60 78.61 75.82 
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出242.00 137.00 176.64 
21011  行政事业单位医疗9621.74 9311.38 103.33 
2101101   行政单位医疗4568.46 4001.04 114.18 
2101102   事业单位医疗5053.28 5310.34 95.16 
21012  财政对基本医疗保险基金的补助5500.00 5500.00 100.00 
2101202    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助5500.00 5500.00 100.00 
21013  医疗救助114.00 151.03 75.48 
2101301   城乡医疗救助114.00 151.03 75.48 
21099  其他医疗卫生与计划生育支出330.50 

2109901   其他医疗卫生与计划生育支出330.50 

212城乡社区支出122161.12 141974.86 86.04 
21201  城乡社区管理事务18713.44 15398.85 121.52 
2120101   行政运行2585.77 2461.11 105.07 
2120102   一般行政管理事务2946.69 1794.16 164.24 
2120104   城管执法1498.30 1323.07 113.24 
2120106   工程建设管理
184.84 
2120107   市政公用行业市场监管7585.38 7164.60 105.87 
2120109   住宅建设与房地产市场监管383.75 426.69 89.94 
2120199   其他城乡社区管理事务支出3713.55 2044.38 181.65 
21202  城乡社区规划与管理1028.12 863.76 119.03 
2120201   城乡社区规划与管理1028.12 863.76 119.03 
21203  城乡社区公共设施822.60 865.21 95.08 
2120399   其他城乡社区公共设施支出822.60 865.21 95.08 
21205  城乡社区环境卫生33942.53 34237.66 99.14 
2120501   城乡社区环境卫生33942.53 34237.66 99.14 
21206  建设市场管理与监督920.15 820.22 112.18 
2120601   建设市场管理与监督920.15 820.22 112.18 
21299  其他城乡社区支出66734.28 89789.16 74.32 
2129999   其他城乡社区支出66734.28 89789.16 74.32 
213农林水支出12192.28 11800.12 103.32 
21301  农业4182.96 3957.12 105.71 
2130101   行政运行967.66 928.87 104.18 
2130102   一般行政管理事务182.00 50.00 364.00 
2130104   事业运行826.20 759.94 108.72 
2130106   科技转化与推广服务187.25 184.84 101.30 
2130108   病虫害控制421.30 239.86 175.64 
2130109   农产品质量安全49.00 86.49 56.65 
2130110   执法监管7.00 6.30 111.11 
2130111   统计监测与信息服务13.40 8.30 161.45 
2130112   农业行业业务管理90.00 411.50 21.87 
2130120   稳定农民收入补贴96.00 91.00 105.49 
2130122   农业生产资料与技术补贴88.00 49.07 179.34 
2130125   农产品加工与促销1.00 9.15 10.93 
2130135   农业资源保护修复与利用107.15 6.80 1575.74 
2130199   其他农业支出1147.00 1125.00 101.96 
21302  林业755.94 861.63 87.73 
2130202   一般行政管理事务30.00 24.95 120.24 
2130204   林业事业机构153.51 188.11 81.61 
2130205   森林培育118.00 68.97 171.09 
2130207   森林资源管理51.00 142.74 35.73 
2130208   森林资源监测36.00 42.00 85.71 
2130209   森林生态效益补偿154.43 164.43 93.92 
2130211   动植物保护8.00 3.84 208.33 
2130213   林业执法与监督15.00 27.50 54.55 
2130234   林业防灾减灾130.00 112.00 116.07 
2130299   其他林业支出60.00 87.09 68.89 
21303  水利3053.08 2413.80 126.48 
2130306   水利工程运行与维护1194.00 1066.00 112.01 
2130311   水资源节约管理与保护519.06 480.63 108.00 
2130314   防汛84.00 76.46 109.86 
2130316   农田水利
20.00 
2130399   其他水利支出1256.02 770.71 162.97 
21305  扶贫420.00 295.05 142.35 
2130599   其他扶贫支出420.00 295.05 142.35 
21307  农村综合改革3000.00 3000.00 100.00 
2130701   对村级一事一议的补助900.00 900.00 100.00 
2130705   对村民委员会和村党支部的补助2100.00 2100.00 100.00 
21399  其他农林水支出780.30 1272.52 61.32 
2139999   其他农林水支出780.30 1272.52 61.32 
215资源勘探信息等支出37804.32 36242.26 104.31 
21506  安全生产监管1917.02 1938.87 98.87 
2150601   行政运行669.26 681.35 98.23 
2150602   一般行政管理事务
1.60 
2150605   安全监管监察专项265.79 243.17 109.30 
2150699   其他安全生产监管支出981.97 1012.75 96.96 
21508  支持中小企业发展和管理支出35887.30 34303.40 104.62 
2150805   中小企业发展专项35887.30 34303.40 104.62 
216商业服务业等支出470.00 353.59 132.92 
21605  旅游业管理与服务支出470.00 353.59 132.92 
2160502   一般行政管理事务4.00 

2160504   旅游宣传195.00 

2160599   其他旅游业管理与服务支出271.00 353.59 76.64 
219援助其他地区支出8225.90 7826.29 105.11 
21902  教育4370.00 3974.00 109.96 
21906  农业2540.00 2350.00 108.09 
21999  其他支出1315.90 1502.29 87.59 
220国土海洋气象等支出2945.96 2788.29 105.65 
22001  国土资源事务2945.96 2788.29 105.65 
2200101   行政运行1942.90 1879.10 103.40 
2200102   一般行政管理事务50.40 52.79 95.47 
2200104   国土资源规划及管理25.00 23.85 104.82 
2200105   土地资源调查113.50 31.50 360.32 
2200111   地质灾害防治50.00 50.00 100.00 
2200150   事业运行764.16 751.04 101.75 
221住房保障支出
3061.61 
22102  住房改革支出
3061.61 
2210203   购房补贴
3061.61 
227预备费17092.90 

22799  预备费17092.90 

229其他支出6015.00 15.00 40100.00 
22999  其他支出6015.00 15.00 40100.00 
2299901   其他支出6015.00 15.00 40100.00 
232债务付息支出5700.00 4647.00 122.66 
23203  地方政府一般债务付息支出5700.00 4647.00 122.66 
2320301   地方政府一般债券付息支出5700.00 4647.00 122.66 
233债务发行费用支出
0.23 
23303  地方政府一般债务发行费用支出
0.23 
二、省市专款支出103889.91 97006.74 107.10 
2018年西湖区本级一般公共预算支出预算情况表


      单位：万元
科目编码科目名称区本级
2018年预算上年实绩为上年%

支出合计618889.91 599806.74 103.18 

一、一般公共预算支出515000.00 502800.00 102.43 
201一般公共服务支出42240.66 41168.16 102.61 
20101  人大事务1321.18 1184.20 111.57 
2010101   行政运行955.88 901.07 106.08 
2010102   一般行政管理事务154.35 77.92 198.09 
2010104   人大会议165.00 165.00 100.00 
2010107   人大代表履职能力提升45.95 40.21 114.28 
20102  政协事务1053.66 1023.61 102.94 
2010201   行政运行811.76 775.84 104.63 
2010202   一般行政管理事务61.90 82.03 75.46 
2010204   政协会议137.50 132.69 103.62 
2010206   参政议政42.50 33.05 128.59 
20103  政府办公厅（室）及相关机构事务9437.37 8761.38 107.72 
2010301   行政运行3605.15 3768.52 95.66 
2010302   一般行政管理事务1453.13 1132.75 128.28 
2010303   机关服务1671.00 1408.56 118.63 
2010307   法制建设127.50 124.42 102.48 
2010308   信访事务120.00 88.04 136.30 
2010350   事业运行2186.18 2000.14 109.30 
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出274.41 238.95 114.84 
20104  发展与改革事务1883.55 1829.93 102.93 
2010401   行政运行598.44 637.66 93.85 
2010402   一般行政管理事务537.36 406.16 132.30 
2010407   经济体制改革研究
100.00 
2010408   物价管理273.12 254.88 107.16 
2010450   事业运行474.63 431.23 110.06 
20105  统计信息事务1105.13 980.19 112.75 
2010501   行政运行703.20 705.54 99.67 
2010502   一般行政管理事务32.41 15.46 209.64 
2010505   专项统计业务219.60 219.60 100.00 
2010507   专项普查活动100.00 

2010508   统计抽样调查49.92 39.59 126.09 
20106  财政事务3072.28 2567.40 119.67 
2010601   行政运行994.20 985.86 100.85 
2010602   一般行政管理事务63.11 8.83 714.72 
2010604   预算改革业务37.00 19.83 186.59 
2010605   财政国库业务70.00 61.20 114.38 
2010607   信息化建设92.60 20.00 463.00 
2010608   财政委托业务支出500.00 273.85 182.58 
2010650   事业运行1315.37 1197.83 109.81 
20107  税收事务1855.40 1872.30 99.10 
2010708   协税护税1855.40 1872.30 99.10 
20108  审计事务557.44 480.64 115.98 
2010801   行政运行204.60 231.81 88.26 
2010804   审计业务64.00 

2010850   事业运行288.84 248.83 116.08 
20110  人力资源事务65.50 55.36 118.32 
2011002   一般行政管理事务40.50 35.12 115.32 
2011011   公务员招考18.00 18.00 100.00 
2011012   公务员综合管理7.00 2.24 312.50 
20111  纪检监察事务1993.00 1698.44 117.34 
2011101   行政运行1845.10 1532.33 120.41 
2011102   一般行政管理事务147.90 114.70 128.95 
2011105   派驻派出机构
51.41 
20113  商贸事务9610.69 11138.37 86.28 
2011301   行政运行908.75 931.07 97.60 
2011302   一般行政管理事务149.65 122.42 122.24 
2011305   国际经济合作4.00 2.00 200.00 
2011308   招商引资8119.60 9658.37 84.07 
2011350   事业运行428.69 423.65 101.19 
2011399   其他商贸事务支出
0.86 
20115  工商行政管理事务4096.39 3995.71 102.52 
2011501   行政运行3707.49 3635.70 101.97 
2011502   一般行政管理事务126.00 88.44 142.47 
2011504   工商行政管理专项184.20 170.03 108.33 
2011505   执法办案专项38.70 96.02 40.30 
2011506   消费者权益保护40.00 5.52 724.64 
20117  质量技术监督与检验检疫事务144.54 91.19 158.50 
2011706   质量技术监督行政执法及业务管理144.54 91.19 158.50 
20126  档案事务32.70 39.90 81.95 
2012604   档案馆32.70 39.90 81.95 
20128  民主党派及工商联事务273.83 225.77 121.29 
2012801   行政运行197.93 182.77 108.29 
2012802   一般行政管理事务75.90 43.00 176.51 
20129  群众团体事务1096.97 1064.12 103.09 
2012901   行政运行573.73 561.79 102.13 
2012902   一般行政管理事务215.68 195.94 110.07 
2012950   事业运行77.56 76.39 101.53 
2012999   其他群众团体事务支出230.00 230.00 100.00 
20131  党委办公厅(室)及相关机构事务1301.79 1184.13 109.94 
2013101   行政运行1056.79 832.04 127.01 
2013102   一般行政管理事务245.00 352.09 69.58 
20132  组织事务1207.60 968.09 124.74 
2013201   行政运行495.93 455.32 108.92 
2013202   一般行政管理事务654.00 453.51 144.21 
2013250   事业运行57.67 59.26 97.32 
20133  宣传事务1076.55 1072.07 100.42 
2013301   行政运行222.25 305.40 72.77 
2013302   一般行政管理事务286.00 336.70 84.94 
2013350   事业运行568.30 429.97 132.17 
20134  统战事务545.99 490.98 111.20 
2013401   行政运行306.96 294.70 104.16 
2013402   一般行政管理事务217.84 196.28 110.98 
2013450   事业运行21.19 

20136  其他共产党事务支出509.10 444.38 114.56 
2013602   一般行政管理事务341.20 287.00 118.89 
2013650   事业运行167.90 157.38 106.68 
203国防支出391.64 706.64 55.42 
204公共安全支出46089.36 44416.91 103.77 
20401其中：武装警察482.00 482.00 100.00 
2040101   内卫52.00 52.00 100.00 
2040103   消防430.00 430.00 100.00 
20402  公安34002.71 32833.38 103.56 
2040201   行政运行22766.79 22416.19 101.56 
2040202   一般行政管理事务4396.66 4829.80 91.03 
2040204   治安管理870.00 460.40 188.97 
2040206   刑事侦查140.00 50.00 280.00 
2040211   禁毒管理60.00 60.00 100.00 
2040212   道路交通管理172.80 142.05 121.65 
2040214   反恐怖1928.00 1928.00 100.00 
2040217   拘押收教场所管理462.00 415.00 111.33 
2040299   其他公安支出3206.46 2531.95 126.64 
20404  检察2648.62 2777.13 95.37 
2040401   行政运行1943.16 2321.68 83.70 
2040402   一般行政管理事务322.70 86.91 371.30 
2040406   侦查监督170.00 184.90 91.94 
2040450   事业运行212.77 183.64 115.86 
20405  法院6675.23 6282.13 106.26 
2040501   行政运行3711.41 3885.90 95.51 
2040502   一般行政管理事务1372.10 850.85 161.26 
2040504   案件审判750.00 750.00 100.00 
2040550   事业运行841.73 795.39 105.83 
20406  司法2210.80 1972.26 112.09 
2040601   行政运行1360.95 1293.86 105.19 
2040602   一般行政管理事务63.15 60.88 103.73 
2040604   基层司法业务331.74 280.95 118.08 
2040605   普法宣传98.46 98.15 100.32 
2040607   法律援助356.50 238.42 149.53 
205教育支出129702.41 124323.64 104.33 
20501  教育管理事务456.10 409.61 111.35 
2050101   行政运行456.10 409.61 111.35 
20502  普通教育102360.13 93800.00 109.13 
2050201   学前教育13444.78 11000.00 122.23 
2050202   小学教育52660.79 47000.00 112.04 
2050203   初中教育33550.87 33200.00 101.06 
2050204   高中教育1763.09 1900.00 92.79 
2050299   其他普通教育支出940.60 700.00 134.37 
20503  职业教育2631.38 2637.00 99.79 
2050304   职业高中教育2631.38 2637.00 99.79 
20504  成人教育1260.39 1300.00 96.95 
2050499   其他成人教育支出1260.39 1300.00 96.95 
20507  特殊教育570.20 500.00 114.04 
2050799   其他特殊教育支出570.20 500.00 114.04 
20508  进修及培训894.41 900.00 99.38 
2050899   其他进修及培训894.41 900.00 99.38 
20509  教育费附加安排的支出15529.80 14792.29 104.99 
2050999   其他教育费附加安排的支出15529.80 14792.29 104.99 
20599  其他教育支出6000.00 9984.74 60.09 
2059999   其他教育支出6000.00 9984.74 60.09 
206科学技术支出31864.39 29323.40 108.67 
20601  科学技术管理事务2576.29 1190.40 216.42 
2060101   行政运行517.19 519.94 99.47 
2060102   一般行政管理事务1822.24 442.48 411.82 
2060199   其他科学技术管理事务支出236.86 227.98 103.90 
20604  技术研究与开发5500.00 5983.20 91.92 
2060403   产业技术研究与开发5500.00 5983.20 91.92 
20605  科技条件与服务77.32 53.07 145.69 
2060501   机构运行77.32 53.07 145.69 
20607  科学技术普及1826.78 1699.16 107.51 
2060701   机构运行274.18 208.68 131.39 
2060702   科普活动1485.10 1407.65 105.50 
2060704   学术交流活动32.00 27.93 114.57 
2060799   其他科学技术普及支出35.50 54.90 64.66 
20699  其他科学技术支出21884.00 20397.57 107.29 
2069999   其他科学技术支出21884.00 20397.57 107.29 
207文化体育与传媒支出6542.92 5433.09 120.43 
20701  文化4362.45 4185.95 104.22 
2070101   行政运行715.00 681.15 104.97 
2070102   一般行政管理事务121.15 75.21 161.08 
2070104   图书馆546.93 619.68 88.26 
2070105   文化展示及纪念机构775.96 766.61 101.22 
2070109   群众文化1840.91 1715.00 107.34 
2070199   其他文化支出362.50 328.30 110.42 
20702  文物72.74 61.00 119.25 
2070204   文物保护72.74 61.00 119.25 
20703  体育189.03 211.28 89.47 
2070308   群众体育189.03 211.28 89.47 
20704  新闻出版广播影视1530.00 974.86 156.95 
2070499  其他新闻出版广播影视支出1530.00 974.86 156.95 
20799  其他文化体育与传媒支出388.71 

2079999   其他文化体育与传媒支出388.71 

208社会保障和就业支出97166.61 90074.42 107.87 
20801  人力资源和社会保障管理事务17695.79 20809.10 85.04 
2080101   行政运行581.10 608.29 95.53 
2080102   一般行政管理事务8820.28 10040.94 87.84 
2080104   综合业务管理332.36 397.93 83.52 
2080105   劳动保障监察267.55 272.58 98.15 
2080106   就业管理事务1046.77 680.49 153.83 
2080109   社会保险经办机构583.16 677.80 86.04 
2080112   劳动人事争议调解仲裁46.00 37.63 122.24 
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出6018.56 8093.44 74.36 
20802  民政管理事务1501.05 1681.35 89.28 
2080201   行政运行608.17 480.85 126.48 
2080202   一般行政管理事务
191.48 
2080204   拥军优属150.00 131.96 113.67 
2080205   老龄事务96.42 87.35 110.38 
2080206   民间组织管理73.40 41.86 175.35 
2080207   行政区划和地名管理163.24 181.96 89.71 
2080208   基层政权和社区建设192.98 435.47 44.32 
2080299   其他民政管理事务支出216.84 130.42 166.26 
20805  行政事业单位离退休31173.04 28920.20 107.79 
2080501   归口管理的行政单位离退休164.26 180.65 90.93 
2080502   事业单位离退休2575.19 2956.38 87.11 
2080503   离退休人员管理机构214.10 221.72 96.56 
2080504   未归口管理的行政单位离退休1265.74 1965.23 64.41 
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出15629.14 13265.71 117.82 
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出6262.12 5268.01 118.87 
2080507   对机关事业单位基本养老保险基金的补助5000.00 5000.00 100.00 
2080599   其他行政事业单位离退休支出62.50 62.50 100.00 
20807  就业补助2290.00 2844.81 80.50 
2080704   社会保险补贴600.00 483.97 123.97 
2080705   公益性岗位补贴1330.00 1321.59 100.64 
2080799   其他就业补助支出360.00 1039.25 34.64 
20808  抚恤1878.00 3030.11 61.98 
2080801   死亡抚恤86.00 1054.74 8.15 
2080802   伤残抚恤1192.00 1374.27 86.74 
2080805   义务兵优待500.00 501.10 99.78 
2080899   其他优抚支出100.00 100.00 100.00 
20809  退役安置1000.00 818.38 122.19 
2080901   退役士兵安置375.00 318.38 117.78 
2080902   军队移交政府的离退休人员安置500.00 350.00 142.86 
2080904   退役士兵管理教育125.00 150.00 83.33 
20810  社会福利5849.92 3194.82 183.11 
2081002   老年福利5638.20 3004.71 187.65 
2081004   殡葬82.00 75.00 109.33 
2081005   社会福利事业单位129.72 115.11 112.69 
20811  残疾人事业6749.11 6002.02 112.45 
2081101   行政运行296.37 272.08 108.93 
2081102   一般行政管理事务
20.20 
2081104   残疾人康复856.50 832.47 102.89 
2081105   残疾人就业和扶贫253.88 79.39 319.79 
2081106   残疾人体育6.00 42.21 14.21 
2081107   残疾人生活和护理补贴1797.00 1553.16 115.70 
2081199   其他残疾人事业支出3539.36 3202.51 110.52 
20816  红十字事业120.72 134.95 89.46 
2081601   行政运行60.72 75.95 79.95 
2081602   一般行政管理事务42.00 44.00 95.45 
2081699   其他红十字事业支出18.00 15.00 120.00 
20819  最低生活保障2349.00 2206.03 106.48 
2081901   城市最低生活保障金支出1399.00 1293.16 108.18 
2081902   农村最低生活保障金支出950.00 912.87 104.07 
20820  临时救助193.60 334.32 57.91 
2082001   临时救助支出180.00 320.78 56.11 
2082002   流浪乞讨人员救助支出13.60 13.54 100.44 
20821  特困人员救助供养28.50 

2082101   城市特困人员救助供养支出28.50 

20825  其他生活救助480.88 368.33 130.56 
2082501   其他城市生活救助480.88 368.33 130.56 
20826  财政对基本养老保险基金的补助3800.00 3100.00 122.58 
2082602   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3800.00 3100.00 122.58 
20899  其他社会保障和就业支出22057.00 16630.00 132.63 
2089901   其他社会保障和就业支出22057.00 16630.00 132.63 
210医疗卫生与计划生育支出37712.34 36261.19 104.00 
21001  医疗卫生与计划生育管理事务1021.53 999.00 102.26 
2100101   行政运行763.13 679.00 112.39 
2100102   一般行政管理事务258.40 320.00 80.75 
21004  公共卫生19774.30 18788.28 105.25 
2100401   疾病预防控制机构1358.90 1215.62 111.79 
2100402   卫生监督机构1365.93 865.36 157.85 
2100403   妇幼保健机构389.28 209.90 185.46 
2100407   其他专业公共卫生机构98.92 93.04 106.32 
2100408   基本公共卫生服务12010.37 12338.27 97.34 
2100409   重大公共卫生专项455.40 300.15 151.72 
2100410   突发公共卫生事件应急处理
118.00 
2100499   其他公共卫生支出4095.50 3647.93 112.27 
21007  计划生育事务1853.80 1930.73 96.02 
2100717   计划生育服务10.00 

2100799   其他计划生育事务支出1843.80 1930.73 95.50 
21010  食品和药品监督管理事务368.50 258.61 142.49 
2101012   药品事务66.90 43.00 155.58 
2101016   食品安全事务59.60 78.61 75.82 
2101099   其他食品和药品监督管理事务支出242.00 137.00 176.64 
21011  行政事业单位医疗8749.71 8633.54 101.35 
2101101   行政单位医疗4080.48 3605.10 113.19 
2101102   事业单位医疗4669.23 5028.45 92.86 
21012  财政对基本医疗保险基金的补助5500.00 5500.00 100.00 
2101202   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助5500.00 5500.00 100.00 
21013  医疗救助114.00 151.03 75.48 
2101301   城乡医疗救助114.00 151.03 75.48 
21099  其他医疗卫生与计划生育支出330.50 

2109901   其他医疗卫生与计划生育支出330.50 

212城乡社区支出65534.77 76471.32 85.70 
21201  城乡社区管理事务15930.04 14108.93 112.91 
2120101   行政运行2585.77 2461.11 105.07 
2120102   一般行政管理事务2946.69 1794.16 164.24 
2120104   城管执法1498.30 1323.07 113.24 
2120106   工程建设管理
184.84 
2120107   市政公用行业市场监管7585.38 7164.60 105.87 
2120109   住宅建设与房地产市场监管383.75 426.69 89.94 
2120199   其他城乡社区管理事务支出930.15 754.46 123.29 
21202  城乡社区规划与管理1028.12 863.76 119.03 
2120201   城乡社区规划与管理1028.12 863.76 119.03 
21205  城乡社区环境卫生28375.53 28630.04 99.11 
2120501   城乡社区环境卫生28375.53 28630.04 99.11 
21206  建设市场管理与监督920.15 820.22 112.18 
2120601   建设市场管理与监督920.15 820.22 112.18 
21299  其他城乡社区支出19280.93 32048.37 60.16 
2129999   其他城乡社区支出19280.93 32048.37 60.16 
213农林水支出11541.98 11079.71 104.17 
21301  农业4182.96 3957.12 105.71 
2130101   行政运行967.66 928.87 104.18 
2130102   一般行政管理事务182.00 50.00 364.00 
2130104   事业运行826.20 759.94 108.72 
2130106   科技转化与推广服务187.25 184.84 101.30 
2130108   病虫害控制421.30 239.86 175.64 
2130109   农产品质量安全49.00 86.49 56.65 
2130110   执法监管7.00 6.30 111.11 
2130111   统计监测与信息服务13.40 8.30 161.45 
2130112   农业行业业务管理90.00 411.50 21.87 
2130120   稳定农民收入补贴96.00 91.00 105.49 
2130122   农业生产资料与技术补贴88.00 49.07 179.34 
2130125   农产品加工与促销1.00 9.15 10.93 
2130135   农业资源保护修复与利用107.15 6.80 1575.74 
2130199   其他农业支出1147.00 1125.00 101.96 
21302  林业755.94 861.63 87.73 
2130202   一般行政管理事务30.00 24.95 120.24 
2130204   林业事业机构153.51 188.11 81.61 
2130205   森林培育118.00 68.97 171.09 
2130207   森林资源管理51.00 142.74 35.73 
2130208   森林资源监测36.00 42.00 85.71 
2130209   森林生态效益补偿154.43 164.43 93.92 
2130211   动植物保护8.00 3.84 208.33 
2130213   林业执法与监督15.00 27.50 54.55 
2130234   林业防灾减灾130.00 112.00 116.07 
2130299   其他林业支出60.00 87.09 68.89 
21303  水利3053.08 2413.80 126.48 
2130306   水利工程运行与维护1194.00 1066.00 112.01 
2130311   水资源节约管理与保护519.06 480.63 108.00 
2130314   防汛84.00 76.46 109.86 
2130316   农田水利
20.00 
2130399   其他水利支出1256.02 770.71 162.97 
21307  农村综合改革3000.00 3000.00 100.00 
2130701   对村级一事一议的补助900.00 900.00 100.00 
2130705   对村民委员会和村党支部的补助2100.00 2100.00 100.00 
21399  其他农林水支出550.00 847.16 64.92 
2139999   其他农林水支出550.00 847.16 64.92 
215资源勘探信息等支出14935.06 24926.12 59.92 
21506  安全生产监管935.06 926.12 100.97 
2150601   行政运行669.26 681.35 98.23 
2150602   一般行政管理事务
1.60 
2150605   安全监管监察专项265.79 243.17 109.30 
21508  支持中小企业发展和管理支出14000.00 24000.00 58.33 
2150805   中小企业发展专项14000.00 24000.00 58.33 
216商业服务业等支出470.00 353.59 132.92 
21605  旅游业管理与服务支出470.00 353.59 132.92 
2160502   一般行政管理事务4.00 

2160504   旅游宣传195.00 

2160599   其他旅游业管理与服务支出271.00 353.59 76.64 
219援助其他地区支出8225.90 7826.29 105.11 
21902  教育4370.00 3974.00 109.96 
21906  农业2540.00 2350.00 108.09 
21999  其他支出1315.90 1502.29 87.59 
220国土海洋气象等支出2945.96 2788.29 105.65 
22001  国土资源事务2945.96 2788.29 105.65 
2200101   行政运行1942.90 1879.10 103.40 
2200102   一般行政管理事务50.40 52.79 95.47 
2200104   国土资源规划及管理25.00 23.85 104.82 
2200105   土地资源调查113.50 31.50 360.32 
2200111   地质灾害防治50.00 50.00 100.00 
2200150   事业运行764.16 751.05 101.75 
221住房保障支出
3000.00 
22102  住房改革支出
3000.00 
2210203   购房补贴
3000.00 
227预备费13936.00 

22799  预备费13936.00 

232债务付息支出5700.00 4647.00 122.66 
23203  地方政府一般债务付息支出5700.00 4647.00 122.66 
2320301   地方政府一般债券付息支出5700.00 4647.00 122.66 
233债务发行费用支出
0.23 
23303  地方政府一般债务发行费用支出
0.23 
二、省市专款支出103889.91 97006.74 107.10 
2018年西湖区本级基本支出预算明细表

单位：万元
经济分类科目预  算
科目编码科目名称
合计242,857.95
501机关工资福利支出64,214.22
 50101  工资奖金津补贴22,208.36
 50102  社会保障缴费8,599.79
 50103  住房公积金9,159.93
 50199  其他工资福利支出24,246.14
502机关商品和服务支出10,661.83
 50201  办公经费5,990.91
 50299  其他商品和服务支出3,312.23
 50202  会议费42.62
 50203  培训费81.60
 50206  公务接待费188.42
 50207  因公出国（境）费用156.25
 50208  公务用车运行维护费889.80
503机关资本性支出（一）100.70
 50306  设备购置100.70
505对事业单位经常性补助162,452.90
 50501  工资福利支出131,995.01
 50502  商品和服务支出30,457.89
506对事业单位资本性补助59.70
 50601  资本性支出（一）59.70
509对个人和家庭的补助5,368.60
 50901  社会福利和救助39.25
 50905  离退休费3,579.93
 50999  其他对个人和家庭补助1,749.42
2018年度西湖区一般公共预算收支平衡表
单位：万元
预算科目金额预算科目金额
一般公共预算收入1,385,825一般公共预算支出778,902
上级补助收入282,490补助下级支出
  返还性收入167,634  返还性支出
    增值税和消费税税收返还收入157,859    增值税和消费税税收返还支出
    所得税基数返还收入9,775    所得税基数返还支出
  一般性转移支付收入76,000  一般性转移支付支出
  专项转移支付收入38,856  专项转移支付支出
下级上解收入
上解上级支出904,359
待偿债置换一般债券上年结余


上年结余3,890

调入资金   30,000调出资金
  政府性基金调入


  国有资本经营调入


  其他调入30,000

债务收入
债务还本支出30,000
  地方政府债务收入
  地方政府一般债务还本支出30,000
债务转贷收入
债务转贷支出
调入预算稳定调节基金11,055安排预算稳定调节基金


待偿债置换一般债券结余


年终结余


减:结转下年的支出


净结余
收  入  总  计1,713,260支  出  总  计1,713,260
2018年西湖区政府性基金预算情况表



单位：万元
项    目2017年实绩2018年预期为上年%
收 入 合 计198286.60 222711.72 112.32 
一、本年基金收入小计2646.71 2523.72 95.35 
  1、彩票公益金收入794.78 200.00 25.16 
  2、其他政府性基金收入1825.05 2323.72 127.32 
  3、其他土地出让金收入


  4、其他水资源费收入26.88 

二、调入资金22788.00 19388.00 85.08 
三、省市补助收入172851.89 200800.00 116.17 

支 出 合 计199971.47 222711.72 111.37 
一、本年基金支出小计27119.58 21911.72 80.80 
212城乡社区支出10000.00 

  21208国有土地使用权出让收入及对应专项债券收入安排的支出10000.00 

    2120899国有土地使用权出让收入安排的支出10000.00 

229其他支出1331.72 2523.72 189.51 
  22904其他政府性基金支出716.32 2323.72 324.40 
    2290499其他政府性基金支出716.32 2323.72 324.40 
  22960彩票公益金安排的支出615.40 200.00 32.50 
    2296002用于社会福利的彩票公益金支出208.40 

    2296003用于体育事业的彩票公益金支出243.00 200.00 82.30 
    2296009用于其他社会公益事业的彩票公益金支出164.00 

232债务付息支出15630.94 19288.00 123.40 
  23204地方政府专项债务付息支出15630.94 19288.00 123.40 
    2320411国有土地使用权出让金债务付息支出15630.94 19288.00 123.40 
233债务发行费用支出156.92 100.00 63.73 
  23304地方政府专项债务发行费用支出156.92 100.00 63.73 
    2330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出156.92 100.00 63.73 
二、省市补助支出172851.89 200800.00 116.17 
2018年度西湖区政府性基金收支平衡表

单位：万元
预算科目金额预算科目金额
政府性基金收入2,524政府性基金支出222,712
政府性基金上级补助收入200,800政府性基金补助下级支出
政府性基金下级上解收入
政府性基金上解上级支出
待偿债置换专项债券上年结余


政府性基金上年结余3,401

政府性基金调入资金19,388政府性基金调出资金
  一般公共预算调入


  调入专项收入


  其他调入19,388

债务收入
债务还本支出84,703
  地方政府债务收入
  地方政府专项债务还本支出84,703
    专项债务收入


债务转贷收入84,703债务转贷支出
  地方政府专项债务转贷收入84,703

政府性基金省补助计划单列市收入
政府性基金计划单列市上解省支出
政府性基金计划单列市上解省收入
政府性基金省补助计划单列市支出


待偿债置换专项债券结余


政府性基金年终结余3,401
收　　入　　总　　计　310,816支　　出　　总　　计　310,816
2018年西湖区国有资本经营预算情况表



单位：万元
项    目2017年实绩2018年预期为上年%
收 入 合 计316.50 333.60 105.40 
一、利润收入316.50 333.60 105.40 
二、股利、股息收入


三、产权转入收入


四、清算收入


五、其他国有资本经营收入



支 出 合 计110.00 545.00 495.45 
223国有资本经营预算支出110.00 545.00 495.45 
  22301解决历史遗留问题及改革成本支出110.00 545.00 495.45 
    2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出110.00 545.00 495.45 
2018年西湖区社会保险基金预算情况表



单位：万元
项    目2017年实绩2018年预期为预算%
收 入 合 计43174.91 27900.00 64.62 
一、机关事业单位基本养老保险基金收入43174.91 27900.00 64.62 

支 出 合 计40440.85 33200.00 82.10 
209社会保险基金支出40440.85 33200.00 82.10 
  20911机关事业单位基本养老保险基金支出40440.85 33200.00 82.10 
    2091101基本养老金支出40440.85 33200.00 82.10 

附件： 2018年预算公开表.xlsx