一、使命和愿景

（一）使命

“十三五”期间，杭州市西湖区将高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，秉持“创一流业绩，让人民满意”的宗旨，坚持“开放、民主、责任、绩效”四大理念，把握“战略、公民、职责、创新”四大导向，坚持工作统筹规划、目标动态调整、考核科学有效，进一步优化综合考评、加强绩效管理，为落实“十三五”西湖区经济社会发展各项任务指标，推进政府治理体系和治理能力现代化，实现打造全面小康、全域美丽、全民幸福首善之区的战略目标保驾护航。

（二）“十三五”期间努力方向和发展目标

“十三五”期间，杭州市西湖区经济社会发展的主要目标和努力方向是：

城市国际化和城乡一体化水平更高，按照国际通行规则，着力提升城区软硬件设施，高标准建设国际化生活社区、商业街区，推进特色街区升级为国际化街区，全方位营造国际化语言环境，广泛开展国际交往礼仪、公共场所礼仪普及教育活动，提高居民国际交际能力。完善国际化公共服务体系，开展符合国际通行要求的英语标识和外语咨询体系建设。增强文化多元性、包容性，弘扬“大气、包容、谦和、争先”的人文精神，提升居民的国际开放意识，加快营造国际化的营商环境、政务环境、生活环境和人文环境。统筹推进城乡区域协调发展，根据要素空间形态和产城人融合发展导向，优化空间布局，加快城乡一体化发展，加强重大平台规划建设，提升区域发展质量，加强老城区设施设备和城中村整治改造，推进留下、三墩、转塘、双浦等区域开发建设，完善区域交通网络，教育基础设施建设，健全基层医疗卫生服务体系，拓展“智慧文体”服务网络，努力实现基本公共服务均等化，加快城乡建设管理和公共服务一体化的步伐。

经济综合实力和区域竞争力更强，坚持以经济建设为中心，大力实施“转型升级行动”，主动适应经济新常态、把握经济新方位，培育完善结构合理、区域协调、技术先进、安全高效、附加值高、竞争力强的特色优势产业体系，增强经济发展新动能，激活整个经济生态系统，全力推动西湖经济实现快速健康可持续发展。推动产业协调发展，科学编制产业专项发展规划，与空间规划、土地规划有机结合，引领产业升级，完善科技创新机制，健全主体培育机制，做大做强发展平台，加快项目引进推进，加强发展要素保障，营造重商亲商氛围，努力实现经济保持中高速增长，现代产业体系更加完善，居民收入持续增加，经济发展位居省市第一方阵，率先高水平全面建成小康社会。

城乡面貌和生态环境品质更优，坚持绿色发展理念，大力实施“美丽西湖行动”，在提升区域环境品质上下功夫，不断提升规划、整治、建设、管理水平，完善全域规划，推行城乡规划与土地利用、产业、生态等规划的“多规合一”，全面实施“五水共治”，大力推进“三改一拆”，强势推进“控违拆违”，加快小城镇环境综合整治，完成城中村改造，完成美丽乡村建设，加快美丽家园提升改善，完成城乡危旧房治理，同时加强全域管理，提高管理水平，坚持一体化、标准化、精细化的原则和要求，推行专业化、市场化、智慧化的思路和方法，努力实现“农村城市一个样、晴天雨天一个样、大街小巷一个样”，全面消除“脏乱差”现象，城乡面貌全面改善，生态环境各项指标位居省市前列，努力实现全域美丽。

西湖人民满意度、幸福感和获得感更足，坚持共享发展理念，大力实施“幸福西湖行动”，在改善社会事业、增进民生福祉上下功夫，像抓经济建设一样抓民生服务，像落实发展指标一样落实民生保障，使全区人民享有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生等等，切实增进民生福祉。大力实施“公共服务设施建设”工程，构建和谐劳动关系，努力让劳动者实现体面劳动、全面发展；大力实施“教育强区”工程，深入实施智慧教育行动，积极扩大国际交流合作，提升教育的现代化、信息化、国际化水平；大力实施“健康西湖”工程，广泛开展全民健身运动，倡导健康生活方式，促进群众体育全面发展；大力实施“幸福养老”工程，努力实现老有所养、老有善养；大力实施“困难帮扶”工程，推动百姓收入增长与经济增长同步；大力实施“回迁安置”工程，使回迁安置群众住有所居、住有宜居。努力做到公共服务硬件设施全面改善，公共服务水平大幅提升，社会保障、教育、卫生、养老、文体等民生事业走在省市前列，社会更加平安和谐，努力实现全民幸福。

二、 “十三五”期间关键指标和重点工作目标

杭州市西湖区“十三五”期间绩效规划管理的关键指标和重点工作分为提升国际化水平、创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展、治理改革七个大类，共有5项关键指标和15项重点目标，关键指标和重点目标可以根据区委、区政府阶段性部署的实际情况需要，进行动态调整。每个大类具体的关键指标和重点工作目标见下表所示：

（一）“十三五”期间关键指标

关键指标主要指杭州市西湖区“十三五”国民经济和社会发展规划的核心工作任务和绩效指标逐项分解的年度目标。主要包括经济发展和民生改善类指标。

关键指标之（1）：推动经济增长

1、现状

宏观上看，全区近年来经济发展总体保持中高速增长的良好态势。地区生产总值方面，2016年全区完成地区生产总值1001.61亿元，同比增长10.3%，顺利完成全年目标任务（增长8.5%）和“十三五”规划目标任务（增长8%以上）。有效投资方面，自2010年以来，西湖区固定资产投资总量一直处于高位运行，2010年至2015年，六年来全区固投年均保持18.6%的增幅，总量从218.8亿突破500亿大关，达到了506.5亿；2016年全年完成405.87亿，近7年累计完成有效投资2586.97亿。财政收入和一般公共预算收入方面，2016年度我区完成财政总收入221.39亿元，增长19.51%，完成年初预算的108.65%，其中一般公共预算收入123.11亿元，增长20.47%，完成年初预算的100.24%，全面完成年初人代会确定的增长目标。农民收入方面，2016年全区农民人均收入为32044元，较2011年的18910元增加13134元、增长69.5%，年均增长11.1%，增长幅度从2011年13.8%降到2016年的9.1%。近年来，农民人均收入虽然增幅均高于城镇居民人均可支配收入，但自身相比增幅在逐年下降，农民增收难度在加大。

2、形势分析

“十三五”及未来一个时期，全球经济整体呈现“缓慢复苏+低速增长”态势，全球治理体系正在发生深刻变化，不稳定因素增多，国际环境更加复杂多变。国内经济持续运行将维持在合理区间，但经济增长内生支撑动力依然不足，经济或仍将处于接近底部的弱平衡状态。而我区整体区域综合优势利用和发挥仍有待提高，特色优势产业集聚度有待提升，各类资源整合有待完善；改革开放力度仍需进一步加大，优质企业和项目落地不够快，存量龙头企业发展趋缓，城乡区域发展不够平衡，都将影响未来经济发展，经济下行压力不减。

具体来看，西湖区固定资产投资连续多年保持高速增长，投资基数压力不断增大，受基数大、出让地块储备、重大项目支撑等要素制约，未来五年投资压力进一步加大。受“营改增”和停征地方水利建设基金的影响，财政总收入和一般公共预算收入口径发生变化，其中财政总收入影响较小，但一般公共预算收入影响较大。农民增收方面，“十三五”期间我区农民增收面临较多利好条件，农村环境整治和美丽乡村建设将为农家乐、民宿经济等乡村休闲旅游产业发展创造条件，带动农民家庭经营三产收入和房屋租金收入的增加；都市精品农业发展和土地流转，将带动农民土地流转租金收入的增加；撤村建居10%留用地项目的开发建设，将带动集体经济的进一步发展和村集体股金分红收入的持续增长；农村劳动力转移就业和工资报酬水平的提高，农民工资报酬性收入也会持续增长。

3、影响目标的关键因素

地区生产总值方面，主要影响因素包括：

（1）优势产业发展。信息经济、文创等比重较高且近几年发展呈放缓态势，特色优势产业发展状况将直接决定到今后GDP的增长动力。

（2）重点行业发展。房地产业、金融业占GDP比重过高，且上下游关联的产业较多，经济增长受其波动影响较为明显。

（3）投资、消费和出口等经济增长内生因素以及物价因素，有效投资不高造成投资对经济增长的贡献在减弱，消费的主导作用不强，这些因素将影响到GDP的增速。

固定资产投资方面，主要影响因素包括：

（1）出让地块。2011年-2016年已出让未开工地块项目仅剩12宗，共计土地款92.33亿，横向比较出让地块数量远远低于拱墅区、江干区，对未来有效投资支撑力薄弱。

（2）政府投资。政府投资项目是扩大有效投资的支撑。各部门要加强配合，加快区级政府投资建设。

（3）重大平台建设。发挥重大项目带动引领作用，以“美丽西湖”行动、“特色小镇”等建设大平台为引领，有条不紊推进云栖小镇、紫金众创小镇、龙坞茶镇、浙商文化中心等小镇建设及省市区重大项目。

（4）招商引资。我区未来投资能否实现持续增长，关键看项目能否提供支撑。要坚持选外资、招央企国企、引浙商杭商，进一步推进科学招商，着力在引好项目、大项目上取得突破。

财政总收入和一般公共预算收入方面，主要影响因素包括，

（1）宏观市场环境经济下行压力较大。

（2）处于产业结构调整阵痛期，服务业占比过重，制造业基础薄弱。

（3）依赖重点及一次性税源，收入可持续性不强。（4）财政收支平衡难度加剧。

农民增收方面，农民收入主要由农民家庭经营收入、工资报酬性收入和村集体再分配收入构成，近年来，农民收入增长较快的是农民家庭经营中的财产性收入和村集体再分配所得；增长较多的是农民家庭经营中的财产性收入、工资报酬收入和村集体再分配所得。所以，增加农民的房屋、土地租金收入，提高农民的转移就业收入和村集体再分配收入是增加农民收入的重要途径。

4、工作任务、工作目标与目标年度分解

5、工作举措

（1）细化目标任务、强化监测分析、优化服务举措，保障全区GDP平稳增长。一是要根据经济发展总体形势和区第九次党代会设定的年均发展目标，合理设定年度目标，将目标细化至各镇街，确保责任落实到人，强化部门、镇街园区平台统筹推进。二是要加强经济运行监测分析，强化对重点企业监测，做好指标分析。重点关注与GDP指标关联性较强的核心指标，及时落实推进措施。三是要优化服务举措。加强对重点企业的跟踪服务力度，完善长效服务机制，及时掌握企业发展动向，解决企业困难问题，确保企业平稳发展。

（2）通过抓项目、扩投资、加快做地出地不断提高固定资产投资总量。一是咬定目标，紧抓重点项目。全面落实领导承包重点项目等推进机制，做好重点项目全程跟踪、全程协调、全程服务工作。二是夯实基础，扩大有效投资。持续优化产业结构，妥善处理“稳增长”与“调结构”的关系，把稳定投资与我区中长期发展规划结合，注重保障和改善民生，注重结构调整、技术改造和产业升级，注重发展新兴产业。促进民间投资，充分发挥民间投资在实体经济发展中的重要作用。三是加快做地出地，增强发展后劲。全力推进三墩单元五里塘一期商业地块、小和山单元FG16-C2/C6-03、04、FG16-C65-08、蒋村单元E02、E03住宅地块、翠苑单元住宅及公建地块、水晶城三期等地块，为“十三五”期间有效投资目标实现奠定基础。

（3）多措并举保障财政收入目标顺利完成。一是全力以赴组织财政收入。依托财税联席会议平台，密切关注营改增、消费税、房产税等重大税制改革动向，积极主动采取应对措施，切实加强收入分析和预测管理。二是积极提高财政政策效用。注重政府引导、财政支撑和市场主体的协同发力，完善财政扶持、投融资支持、人才引进、创新平台建设等政策措施。三是财政扶持突出产业发展导向。培育和完善特色优势产业体系，增强经济发展新动能，发挥财政扶持引导功能，全力打造高端制造业和以大数据为核心的智能硬件制造业。四是向上争取政策支持。建立基本保障与激励发展相结合的财政管理体制。

（4）落实好惠农富农政策，不断促进农民增收。一是加大就业培训和扶持力度，提高农民转移就业工资报酬收入。二是大力整治提升农村环境，大力发展农家乐、民宿经济等乡村休闲旅游产业，增加农民家庭经营收入和财产性收入；通过都市精品农业发展和土地流转，增加农民土地流转租金收入；通过城中村、城郊结合部环境整治，提高农民房屋租金收入。三是发展集体经济增加农民股金分红收入。力争到2020年，村社集体经济持续增长，股份经济合作社股金分配总额在2016年基础上再增长60%，分配总额达到9亿元，进一步提高村集体经济股金分红对提高农民收入的贡献率。

关键指标之（2）：推进产业转型

1、现状

近年来，全区产业体系不断优化完善，产业特色优势更加明显，综合实力在全市乃至全省位居前列。服务业方面，2016年实现服务业增加值903.81亿元，同比增长12.3%，占全区GDP比重达90.2%。信息经济方面，信息经济方面，2016年，西湖区实现信息经济增加值310.87亿元，占GDP比重达31.0%，增长21.3%，总量列全市第三。大力推进特色小镇建设，积极创建了一批示范基地，综合评价居全省前列。在旅游总收入方面，西湖区旅游总收入从2010年的91亿元上升到2015年的223亿元，年均增长率达到19.6%，旅游产业的带动作用不断增强，旅游产业综合竞争力位居浙江省前列。金融业方面，2016年金融业增加值133.91亿元，增长4.8%，占GDP 13.37%。金融业综合实力在全市排名领先。在高新技术产业方面，至2016年底，全区实现高新技术产业销售产值129.63亿元，占规上工业比重61.4%，创历史新高；专利授权量5809件，其中发明专利授权量为2356件，发明专利创造继续保持全省各区（县、市）第一位；研究和试验发展经费支出占生产总值比重1.63%（2015年数据），较上一年度增长0.02个百分点。文创产业方面，加快推进文创产业与信息经济融合发展，全力打造全国文创产业品牌区，文化创意产业蓬勃发展。同时，全区人才总量已达37.97万人，形成了“政策引才、环境引才、以才引才、以才聚才”的“洼地效应”。

2、形势分析

各大产业整体发展呈上升趋势，但是受经济整体下行压力影响，部分行业的发展速度将放缓。服务业增加值增速与GDP增速会逐渐趋近，但服务业占比总体仍呈上升发展趋势但服务业占比总体仍呈上升发展趋势。信息经济行业高速增长趋势将放缓，互联网金融中相关证券期货低迷对该行业整体的影响不容忽视，并且该行业中的小微企业受投资环境影响发展形势将愈发紧迫。旅游业方面，杭州市“国际重要的旅游休闲中心”这一目标的制定和2016年展现国家和城市形象的一系列重大事件，为西湖区旅游国际化发展提供了重要机遇，同时随着 “美丽乡村”整治建设工作的不断推进，西湖区将有条件成为杭州主城近郊美丽乡村旅游经济发展的集聚区。金融业方面，近几年全区金融业整体发展迅速，金融综合实力显著增强。虽然2016年始受国内外整体经济环境影响金融业增长幅度有所趋缓，但是我区积极应对并取得了一定成效，后期金融业整体仍将保持平稳增长态势。高新技术产业方面，规上工业企业中高新技术企业比重不够高，优质高企外迁现象依然存在。发明专利授权增长乏力，全区研究与试验发展经费支出处于在低位徘徊。为确保2020年研究与试验发展经费支出占生产总值比重达到2%，必须采取更加有效的措施，加大投入，强化协作，做大研究和试验发展经费支出总规模。文创产业方面，产业指标呈快速增长态势。现代传媒业、设计服务业、教育培训、广告产业等传统优势产业继续保持较快增长，浙江广电、华策影视、省交通规划设计院、美院风景建筑设计研究院、新东方、新通留学等优质企业业绩稳定，可持续性好，蓝天下、中视精彩、艺能传媒、无端科技、每日互动网路等近年来引进或培育的文创企业突飞猛进，财政贡献增长率都超过160%。人才资源总量方面，随着各项改革创新任务的推进、人才作为第一资源对引领创新驱动发展的关键作用更加明显，人才资源竞争将进一步加剧，人才引进的压力日趋增加。

3、影响目标的关键因素

服务业发展方面，主要受房地产、金融以及其他服务业等占三产（服务业）比重较高行业的发展情况影响。

信息经济行业方面，主要影响因素包括：一是互联网金融低迷；二是区内支柱企业外迁；三是缺少大企业有力支撑；四是小微企业发展形势紧迫,；五是存量重点企业发展滞缓。

旅游业方面，主要影响因素包括：一是体制机制；二是政策引导；三是人才支撑。

金融业方面的影响因素包括：一是平台建设因素；二是项目招引因素；三是规范发展因素；四是金融体制因素。

高新技术产业发展方面，影响因素有：一是加大土地等要素供给；二是加大企业研发投入支持力度；三是强化企业专利创造；四是强化部门协作服务。

文创产业方面，主要影响因素包括：一是科学的产业发展规划；二是特色产业的引领作用；三是特色小镇等重点项目的建设；四是文创品牌战略的持续推进。

在人才资源总量方面，主要影响因素包括：一是人才总量基数较大；二是大企业、大平台集聚效应不够明显；三是接产空间不够导致企业人才外流；四是编制因素影响专业人才引进。

4、工作任务、工作目标与目标年度分解

5、工作举措

（1）强化监测预警，做优载体，做强企业，落实考核督查责任，促进服务业快速发展。一是做深分析，强化企业监测预警。二是做优载体，提升服务业发展后劲。三是做强企业，优化服务业发展水平。四是落实责任，完善各项考核督查机制。

（2）打造特色小镇、发展重点项目、培育新型产业、落实企业服务促进信息经济产业快速发展。一是平台打造显特色。打造特色小镇，提升产业园区，做强特色楼宇。二是以商招商显活力。大力发展云计算、大数据产业，大力推动互联网金融产业，加速重点项目落地。三是强化企业梯队培育。加快培育和发展云计算与大数据、互联网金融等战略性新兴产业，针对产业和平台的特点和优势，实施精准招商，招大引强，促进产业集聚集群发展，培育初创潜力企业，促进西湖区信息经济各产业平衡发展、优势发展、梯队发展。四是服务落实显实效。不断强化对企业服务工作，深化行政审批制度改革，强化金融服务。

（3）加强规划引领，加快项目建设，推进节庆旅游，挖掘产品特色，推广旅游市场，促进旅游业快速发展。一是规划引领谋新篇，全面贯彻落实《杭州市旅游休闲业发展“十三五”规划》和《西湖区“十三五”旅游发展规划》，编制《龙坞茶镇旅游发展总体规划》及《各特色小镇旅游规划》，推进特色小镇创建3A及以上景区。二是项目带动增后劲，优化空间布局,加快项目建设。提升建设核心景区，推进平台项目，打造品牌乡村旅游项目。三是节庆旅游引人气，提升品牌旅游节庆活动，开发主题文化旅游活动。四是挖掘产品展特色，继续发展运动旅游产品，积极拓展研学旅游产品，大力发展会议会展旅游产品。五是拓展市场聚财气，创新营销模式，加强旅游市场推广，强化旅游形象宣传，完善促销基础工作，创新旅游促销方式。

（4）营造良好环境、规范发展互联网金融、加快培育金融创新平台、创新金融管理体制，促进金融业快速发展。一是大力推进资本市场发展。认真组织做好上市挂牌企业扶持政策兑现工作，营造良好的发展环境。二是规范发展互联网金融。完善互联网金融企业培育机制，建立完善互联网金融企业监管机制，加强互联网金融企业准入管理。三是加快培育金融创新平台。组织开展全区创建互联网金融集聚区（楼宇）建设工作，打造更多的互联网金融集聚区（楼宇），为我区互联网金融产业发展营造平台。四是创新金融管理体制。做好浙江新华大宗商品交易中心和浙江互联网金融资产交易中心的属地管理和日常监管工作。

（5）加快土地供给、加强资金保障、培育招引高企、加强产权保护、优化科技服务来促进高新技术产业迅速发展。一是整合空间资源，优化产业布局。加快土地供给，打造省级高新技术产业园区，整合提升区级科创平台，进一步优化合理布局，形成特色品牌。二是争取上级资金，做强高新产业。优化区级资金配置，争取国家和省市优惠政策和资金。三是注重培育招引，做大高企队伍。实施高企规模化，实施规上高新化，注重招商高新化。四是深化知识产权工作，强化专利创新创造。五是突出精准有效，优化科技服务。

（6）加快推进文创产业与信息经济融合发展，促进文创产业快速发展。一是落实产业规划，开创文创产业新格局。二是壮大特色产业，引领文创产业新发展。三是推进小镇建设，培育文创产业新亮点。四是提升品牌战略，打造文创产业新优势。

（7）优化人才服务工作，促进人才工作稳步推进。一是加强统筹协调，凝聚人才工作合力。二是加快转型升级，提升人才吸聚力。三是落实人才政策，释放创新创业红利。四是拓宽引才渠道，构筑人才集聚高地。五是优化人才服务，倾力打造人才港湾。

关键指标之（3）：增强商务活力

1、现状

2016年，西湖区实现社会消费品零售总额567.6亿元，同比增长10.5%，与全市平均增幅持平，高于计划增幅0.5个百分点。西湖区实现自营出口25.39亿美元，完成年度目标的102%，高出全市增幅0.11个百分点，顺利完成全年外贸任务。全区实际利用外资在“十二五”末达到7.98亿美元，引进阿里巴巴、百度、腾讯、支付宝、富士康等重点招商项目，成效显著。

2、形势分析

社会消费品零售总额方面，2014年以来的3年里，西湖区社会消费品零售总额增幅分别为9.8%、11.6%、10.5%，呈现出总体增长的趋势。外贸方面，从贸易方式看，我区贸易流通类企业占全区的92%，制造类企业占全区的8%。从出口商品看，我区机电高科技产品出口增速较快，同比增长1.19%，占出口总额比重为33%；高新技术产品出口占比为10%。从出口市场看，对亚欧美三大市场出口的快速增长成为拉动西湖区出口增长的主动力。在境外投资领域，对澳投资总量高居第一，资金主要投向香港地区和欧美大洋洲。其中文创类项目投资增速快。预计未来对外投资中，最大的发展潜力一方面来自民营企业和并购，另一方面是除欧洲、美国之外，“一带一路”沿线国家和地区的投资潜力将充分显现。

利用外资方面，杭州外商直接投资（FDI）出现三方面发展趋势：一是初级制造业向东南亚转移，二是高端制造业外商投资不断增加，三是服务业外商投资比重越来越大。在新形势下，西湖区招商引资工作有待转型升级，以确保外资任务圆满完成。

3、影响目标的关键因素

社会消费品零售总额方面，其主要影响因素包括：（1）社零结构不够合理，石油、汽车行业占比过高，而两大行业“十三五”期间的社零上升空间极小，给全区社零增长造成较大压力。（2）排名前30位的龙头企业平均增幅仅为1.06%，远低于全区平均增幅，拉低全区增幅1个百分点。（3）镇、街社零发展不均衡，部分负增长镇、街拉低社零4.15个百分点。（4）商贸氛围不浓厚，缺乏顶尖具有辐射的商业综合体。

外贸方面，其主要影响因素包括：（1）贸易型企业多，生产型企业少，缺少龙头支撑。（2）市对区外贸考核指标高位运行，完成任务较为困难。近两年来，外贸考核增幅均按高于当年GDP增幅增长，导致每年完成任务压力较大。（3）退税速度慢成为外贸企业首要问题。很多企业反映地方退税速度慢，退税额拿不到全额，导致企业周转不畅通，这给处在困境中的企业带来更大困难。

吸引外资方面，其主要影响因素包括：（1）产业平台成为招商引资的主力。必须高度重视平台建设与产业招商，加快提升产业园区。（2）重点项目是经济转型升级的重要抓手，要高度重视招商引资项目推进。（3）营造重商亲商氛围是招商引资的必要条件。企业和企业家是经济转型升级的主体和核心力量。要充分尊重财富、尊重创造、尊重企业家对社会的贡献，牢牢把握“亲”和“清”的新型政商关系。

4、工作任务、工作目标与目标年度分解

5、工作举措

（1）保障社会消费品零售总额稳步增长。一是积极引进有自营电商平台的线下线上一体化的商贸企业，调整西湖区社零企业结构。二是拓宽招商渠道，整合招铺资源，实现商业地产与知名品牌的有效对接。三是以转塘商贸特色镇项目为支点，加快新消费区块的培育。四是打造以蒋村西溪银泰城为圆心的新商圈，提升消费升级，促进消费转型。五是加强品牌建设，培育各类示范企业，加大试点项目的资金扶持，以示范企业和试点项目规范并引领行业有序发展。六是指导行业协会开展载体促消费活动，激发市场活力。

（2）扩大外贸规模，增强外贸竞争优势。一是缩短退税时间。定期召开外贸企业会议，为企业解决实际问题，缩短退税时间，及时兑现企业退税额。二是加大走访企业和督导力度。对辖区内1024家企业逐一走访，宣传政策，做到数据应统尽统；加强对每月一报制度，对于完成不理想的镇街、平台进行点名通报。三是鼓励镇街引进行业领先的外贸企业或平台类企业。大力鼓励各街道、平台结合招商引资工作，通过政策引导，积极引进一批有境外国际商标、境外专利的行业领先的外贸企业或者是跨境电商平台类企业（具有海关编码），提高我区对外贸易的核心竞争力。四是以国内外重点展会为平台，努力扩大国际市场份额。以“一带一路”为首要，有计划、有针对性地推荐一批企业参加各大重要展会，促进外贸维稳向好。

（3）加强招商引资体制机制建设，提高利用外资水平。一是加强招商引资绩效考核。进一步优化考核指标体系，强化“一把手工程”主体责任，优化考核结果运用机制。加强对招商引资工作的考核和激励力度，对考核先进单位、先进个人进行通报表扬和物质奖励。二是建立分级协调推进机制。坚持重大项目推进例会机制，落实推进责任；建立招商项目需求协调机制，切实解决招商引资项目推进过程中出现的问题和困难；优化项目评估准入审核机制，提高招商引资的质量和效益。实行重点项目化管理机制，对重点项目进行一对一跟踪服务和协调推进。三是提升招商引资服务水平。加强整合各楼宇服务中心的招商职能，进一步加大招商引资的环境保障；建立专业化招商新模式,积极开展产业链招商、专业化招商；并将招商工作纳入各产业招商组牵头部门的综合考评重点工作目标考核范围。探索“大数据”招商新工具,充分挖掘区内创新创业资源，精准提供企业经营发展所需的政策、空间与产业帮扶，为全区招商引资、协税护税等重要经济工作提供精准、高效的数据支撑。

关键指标之（4）：提高社会保障水平

1、现状

“十二五”期间，全区社会事业快速发展。深入实施基层医疗卫生机构综合改革。

健康服务体系建设成效显著，主要健康指标稳居全省前列，流动人口保健与普惠医疗覆盖面扩大，社会保障体系不断完善，城乡居民基本养老保险参保率达98.5%。

具体来讲，在城镇新增就业人数方面，2016年全年实现城镇新增就业人数40856人，失业人员实现再就业16373人，其中安置就业困难人员4090人。在其他城乡居民医疗保险参保率方面，2011年起，杭州市区城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗整合成城乡居民医疗保险，覆盖了农村居民及未参加职工医保的城镇退休人员。2011年以来我区其他城乡居民医疗保险参保率始终保持在99%以上，基本实现了其他城乡居民医保全覆盖的目标。在城乡居民基本养老保险参保率方面，自2015年以来，我区城乡居民基本养老保险参保率均稳定在98.5%以上，基本实现了老有所养。在每千名老人拥有养老床位数方面，截至2016年底，全区60周岁以上老年人口数11.65万人。全区拥有机构养老床位4937张，居家养老日托床位947张。每千名老人养老床位数5.05张。在人口期望寿命方面， 2015年西湖区人均期望寿命83.45岁，比2010年增长1.29岁。在每千人口执业（助理）医生数方面，近年来，随着政府鼓励、支持民营医疗机构发展，我区民营医疗机构数量明显增加，从2010年的101家增加到2015年的184家，同时，公立基层医疗机构得到加强，医生人数得到不断增加，不断满足老百姓的健康需求。

2、形势分析

“十三五”期间全区社会保障体系仍然需要不断完善。在城镇新增就业人数方面，接下来几年，统计口径变化、就业政策调整以及经济发展波动等因素，将对我区乃至全市就业工作产生一定冲击。在其他城乡居民医疗保险参保率方面，近年来，群众参保的积极性、主动性大大增强，参保档次也由低档次向高档次转变。但是，随着户籍制度的改革推进，其他城乡居民医保参保工作将出现新情况，需要加强预测，并根据新特点及时采取应对措施，确保医保参保维持在基本全覆盖的水平。在城乡居民基本养老保险参保率方面，近年来企事业养老保险和城乡居民养老保险参保人数逐年增加。但是，由于企业经营状况、工作调动、户口迁移、居民经济收入、参保意识等对参保影响较大，参保人数处于不断变化之中，造成基本养老保险参保率上下波动，稳定参保率难度较大。在每千名老人拥有养老床位数方面,据预测截至“十三五”末，老年人口将达到13.89万人以上，老龄化率将接近20%。按照13.89万老年人口数、每千名老人养老床位55张计算，十三五末我区须达到养老床位数7640张，尚存1756张的缺口，任务较为艰巨。在人口期望寿命方面，我区的人均期望寿命总体会呈持续缓慢增长的趋势。和上个五年相比，增长空间略显小。在每千人口执业（助理）医生数方面，医生作为健康服务的主要提供者，仍然需要大力引进和培养。随着之江地区、三墩地区的不断开发，人口增长迅速，迫切需要合理的医师数量布局。

3、影响目标的关键因素

城镇新增就业人数方面，影响因素主要有：（1）统计口径变化后的不确定性。2017年起本区户籍在其他城区参保的均不计入城镇新增就业人数的统计口径。（2）就业新政变化后的递减效应。杭州市新政对就业困难人员认定的门槛大幅提高影响再就业的途径。（3）经济发展的均衡性。中西部省份返乡务工创业的劳动者逐年增加，外出务工的新增劳动力也明显减少,对新增就业人数带来不确定性。

其他城乡居民医疗保险参保率方面，影响因素有：（1）户籍人口发展变化。其他城乡居民参保人群在逐年减少，如辖区内大量涌入的新杭州人参保意愿不强，会对其他城乡居民的参保率产生一定影响。（2）医保政策倾斜引导。如政府减少此险种的补贴或参保缴费标准提高过快，会对参保目标产生一定影响。

在城乡居民基本养老保险参保率方面，影响因素有：（1）人员流动频繁导致参保人数处于不断的变化之中。（2）经济形势变化。当经济形势不好时，工作岗位减少，参保人数下降。（3）参保意识强弱。社会保险是以自愿参保为主，符合参保条件的人员参保意识弱，则参保人数减少。

在每千名老人拥有养老床位数方面，影响因素有：（1）工作合力。养老设施建设涉及多个部门，必须形成党委政府牵头，相关部门和各属地镇街务共同参与的工作推进机制。（2）政策支持。形成产业链。鼓励社会资本进入养老设施建设领域，同时打通政府购买养老服务、养老需求评估等领域，形成健康的产业链。二是开通绿色通道。落实省市支持社会力量进入养老的各项政策，给予政策支持。三是积极落实补助。落实省市区三级对于养老设施建设的各类补助政策，进一步降低社会力量进入养老产业的成本。

在人口期望寿命方面，影响因素有：(1)死因监测质量。人群死亡水平的监测结果及其变化，直接影响人均期望寿命的产出；(2)社会经济情况、社会制度等对卫生保障系统、教育、收入分配等方面的改变影响人口的年龄分布和死亡情况，进而间接影响人均期望寿命。

在每千人口执业（助理）医生数方面，影响因素有：（1）大力发展民营医疗机构。民营医疗机构设置易产生一些矛盾与纠纷，需要各方的协调与支持。（2）加快公立机构的建设与发展，医院等机构建设和发展进度慢影响医生的引进。

4、工作任务、工作目标与目标年度分解

5、工作举措

（1）推进就业服务工作。一是注重考核研判。以“就创指数”考评为主要抓手，将指标分解到镇街，力争每年超额完成任务。定期分析研判就业形势，积极与上级部门对接，及时调整就创新政。加强队伍建设，强化业务培训，提升办事能力。二是注重平台建设。以人力资源招聘月等为载体，加大平台建设和工作力度，缓解企业招工难。三是注重就业帮扶。认真落实就创新政，为失业人员提供个性化、精准化就业帮扶服务，鼓励大学毕业生自主创业。

（2）加强医保工作的组织领导、宣传引导和监督指导。一是加强组织领导。将其他城乡居民医保参续保工作列为重点工作，做到超前谋划，精心组织，加强培训，及时协调解决参保工作中遇到的问题和困难。二是加强宣传引导。通过多种途径加大参保政策宣传力度。三是加强监督指导。加强对街镇、村社的指导，进一步强化责任。

（3）强化养老保险政策宣传、参保登记和考核督查工作。一是强化政策宣传。充分发挥区社险办和基层人社站室的作用，不断提高群众参保意识。二是强化参保登记。加强与公安、企事业单位的沟通，通过信息共享，摸清参保底数；有针对性开展工作，推动困难群体、残疾人、妇女等特殊人群参保。三是强化考核督查。成立城乡居民基本养老保险工作领导小组，明确分工，强化督查，确保各项工作落到实处。

（4）抓思想、促建设、广宣传来推进养老床位建设工作。一是提高思想认识。要把养老床位建设任务纳入各相关部门、各镇街年度考核，形成有领导主抓、有专人负责的工作机制。二是加快建设步伐。对已纳入建设规划的各类养老设施加快建设进度。对尚未建成600方以上综合性居家养老服务照料中心的镇街，尽快整合资源落实场地。三是加强宣传引导。通过各种方式，积极宣传养老设施建设政策，吸引更多社会资本介入。

（5）实施慢性病防控策略和综合防治策略，同时加强组织保障。一是全面实施慢性病防控策略，加强慢性病高危人群发现和预防性干预工作。开展基层综合防控，着力构建上下联动、防治结合、中西医并重的慢性病防治体系和工作机制，推进分级诊疗制度，夯实慢性病的公共卫生服务均等化和有效地诊疗服务。二是积极推进慢性病综合防治策略。广泛开展健康宣传教育和全民健康生活方式行动.三是加强组织保障，健全死因登记报告工作的组织管理与制度，规范全区死因报告管理工作。

（6）加强政策支持和公立医疗机构建设。一是政策支持。出台符合我区的民营医疗机构发展的相关补充政策，鼓励社会资本参与专科领域的医疗服务,加大在土地、税收、财政等方面的扶持力度。二是加快公立医疗机构建设。加快之江医院的建设，力争2020年前能开业并引进各专业的医生，开设符合辖区需求的科室。

关键指标之（5）：优化自然生态

1、现状

“十二五”期间，全区环境品质明显改善。通过深入开展环境综合治理和节能减排，我区全面完成重污染行业整治。累计扩绿210.66万平方米，城市绿地率、绿色覆盖率和人均绿地面积分别达39.97%、44.47%和47.08平方米，均居主城区首位。在具体的污染物排放方面，2016年累计削减COD 1387.55吨，氨氮180.9吨，完成市下达的年度减排目标（COD915吨，氨氮91.5吨），为城西水环境的品质提升作出了贡献，产生了良好的社会环境效益。在节能降耗方面，2016年前三季度GDP电耗降低率为-0.83%，不降反升形势严峻。在扩绿方面，近几年我区加快推进了城区绿化建设。截止2016年底，全区人均公共绿地面积达21.25平方米，绿地率达40.44%，绿化覆盖率达44.94%。

2、形势分析

“十二五”期间全区优化自然生态取得了较大进展，“十三五”期间除了扩绿按照计划的影响能够保持稳定增长以外，我区在完成市下达的污染物排放指标及节能降耗方面将面临新的挑战。污染物排放方面，城西厂自通水运行至今，一直存在水质和水量波动大这两个问题，河水倒灌现象严重。下雨时，厂区超负荷高液位运行影响生产运行安全。总体分析进水水质波动较大，工艺调节较为频繁，影响运行稳定。节能降耗方面，用电增长是大趋势，GDP由两位数回落至10%以下成为新常态，因此要完成市下达区GDP电耗降低率目标非常困难。扩绿方面，西湖区高度重视绿化工作，全区上下形成了全力抓绿化的良好氛围，绿化面积一直保持着比较稳定的增长。

3、影响目标的关键因素

在完成市下达的污染物排放指标方面，影响因素有：一是厂区外围雨污管网未彻底分开；二是厂区周边工地或存在偷排泥浆水等问题。在节能降耗方面，影响因素有：一是缺乏调控手段。居民刚性用电以及相关配套服务业如医院、通信、学校等用电不可调控，且随着居民生活水平提高用电增幅进一步加大。二是缺乏有效的管理抓手。由于市电力公司无法将用电情况按街镇行政区域分解，因此区级层面对街镇的考核无从下手，无法进行有效管理。三是传统工业企业节能潜力有限， “十一五”、“十二五”期间，我区传统工业企业通过淘汰落后产能、工艺，大力推进节能技术改造，实现产业结构调整和转型升级，工业增加值能耗水平已处于全国先进水平，节能降耗潜力有限。四是新常态下GDP增幅趋缓根据用电“双控”要求，用电量与万元GDP挂钩。在当前经济新常态下，全区GDP增幅有所趋缓，这在客观上也增加了我区完成单位GDP电耗目标任务的难度。

在扩绿方面，影响因素有：（1）完善绿化规划。立足资源和区位优势，统筹规划，科学布局，进一步完善全区绿地系统规划，确保城市绿化的先进性和超前性。（2）提升绿化空间。充分利用土地资源，增加绿化空间层次，增强绿色视觉浓度。在社区和公共绿地内积极种植攀缘开花植物，增加垂直绿化，做到节约高效、生态美观。（3）打造绿化精品。牢固树立“精品意识”，围绕重点工程和中心工作，严把前期设计关，狠抓工程质量关，做到“建一处，美一处、亮一处”，努力实现处处有景、环境彩化的目标。

4、工作任务、工作目标预目标年度分解

5、工作举措

（1）针对外围雨污分流等管线问题，进一步强化工作对接。同时针对河水、雨水大量进入厂区问题，建立通报机制，补充应急预案，确保运行安全。

（2）严评审、重考核、抓企业，开展节能降耗工作。严格执行固定资产投资项目节能评估和审查制度，控制增量；市、区联动，对各大宾馆、饭店、商场、超市、专卖店冬、夏两季空调温度设定实施情况进行检查；引导企业开展能源审计、合同能源管理、清洁生产审核、电平衡测试等工作，充分发挥好国家、省、市节能专项资金四两拨千斤的杠杆作用。

（3）多措并举抓好绿化工作。一是按照建设生态西湖目标要求，坚持以提高绿化质量、改善城市生态环境为目的，不断完善我区城市绿地系统。二是以发展眼光拓展思路，积极做好美化彩化工作，增亮点添新妆，提升全区环境面貌，改善居住空间。三是积极探索绿化建设管理新体制，不断加强植物应用科学研究，多渠道、多举措提高绿化建设和养护管理整体水平。四是继续抓好绿地管理行政许可、验收和方案审查工作，严格按照《杭州市城市绿化管理条例》的规定，严格把关，珍惜每寸绿地，保护一草一木。五是不断丰富履行全民义务植树的形式，逐年提高义务植树的尽责率。大力开展全民绿化教育，不断提高全民生态意识。

（二）“十三五”期间重点工作目标（分类）

关键指标主要指杭州市西湖区“十三五”国民经济和社会发展规划的重点工作任务和绩效指标逐项分解的年度目标。主要包括提升国际化水平类、创新发展类、协调发展类、绿色发展类、开放发展类、共享发展类和治理改革类等目标。

 提升国际化水平类工作目标

重点工作目标之（1）：以服务保障G20峰会为契机，全面提升城市国际化水平

1、现状

G20杭州峰会是近年来我国主办的级别最高、规模最大、影响最深远的国际盛会。平安护航G20峰会是西湖区“十三五”开局之年的首要政治任务。建设世界名城，是习近平总书记对杭州的殷切期望，是杭州城市发展的内在要求和必然选择。抓住和用好杭州城市国际化重大战略机遇，扩大“后峰会、前亚运”综合效应，扬优势补短板，加快推动我区国际化新突破，是实现全面提升西湖区的综合实力、创新活力、人文魅力和国际竞争力，建成美丽幸福的首善之区宏伟目标的必然选择。

2、形势

近年来，我区深入实施“六大战略”，加快转型升级、创新发展，综合实力显著增强，区域生态环境明显改善，生活品质有效提升，国际影响力持续扩大。当前，面对经济全球化、改革开放深入推进的新形势，面对举办G20峰会和2022年亚运会、实施一系列国家战略等重大机遇，杭州提升城市国际化进入重要“窗口期”，作为杭州国际化大都市的主城区，我区必须要抓住机遇、补齐短板、重点突破，实现城市国际化水平新提升。

3、影响目标的关键因素

一是城市发展的规律指引。要遵循世界城市发展普遍规律，以国内外先进城市和城区为标杆，体现城市国际化共性特征；坚持特色化、差异化发展，彰显杭州城市个性特质，凸显西湖特色。

二是顶层设计的前瞻性和科学性。系统谋划，重点突破是城市国际化建设的重要原则。既着眼长远，整体统筹部署，又立足当前，结合实施“十三五”规划，突破重点领域，全面提升城市国际化水平。

三是发挥优势与补齐短板。发挥西湖作为省会城区，区位优势好、经济基础好、区域环境好、基本配套好、发展前景好等优势和特长，找准和补齐发展短板，既注重经济综合实力和城区硬件设施提升，又注重城市治理、文化底蕴、市民素质等软实力提升。

四是政府引导效度和推进力度。增强政府推动力，强化城市国际化建设的前瞻性、战略性引导；依托社会力量，形成企业、社会组织、市民共同参与的强大合力和以人为本、共建共享国际化成果的体制机制。

4、工作任务、工作目标预目标年度分解

5、主要措施

（1）服务保障G20峰会顺利召开。一是全力以赴抓好“五大行动”，完成峰会维稳安保各项任务。以最广泛的发动抓大巡防，筑牢群防群治的铜墙铁壁；以最彻底的决心抓大排查，全面摸清维稳安保底数；以最有效的办法抓大化解，最大限度地预防减少社会矛盾；以最严厉的手段抓大整治，全力提升公共安全管理水平；以最有力的举措抓大管控，坚决打赢峰会维稳安保攻坚战。二是全力抓好各项峰会工程项目。坚持以“四最四满意”为要求，以“五精”为目标，科学设计，精心组织，22个市政交通基础设施项目、38个城市道路整治与街容美化项目、8个城市门户综合整治项目、17个电网建设与供电保障项目、13个城市环境秩序治理项目、30个大气污染防治项目、2个西溪湿地环境提升项目等130个项目全部安全顺利完成，总投资40多亿元。参与项目施工的单位77家、设计单位43家、监理单位45家，共165家，参建工人达10000余人。

（2）全力打造杭州国际化大都市“互联网+”创新创业核心区。一是拓展国际创新创业载体；二是推进智慧产业集聚发展；三是推进国际开放合作；四是营造创业创新生态环境。

（3）全力打造杭州国际化大都市商务旅游休闲特色区。一是提升会议会展赛事国际化水平；二是深入推进旅游国际化；三是大力实施旅游全域化；四是优化现代商贸服务业。

（4）全力打造杭州国际化大都市国际文化交流重点区。一是弘扬西湖特色文化品牌；二是深化国际文化交流与合作；三是增强城区文化软实力。

（5）加快优化国际一流生态宜居环境。一是完善自然生态格局；二是深入推进水环境整治；三是加大环境治理力度；四是提升居住环境。

（6）加快完善现代化城市治理体系。一是打造透明高效的政务环境；二是提升公共服务水平；三是加强城市智慧治理。

（7）加快形成区域协同发展新格局。一是优化区域空间布局；二是推进区域一体化发展；三是完善区域网络化交通。

重点工作目标之（2）：提升文化国际影响力

1、现状

近十年来，西湖区不断加强传统文化的宣传、展示与开展非遗的传习活动，整合社会力量与教学资源，开拓保护渠道，形成社会合力，全区传统文化挖掘与非物质文化遗产保护工作取得长足进步。截至目前，已成功申报4个国家级非遗项目、9个省级非遗项目、24个市级非遗项目及41个区级非遗项目。与此同时，为了积极发挥名校、名企、名人文化交流中的作用，增强文化演艺活动的国际影响力和带动力，西湖区以打造“文化三堂”、“321”文化走亲为抓手，努力打造“文化名区”的名片。西湖区“文化三堂”，即“西湖非遗大学堂”、“西湖人文大讲堂”、“西湖文艺大课堂”。通过各式各样的文艺演出、文艺培训等活动，丰富基层群众文化生活。同时，“321”文化走亲惠民工程把文化带到群众身边，用文艺的方式让正能量深入人心。

2、形势分析

传统文化是在特定的历史条件下，存在于特定的地域环境中，符合群众生产生活的特殊需求，经过特定的传播方式与途径得以传承延续的。随着现代生产、生活方式的转变，许多传统文化赖以生存的土壤正在逐渐消逝，原有的功能在现实生活中失去了其应有的功能与作用，产品市场不断萎缩，经济效益日益降低，有的项目还因后继无人而濒临灭绝。因此，关心传统文化传承情况，加强非遗传承人的抢救性记录保护，加大传统文化项目的保护力度，采取有效措施解决传承延续难题、挖掘西湖传统文化潜力使其融入现代生活的工作意义重大。

在“文化名区”品牌建设方面，通过多年来 “文化三堂”、321”文化走亲的打造，为西湖区公共文化夯实了基础，基层文化工作的社会效益得到了显著提升，实现了“沉下去”目标，但是随着杭州G20峰会召开，杭州跻身一线城市，作为杭州主城区内的“文化名区”西湖区如何实现“走出去”的目标，任务仍然十分艰巨，必须采取更加有效的措施，加大推进力度。

3、影响目标的关键因素

传统文化和“非遗”挖掘保护方面，其主要影响因素是底数不清。为此，要认真落实非遗普查，将深入调查内容进行归类、整理、建立数据库，进行妥善保存。同时，重点抓好抢救性保护和各级申报工作，推动非遗阵地建设，全面展示西湖区非遗保护成果。

“文化名区”品牌建设方面，其主要影响因素包括：（1）责任落实。把文化国际化交流工作列入重要议事日程，及时研究解决工作中的困难问题。（2）平台搭建。主动出击、搭建平台、整合资源，发挥名城、名校、名企、名人等综合效应，形成对外文化传播整体合力。（3）区域联动。以推进公共文化服务体系综合性示范项目创建为契机，加强区域协调统筹，提升“321”文化走亲活动中的名校、名企、名人参与度，增强文化演出活动的国际影响力与带动力，打造具有“国际范”的公共文化服务模式。

4、工作任务、工作目标与目标年度分解

5、工作举措

（1）加强组织领导。成立相关工作领导小组，加强工作指导；积极发挥文化联络员的职能，共同推进传统文化的挖掘保护和“文化名区”的打造工作。

（2）加强监督问效。将加大传统文化项目保护力度和文化国际化交流作为考核指标进行考核，提高各级部门对传统文化保护和文化国际化交流的重视。

（3）加强宣传展示和引导。通过各种形式将我区传统文化和特色文化向社会各界进行宣传，提高大众对传统文化的认知度和自觉参与的保护意识，有效推进传统文化保护事业健康发展，同时有效提高外界对我区特色文化的认知度。

创新发展类工作目标

重点工作目标之（3）：打造都市农业精品区

1、现状

全区农业产业类型分为种植业、养殖业和休闲农业。种养业主要有粮油、蔬菜、茶叶和渔业，休闲农业以农庄、农家乐、茶楼、民宿为主。休闲农业主要集中在双浦、转塘和灵隐青芝坞、蓝家湾。全区有休闲观农业园（点）和茶楼茶庄民宿等100余个，其中省级农家乐特色村（点）6个、市级示范点15个、星级农家乐65家。

2、形势分析

我区农业散、小、乱的生产格局所产生的效益低下、发展停滞不前和农地非农的问题日益突出，农业资源减少和生态环境恶化，农业面源污染难以集中治理、碎片化的耕地质量下降等问题进一步凸显,农村劳动力大量转移，农业兼业化、农民老龄化问题进一步突出。而前些年休闲农业主要以农家乐吃饭、喝茶为主营业务，经营模式单一，同质化程度比较高，由于缺乏特色，经营效益出现下滑。而近年随着美丽乡村建设和景中村改造等项目的实施，民宿业发展迅速升温，尤其在灵隐街道的青芝坞地区和转塘街道的龙坞地区，借助西湖景区和龙坞茶园自然资源，发展势头良好。正在实施的“美丽西湖行动”，必将给休闲农业的发展带来无限生机。

3、影响目标的关键因素

一是政策因素。给休闲农业发展创造更好的政策条件，尤其是民宿业的发展，在农民宅基房审批、作为经营用房后的消防审批、公安特种行业审批等方面应给予特别的政策支持。二是公共设施配套因素。休闲农业发展会带来游客增多，而绝大多数农村地区水、电、道路、厕所、停车场等公共配套相对不足，需加大配套建设力度。三是投资环境因素。发展休闲农业依靠本地农民以外，还需要引进社会资本和投资主体，形成良性循环，使投资者和农民互利共赢。

4、工作任务、工作目标与目标年度分解

5、工作举措

（1）优化农业产业布局。

做好农业生产区全域化规划，确保有序科学推进现代农业发展。在现有基础上，进一步优化农业空间布局，实现农业生产全域高效利用，形成完整农业空间布局规划

（2）有序推动土地规模流转。

积极引入工商资本，多种途径实现土地规模流转，推动现代农业规模开发和规模经营。适当保障规模农业和设施农业用地需求，有利于农业开发项目引进以及现代农业基地生产、生活、休闲服务综合功能拓展。

（3）加强农业引智和投资力度。

吸引和引导工商资本以股份制、独资经营或合作经营方式开发建设农业项目，积极鼓励农户以土地使用权、固定资产、资金、技术、劳动力等多种生产要素投资入股。重点做好大企业、大项目的引入工作，着力打造一至两个有规模、有影响力、综合示范效应好的亮点项目。

重点工作目标之（4）：打造楼宇经济高端区

1、现状

2016年全区成功打造税收亿元楼17幢，税收千万元楼68幢。

2、形势分析

每年全区楼宇总税收增幅基本与全区财政收入增幅保持一致，亿元楼、千万元楼数量也基本实现稳步增长。亿元楼数主要取决于有税收较大企业入驻支撑的楼宇数量，考虑到未来几年，我区在招引总部及行业龙头企业方面仍有一定潜力，预计到“十三五”末能实现亿元楼20幢的目标。

3、影响目标的关键因素

（1）楼宇入驻企业结构。2016年实现的部分亿元楼，其税收主要还是依赖房地产企业，后续发展依旧存在很大不确定性。从2016年各镇街楼宇整体税收完成情况来看，剔除房地产、一次性税收后经常性财政总收入占比为83%左右，其中部分该占比低于70%甚至60%，仍有提升的空间。

（2）楼宇空置率。目前全区已投入使用楼宇平均空置率基本控制在5%左右，随着在建楼宇的不断交付使用，预计未来3-5年楼宇规模总量有望翻倍超一千万方，且主要集中在之江、三墩等非核心城区地段。同时，考虑到外部宏观经济环境和企业经营发展的压力，楼宇空置率将存在上升趋势。

4、工作任务、工作目标与目标年度分解

5、工作举措

（1）全力提升楼宇品质。结合后G20时代、亚运会在杭举办等契机，加快推进西溪谷、蒋村、三墩、之江等区块重点楼宇项目建设，向国际化一流看齐，形成更多高品质楼宇经济发展载体。加快老旧楼宇和工业厂房的提升改造，有效盘活存量，用足用好村社集体经济10%留用地资源。统筹规划好创新型产业用地，腾出空间留商安商，为总部企业入驻和成熟产业的承接提供更大的楼宇空间。扎实推进“亿元”楼宇创建活动，着力提升楼宇入驻率和培育特色楼宇。

（2）强化楼宇管理水平。明确各部门、镇街年度工作目标和任务，形成合力推进楼宇经济发展工作氛围。深化区、部门、镇街、楼宇“四级联动”，发挥楼宇信息管理系统平台功能，建立楼宇联络员机制，有效监控楼宇及入驻企业信息，实时掌握楼宇企业变动信息。完善楼宇经济发展工作机制，定期通报楼宇经济主要指标完成情况。组织开展楼宇空置率排摸，全力提升楼宇资源利用率和平方税收。拓展推广“一站式”楼宇服务中心模式，实现政府服务企业“零距离”。

（3）着力培育总部楼宇。根据商圈、特色街区、产业园区等不同功能定位，鼓励发展信息经济产业、先进制造和高新技术产业、金融产业、文化创意产业、等一批新兴产业。积极整合辖区资源，加大楼宇招商力度，强化产业优先、服务靠前、税收为重的楼宇招商机制，力求楼宇招商规模、质量、税收齐头并进。发挥我区优质教育资源优势，为总部企业人才引进营造宜业宜学的外部环境。

（4）加大协税护税力度。强管理，充分整合区内各类行政资源。聚合力，建立健全社会协税护税体系。建机制，扎实推进“走楼访企”常态化。努力挖潜增收，扎实推进异地纳税企业转入工作。加大政策宣传，在一次性税源排查入库上取得新成效。

（5）优化完善政策配套。根据楼宇（总部）经济专项行动的总体要求，进一步研究制定楼宇（总部）经济招引政策，通过相关政策的配套。充分发挥基层、业主、物业、部门在协税护税中的主观能动性，着力营造全社会联动的护税氛围。确保我区各项政策在招商引资和协税护税中发挥更大作用。进一步完善考核细则，加大考评奖惩力度。

协调发展类工作目标

重点工作目标之（5）：推进城乡一体化发展

1、现状

“十二五”期间，西湖区在推进城乡一体化发展方面取得了一定进展。青芝坞等一批“城中村”面貌得到显著改善，实现城中村改造整治204.29万平方米，并且加强了老城区设施设备的完善和改造。另外，在经营性用地“做地清零”方面，近年，我市土地市场总体呈现“高位景气、量价齐升”态势，外来房企拿地势头强劲；商品房市场成交放量，库存明显回落，成交价格逐步上扬。主城区土地市场成交总额创历史同期新高，热门板块宅地竞争激烈，溢价率持续走高。在征迁“清零”方面，自2014年来，通过三年“双清”行动，完成省市重点项目51个，区重点项目165个项目征迁“清零”目标任务，完成拆迁住宅完成拆迁住宅5728户，非住宅687家，拆迁面积434.73万方，完成回迁安置10397人（含之江）。确保了一大批省市重点项目及时交地开工，保障了G20峰会顺利召开，同时也解决了一大批长期在外过渡群众的居住难题，取得了明显成效。

2、形势分析

城乡区域发展仍然不够平衡，需要加快发展相对落后的双浦、双桥地区发展。2016年，西湖区城乡统筹项目共32个项目，总投资约1.45亿元，计划用款1亿元，按产业类别分为水利、农业和农村生活污水治理3类，随着专项计划的深入推进，将大大促进农村地区生产生活条件的改善；同时，明确突出双浦、双桥地区的多个项目投资建设；城中村整治改造方面，基本建设项目包含16个共计划投资138810万元，16年投资115810万元，为区域间平衡发展提供了保障。经营性用地清零方面，考虑楼市调控政策收、城市发展预期向好、市区库存低位现状等综合因素，预计未来，我市土地市场或趋于理性，地价走势趋稳。在征迁“清零”方面，一些重点项目依旧推进速度不快，征迁难的“瓶颈”问题仍未得到有效破解。未来五年，我区大量地铁轨道交通、大型基础设施和民生项目启动，特别是城中村改造五年计划全面启动，将带来大量拆迁，加大统筹协调推进力度，任务艰巨。

3、影响目标的关键因素

经营性用地清零方面，主要影响因素有：（1）土地出让目标的实现受宏观经济与政策环境的影响。近年来，房地产市场随宏观经济形势和政策的调整而变化。（2）土地储备目标的实现受空间因素的影响。一是“向外扩展”受限。“十三五”期间城市发展边界划定，加之国家进一步严格对经营性用地耕地占补平衡政策，以新增建设用地扩展收储空间方式进一步紧缩。二是“向内挖潜”难度增加。城中村及旧城改造的空间有限，实际可用于经营性出让用地的总量难以满足供应需求。（3）土地储备目标的实现受征迁因素的影响。“十三五”期间城中村改造地块是主城区经营性用地收储的重点，涉及集体土地征收，农居拆迁安置，企业搬迁补偿等一系列难题。（4）土地储备目标的实现受“优地”因素的影响。实现“优地”收储需要多部门多方面的配合和支持。

在征迁“清零”方面，主要影响因素有：（1）目标细化问题。要强化辖区内征地拆迁及回迁安置的统筹协调，综合协调落实征迁中碰到的问题；对超期过渡情况，要逐个分析原因，列出回迁安置详细计划，细化到每个月、每个环节。（2）重点击破问题。一是审批要到位。二是保障要到位，要合理安排人力、物力、财力。三是措施到位问题。在法律法规框架下，综合施策。（3）加快建设问题。各镇街要承担好主体责任，相关部门要强化协调服务，按照分工切实履行好职责。（4）维护公平正义。严格依照法律法规和政策规范实施拆迁安置。标准要统一，不得擅自超出标准和随意降低标准；执行要严格，拆迁协议一旦签订就严格执行。

4、工作任务、工作目标与目标年度分解

5、工作举措

（1）完成土地出让目标和土地储备目标。完成土地出让目标：第一，加强分类指导，稳定市场预期。密切关注房地产市场供求关系及价格波动状况，做好跟踪调研分析；加强宣传推介。第二，深化做地攻坚，增强调控能力。继续开展做地攻坚“双清”工作，加大土地储备总量；强化配套建设，保证供应质量；根据市场需求，在有关部门的指导下，对库存商办用地进行规划再论证，适当调整商办用地的用途，优化做地结构。完成土地储备目标：第一，加强统筹协调。积极统筹收储目标，科学安排计划，有序推进做地任务；积极推进收储地块各项手续办理，完善规划、落实配套、改善环境；积极指导各做地主体按计划开展收储工作，有效化解收储过程中的问题；积极督促各主体、各部门推进经营性用地收储工作。第二，开展后备调查，进一步明确“十三五”期间可开发土地的总量和区域。从城市规划单元入手，统筹开发区域、时序、资金，积极促进优质的城市土地资源在城市发展中实现社会效益、经济效益、环境效益最大化。第三，加强“大数据”建设。借助信息化的手段进行综合分析，构建以“大数据”为基础的信息化土地储备工作。加强信息的收集，在年度计划制定时合理确定收储规模和地块分布，促进土地储备工作科学、合理、高效的开展。

（2）通过四大机制建设来开展征迁清零工作。一是固化领导小组联席会议机制，征地拆迁及回迁安置“清零”行动固化领导小组联席会议机制，完善“三会”制度。二是强化统筹协调推进机制，明确各相关职能部门职责，建立区领导、区征地拆迁及回迁安置“清零”领导小组办公室、各镇街“三级”协调机制。三是深化宣传示范引领机制，有关单位要加强宣传，动员各方力量参与、支持征迁“清零”工作。四是硬化督查考核机制，征地拆迁及回迁安置“清零”专项行动工作完成情况将列入我区扩大有效投资考核内容和督查重点，做到日常督查与重点督查相结合，项目进展通报与年度考核相结合。

重点工作目标之（6）：加快特色小镇和产业园区建设

1、现状

立足区域“1+6”特色产业，我区进一步推进高端要素集聚，围绕单个产业来打造完整的产业生态圈，形成了9个特色小镇，其中云栖小镇、龙坞茶镇、艺创小镇名列省级特色小镇创建名单，紫金众创小镇、云谷小镇和西溪谷互联网金融小镇列入第二批省级特色小镇培育名单。今年，我区积极组织开展第二批市级特色小镇申报工作，目前工创小镇、基因健康小镇、西溪影视国际小镇等三个小镇主体正在积极争取列入创建名单。

2、形势分析

随着我国经济发展步入新常态，增长动力从要素、投资驱动转向为创新驱动，掀起了“大众创业、万众创新”的新浪潮；浙江省正在打造“七大万亿级产业”，深入推进杭州城西科创大走廊和钱塘江金融港湾规划建设；杭州由“西湖时代”迈入了“钱塘江时代”，深化杭州国家自主创新示范区和中国（杭州）跨境电子商务综合试验区“两区”建设，紧抓后峰会、前亚运“两会”机遇推进城市国际化战略，迈入以创新求发展的关键时期。在此背景下，作为杭州老城区，既面临着区位优势随着城市重大交通基础设施建设及城市发展格局变化而逐步削弱，又要想方设法抢抓新的历史机遇，集中发挥区域资源、产业、人才等综合优势，大力推进特色小镇等平台创新发展，努力营造充满生机活力的创新创业生态系统，从而推动区域经济更快更好发展。

3、影响目标的关键因素

（1）建设进度不够平衡。一是规划进度不平衡。比如云栖小镇已有总体规划、专项规划和城市设计等较为完善的规划体系。有的小镇尚未确定规划方案。二是投资进度不平衡。从2016年投资情况看，最多的是紫金众创小镇完成投资17.4亿元，最少的是云谷小镇4.8亿元，差距达12.6亿元。三是形象进度不平衡。云栖小镇、西溪谷互联网金融小镇核心区形象初现；云谷小镇正在推进道路建设和地块整理工作，龙坞茶镇已初步完成10个村的整治工作；艺创小镇举办了中国设计智造大奖赛等吸引投资者落户，其他建设项目正在前期启动阶段。

（2）产业层次不够高端。从目前看，大部分小镇存在简单的产业集聚倾向，产业创新和产业升级上功夫下得不够深，离建设特色小镇的主要目标差距大，必须引起高度重视。领军企业和人才引进不多。高端要素集聚不快。大部分小镇还停留在根据项目招兵买马的传统做法，没有深入研究特色产业的前沿发展，也没有引入人才、科技人员创业者、留学归国人员，以及国家级工艺大师等各类高端人才来建设小镇，导致小镇对高端要素的集聚力不强。产业特色不够强。部分小镇的产业定位不够明确，产业特色不够强。

（3）运营机制不够灵活。一是缺少专业的运营团队。目前发展较好的小镇都具备专业的运营团队，对产业发展方向观察的比较准确，能够迅速感知市场动态并做出相应决策。如云栖小镇，短短几年时间培育了一批在云计算产业等互联网业界颇具影响力的公司。二是缺少小镇的反哺机制。目前政府主导的小镇执行的是部门预算，小镇提升区域环境、扩展小镇等所需资金必须通过部门财政预算执行，时效性差，力度不够，直接影响特色小镇对企业的服务。

（4）体制机制不健全。一是人员力量问题。云栖小镇由于是全省示范特色小镇，每天接待10多批甚至20多批参观人次，大大超出了小镇接待能力，影响正常的小镇推进工作。二是纵向看，目前全区特色小镇的职能管理还过于分散，归口较多，产业规划、招商引资、科技引领、财政落实等由发改、商务、科技、财政等不同部门或属地镇街管理。这些部门的视线往往局限于自身职责，缺乏对小镇发展各要素的统筹规划，系统性不强，难以形成合力。横向看，各小镇虽然有单独的管理机构，但这些机构之间在招商引资、奖励争取等方面由于存在竞争关系，往往各自为政、同质竞争，导致浪费资源。

4、工作任务、工作目标与目标年度分解

5、工作举措

（1）做好规划建设这篇文章。结合杭州市”十三五”规划中“两廊一带”建设和西湖区“十三五”规划要求，以特色小镇差异化规划和协同发展作为是建设我区特色小镇的引领和方向。一是确定规划面积。西湖区9个小镇按照“规划面积3平方公里左右，建设用地面积1平方公里左右，原则上不允许建设面积超出50%，边界清楚、相对独立”的要求，做好规划边界的制定。二是融合四大功能。小镇的产业、文化、旅游和社区功能要融合发展。每个小镇要有自己的文化标识和产业特色，旅游和文化功能要从产业定位中衍生、从产业内涵中挖掘，也就是要从产业转型升级中延伸出旅游和文化功能，不能简单相加、牵强附会、生搬硬拼。三是体现小镇特征。围绕产业“特而强”、形态“小而美”、功能“聚而合”、文化“特而浓”做好小镇规划。四是加快小镇建设。严格按照省市要求，加快推进建设，尽快补齐短板，特别是6个省市特色小镇，其中云谷小镇加快地块出让，云计算产业园首期和云谷国际公学项目尽快落地推进；紫金众创小镇尽快明确规划方案，落实联合推进组加快推进；西溪谷互联网小镇加快小镇客厅建设，做好对外宣传工作；龙坞茶镇尽快启动小镇核心区块建设，提升小镇形象；艺创小镇加快象山艺术公社建设；云栖小镇做好小镇配套设施建设，提升小镇生活配套功能。

（2）突出产业特色这篇文章。产业是特色小镇的核心，要精心谋划，做好产业的独特性、引领性、带动性。一是要加快集聚特色产业。每个小镇要围绕1个特色产业，整合资源集聚与特色产业相关的产业，拉长产业链，打造产业生态圈，艺创小镇和紫金众创小镇应避免搞产业拼盘。二是要加强技术创新。云谷小镇、云栖小镇和西溪谷互联网金融小镇应面向未来，运用“互联网+”、信息智能等现代技术，提升发展特色产业；龙坞茶应镇深挖传统工艺，运用现代新技术，开发新产品，培育新粉丝，培育具有全国乃至应全世界行业竞争力的“单打冠军”。三是加速集聚高端要素。所有小镇要瞄准与产业定位相关的高端人才、高端资源和高端产品，想方设法引进关键人物和关键技术，打通产业链、创新链、人才链，把特色小镇建设成为特色产业高地。

（3）做强创新驱动这篇文章。利用好国际国内两种资源，发挥高校科研院所、龙头企业的引领作用，引入高端创新团队，搭建技术支撑平台。一是充分依托高校人才资源的丰富的优势，鼓励浙江大学、中国美院、浙江工业大学和西湖大学等师生带项目创新创业，制定扶持政策，将科研成果在紫金众创小镇、艺创小镇和工创小镇等就地转化；二是发挥领先龙头企业作用，鼓励阿里系、富士康系等名企人才在云栖小镇、云谷小镇、西溪谷互联网金融小镇等创新创业；三是针对性引进专业人才，传统优势产业业态需要实现提升和丰富，必须突破原有人才结构，引进工业设计人才、品牌营销人才等，历史经典产业重塑，更是要国家级大师、世界级名家来小镇扎根耕耘。

（4）做深“三生融合”这篇文章。特色小镇是产业高地，也是风景胜地，通过做好整体设计，加快有机更新，形成生活便利、环境优美、人文气息浓厚、活动丰富、有吸引力的小镇。一是做好整体形象设计。要根据特色产业和地形地貌，做好城市设计，确定建筑风格，形成小镇独特的整体形象，体现小镇的特色美。特别是云谷小镇将在一片空地上重新规划，必须注重统一形象设计，体现特有的小镇产业风情。二是体现小镇味道。减低建筑密度，降低建筑高度，做美生态环境，体现生态美。以龙塢茶镇为例，全力推进环境整治建设，最大程度保持原有村庄布局和建筑，保护自然生态环境，保护和传承小镇的民俗文化、农耕文化和地域文化，给原住民创造好的生态环境，同时在新启动的核心区建设中要秉承茶镇味道，吸引更多人才创新创业。三是要创建精品小镇。加快补齐特色小镇建设短板。比如云栖小镇应积极推进完善配套建设，实现绿化景观和人行道等提升改造工程，建设云栖小镇主题公园，增开公交线路及专线巴士，加快微公交站点及公共自行车租赁点的布局和建设，提升云栖小镇配套能力。

（5）做活建设运营这篇文章。特色小镇的提出，出发点是解决我省遇到的产业需要转型升级、城乡需要统筹发展、生态需要加强保护、资源需要集约利用等问题，这些发展中的问题，需要用改革创新的意识、以更大的勇气去解决。一是扶持机制加大创新。坚决摒弃政府大包大揽的做法，利用政策杠杆、市场机制来加大对特色小镇的扶持。要积极探索政府、银行或投资公司等多方参股建立特色小镇发展基金，着重对成长性好、科技含量高、市场前景广等重点产业进行专项扶持。要与银行紧密合作，动态对接有资金需求的建设项目，争取银行更多的支持。比如紫金众创小镇，浙大与浙商银行已签订了建设小镇战略合作协议。二是商业模式加快创新。在面向未来创新商业业态的同时，积极探索通过商业票据、抵押债券、企业上市等形式，实现特色小镇的直接融资和低成本融资。如艺创小镇已积极争取小镇国家创新投融资资金支持。三是招商方式大胆创新。解放思想，通过委托行业骨干企业整体招商、到国外蹲点招商等形式，来积极引入高端产业、高级人才，加快把特色小镇建设成为我区经济转型升级的示范区。

（6）做细政府服务这篇文章。政府应当好特色小镇的“店小二”和“贴心保姆”，以优质的场内外服务吸引各类资本、人才、技术参与特色小镇建设。一是审批服务简便化。设立与产业发展密切相关的特色小镇审批服务场所，尽量简化审批环节优化审批流程，建立专业人员服务机制，做到审批服务简单方便。二是公共服务现代化。加快建立特色小镇公共服务APP，建立提供创业服务、商务商贸、文化展示等综合服务的小镇客厅，加快公共WIFI和数字化管理全覆盖。三是人才服务个性化。制定专门人才引进配套政策，提供个性服务，要根据各类人才的生活习惯和需求布局的商业业态，形成独特的产业文化来吸引人才扎根特色小镇。四是建立小镇创建工作领导小组，明确各成员单位职责。按照省、市两级特色小镇规划建设工作联席会议和特色小镇现场推进会的规格，结合我区实际，成立适合我区特色小镇联席会议的工作领导小组，对应相关省、市部门开展创建工作。五是建立特色小镇建设工作例会制度。定期对重大事项和问题进行会商，及时解决小镇建设推进过程中遇到的各类困难和问题，落实责任、跟踪服务、协调问题。六是建立实施推进工作机制。明确各小镇建设牵头部门及组织架构，确定专人跟进小镇建设工作。加强项目动态监测，确保各项工作按照时间节点和计划要求规范有序推进。各部门分工协作，严格按照全省特色小镇统计监测指标体系对小镇建设情况进行实时监测，自测并如实反映创建情况，并及时进行内部通报。七是建立通报考核制度。将特色小镇年度建设任务纳入年度目标考核体系，并制定考核办法。

绿色发展类工作目标

重点工作目标之（7）：开展“美丽西湖”行动

1、现状

“十二五”期间，我区环境品质明显改善。统筹推进之江、西溪谷、蒋村和三墩等新发展区域设施配套建设。在城乡危旧房治理方面，自2015年9月至2016年12月，共计腾空1幢房屋、拆除1幢房屋、维修7幢房屋、动态监测15幢房屋，治理面积达6.45万平方米。以“四边三化”、“两路两侧”、重点部位整治等工程为重点，完成16个社区的“美丽家园”提升改善，实施23个村“美丽乡村”建设。“美丽城区”、“美丽西湖”商标获国家商标局注册，成为国家级生态区、生态文明建设示范区。但是也要指出在小城镇环境综合整治方面，情形不容乐观。我区不同程度上普遍存在“道乱占”、 “车乱开”、“摊乱摆”、“房乱建”、“线乱拉”等突出问题，城市化管理硬件基础薄弱，影响居民的生活品质。治理后容易反弹，因此需要长期持续治理。

2、形势分析

“十三五”期间，实现“全域美丽”的任务十分繁重，需要深入开展“美丽西湖”行动。在小城镇环境综合整治方面，计划用3年时间，实施全域化整治，到2019年彻底改变小城镇、城郊结合部脏乱差的问题，全力打造浙江小城镇建设“西湖样板”。在城中村改造方面，未来城中村改造五年计划全面启动，我区大量项目将上马启动，将带来大量拆迁，为切实推进城中村改造工作，必须采取更加有效的措施，加大统筹协调推进力度，任务艰巨。在“三改一拆”方面，西湖区地域广、人口多，涉及改造的项目数、村社数以及拆违底数庞大，工作任务重、时间要求紧、疑难问题多。在美丽乡村建设方面，力争通过三年行动两年实施，一揽子解决农村地区环境面貌脏乱差、基础设施不到位、长效管理不健全等突出问题。在美丽幸福家园提升改善工程方面，未来三年，以各个镇街建成区域各个社区中的老旧住宅区、配套设施不完善住宅区为目标，实施提升改善。至2019年底，实现西湖区范围内住宅区基本配套完善，管理总体有序的目标。在城乡危旧房治理方面，2017年尚需完成列入省建设厅治理改造计划的7幢危旧房；同时完成治理改造新增的C、D城镇国有土地危旧房为210幢，并于2017年2月底前，完成农村危险房屋的排查建档和涉及公共安全的农房鉴定工作，年底前完成全部自住D级危房和涉及公共安全的C级危房治理改造。在五水共治方面，未来五年，我区突出治污重点，确保成功创建“清三河”达标区，誓夺“大禹鼎”，全区无明显积涝和劣∨类水，三类以上河道增加50%，实现全域水系岸绿、景美、水清、流畅。在“美丽西湖行动”项目建设方面，2017年共有建设项目231个，总投资375.39亿元，2017年预算安排投资146.34亿元。

3、影响目标的关键因素

（1）规划方案的可行性问题。每项具体行动的专项方案要具体可行，制定目标应当合理可预期。

（2）责任明确问题，各部门要承担好主体责任，进一步明确牵头组织、具体实施的主体责任，细化目标任务，责任到项目、到具体人，强化协调服务，按照分工切实履行好职责。

（3）保障力度问题，落实财政专项治理改造资金；对于专业性强的项目提供必要的技术支持，制定合理的实施方案，合理排人力、物力、财力。同时落实有关经过试行并已得到上级部门认可的工作标准。

（4）彰显公平正义问题，尤其在城中村改造和三改一拆过程中，依据要充分，标准要统一，执行要严格，切实维护好公平正义。

4、工作任务、工作目标与目标年度分解

5、工作举措

（1）提供组织保障，加强领导。成立美丽镇村建设领导小组和环境综合整治工作领导小组，负责统筹协调推进全区美丽镇村建设和环境综合整治工作。领导小组内部形成联席协调会议机制、统筹协调推进机制。下设美丽镇村建设办公室和环境综合整治办公室，负责具体工作的推进，人员从各个相关职能部门抽调，实体化运作。

（2）形成“美丽西湖”行动九大专项行动方案。每个专项行动都明确总的任务要求，明确时间表、任务书和责任主体，每个镇街都明确责任书和任务清单。

（3）建立督查考核机制。区考评办会同美丽镇村建设办公室和环境综合整治办公室，科学制定考核方案，每周、每月定期督查考核，每月汇总考核得分，实施考核验收，定期通报考核排名，考核结果作为有关奖惩或是补助发放的依据。

（4）加强要素保障。把美丽西湖行动建设资金纳入年度财政预算，多渠道安排和筹措美丽西湖建设资金。积极创新融资机制，探索PPP和发行企业债券、项目收益债券等方式。镇街积极开展农村土地综合整治，盘活存量建设用地，积极争取美丽镇村建设必需的用地指标。制定美丽西湖行动标准，严格按照标准设计、施工、验收、管理。

（5）全面宣传动员。协调各类新闻媒体，充分发挥宣传阵地作用积极开展美丽西湖行动宣传，充分调动基层干部和居民群众的积极性、主动性和创造性，加快形成全民共建、全民共享的良好氛围。

（6）落实长效管理。将改造后的城中村、小城镇、美丽乡村统一纳入城市管理范围，推动居民实行自治管理，把城市管理服务向农村地区延伸，落实美丽乡村长效管理机制，提高农村环境管理水平。做好管网绿化的养护管理。对新的违建，做到第一时间发现、制止和处置，落实即查即拆。

重点工作目标之（8）：健全交通生态

1、现状

自2013年开始，我区按照省市政府统一部署，全面启动了五年治理城市交通拥堵工作。工作开展以来，我区以加快建成安全、便捷、绿色的综合交通体系，切实缓解我区交通拥堵状态为主题，以“规划、建设、管理、素质”为主线，经过前4年的不懈努力，在配合省、市重大交通项目、基础设施建设、落实公交优先、加强交通管理、引导文明出行等方面取得了阶段性成果。

2、形势分析

随着社会经济的发展，车辆和人员的增加，全区交通通行情况与老百姓的畅通出行要求仍然存在一定的距离，特别是个别路段、重点区域、特殊时间内“行车难和停车难”的现象尤为突出，城市交通拥堵形势依然严峻。未来五年，我市大量地铁轨道交通、大型基础设施和民生项目将上马启动，特别是区域内快速路网和多条地铁线路的施工建设，对当前的道路通行带来更大的挑战，为切实在有限的条件下加强管理，保障交通出行，必须采取更加有效的措施，加大统筹协调推进力度，任务艰巨。

3、影响目标的关键因素

（1）积极配合。加快地铁和省市重大基础设施建设，属地政府的核心工作是配合做好征迁（借）交地工作。一是各建设主体要详细梳理项目红线范围内需要征迁（借）地的范围内已有建筑的情况，积极做好征迁前期准备工作。二是保障到位。制定周密的实施方案，在法律法规的框架下，统筹谋划，综合施策，合理安排人力、物力、财力，确保按工程建设需要完成相关工作。

（2）合理规划。城市建设初期，没有预留足够的停车场建设用地，造成中心城区公共停车场项目用地少，尤其是老居住宅小区等停车难区域，基本已无地可用。因此要加强规划管理，结合城市改造更新做好公共停车场的规划工作，确保项目能够顺利落地。

（3）政策优惠。公共停车场库建设项目投资大，回报周期长，社会投资意愿不强，尤其是处于开发区域的项目因使用率低，周边违章停车严重，致使缺乏基本的经济利益保障和引导机制。因根据项目实际情况，研究制定相对优惠的市场引入的政策，吸引社会资金投资建设，更好的兼顾公共停车场的社会性和经济性。

（4）加强管理和宣传。多部门联合，深入开展 “两非”整治专项行动，依法严格交通秩序管理，确保不同交通方式“各行其道”。充分运用市、区级各类宣传平台，加大对交通治堵建设、管理工作的宣传报道，营造良好的社会氛围，为治堵工作的推进创造有利环境。

4、工作任务、工作目标与目标年度分解

5、工作举措

（1）建立工作机制。根据省市领导机构构架，成立区领导牵头的工作领导小组及全区治理城市交通拥堵工作办公室，强化由区政府主要领导和分管副区长亲自抓、区治堵办全程抓、各成员单位分管领导具体抓的工作机制，充分发挥区交通治堵工作领导小组作用，督促协调区各责任单位将治堵工作一抓到底，落实到位。

（2）排定计划，落实责任。提前谋划，认真研究，编制全区治理城市交通拥堵工作方案，落实工作责任。

（3）多措并举，狠抓进度。建立交通治堵每月通报制度，对治堵项目进度督查，及时掌握工程进展情况，对滞后项目分析原因，督促加快进度。制定严格内控目标。不定期召开城建及治堵工作协调会议，对工程推进中存在的问题及时协调，并及时与市级各相关部门沟通，有效推进工程进度。

（4）部门联动，齐抓共管。联合交警、运管等部门深入开展 “两非”整治专项行动，依法严格交通秩序管理，确保不同交通方式“各行其道”。一是加大现场执法管理力度，建立秩序严管常态机制，重点严管颜值城市干道行人乱穿马路、非机动车、机动车各类违章行为，倡导规范运用斑马线、地下通道等方式合理满足行人和车辆通行，做到“各行其道”。二是根据市统一部署，积极研究电动自行车综合治理工作方案，开展电动自行车专项整治行动，发挥属地管理主体责任，加强部门联动，消除安全隐患。

（5）注重宣传，营造氛围。充分运用市、区级各类宣传平台，加大对交通治堵建设、管理工作的宣传报道，继续利用好城区户外广告、阅报栏等多种宣传平台，加强公益宣传，营造良好的社会氛围，为治堵工作的推进创造有利环境。持续开展打通断头路、老小区交通组织治理等的意识宣传，加大对违章停车、停车场库挪用的处罚力度，努力形成文明交通的良好社会风尚。

开放发展类工作目标

重点工作目标之（9）：增强外贸竞争新优势

1、现状

2016年1-12月，西湖区实现自营出口25.39亿美元，完成年度目标的102%，高出全市增幅0.11个百分点，我区顺利完成全年外贸任务。

2、形势分析

（1）从贸易方式看，我区贸易流通类企业占全区的92%，制造类企业占全区的8%。

（2）从出口商品看，我区出口排名前五位分别是：服装及配饰、钢材、纺织纱线，织物及制品、塑料制品、旅行用品及箱包。机电高科技产品出口增速较快，同比增长1.19%，占出口总额比重为33%;高新技产品出口占比为10%。

（3）从出口市场看，对亚欧美三大市场出口的快速增长成为拉动西湖区出口增长的主动力。从传统市场看，我区对欧、美、日三大传统市场出口分化情况明显，其中对美国和欧盟出口继续回暖，对日本出口增长乏力。从新兴市场看，全年我区对孟加拉国、伊朗、越南、东盟出口保持二位数增长，增速分别为42%、39%、32%、11%；出口降幅较大的有巴西、韩国、印度等，同比降幅分别为22%、6%、6%。对金砖国家出口19428万美元，同比降7.57%，受俄罗斯卢布贬值危机影响，对俄罗斯出口同比下降为13%。

（4）境外投资呈现两大特点：一是从投资总量看，对澳投资总量全市第一。企业对外投资国家及地区涉及到香港、德国、美国、新加坡等国家地区。其中58.6%的项目投资香港，68.7%的资金投资欧美大洋洲，特别是对澳大利亚投资，截止2016年12月底，全区对澳投资1.7亿美元，全市对外投资排名第一。二是从产业类别看，文创类项目对外投资增速快。60%的海外直接投资类项目为文创类，主要涉及教育、软件和信息技术服务业、广播电视电影和影视录音制作业等行业。如宋城演艺引进海外娱乐类项目；艺能传媒入股韩国影视类公司涉足综艺类节目等。从目前数据变动分析了解到，未来的对外投资中，最大的发展潜力一方面来自民营企业和并购；另一方面是除欧洲、美国之外，“一带一路”沿线国家和地区的投资潜力将充分显现。

（5）我区两项海外投资列入全省11月对外投资单比最高纪录。11月9日，我区宋城演艺旗下澳大利亚全资子公司拟以自筹资金在澳大利亚昆士兰州黄金海岸一期总投资人民币20亿元建设澳大利亚传奇王国项目。该项目将充分利用黄金海岸现有成熟的功能设置和旅游配套，整体提升黄金海岸的功能品质和规格，同时，项目落地将提升宋城演艺国际化形象及全球知名度。

3、影响目标的关键因素

（1）西湖区贸易型企业多，生产型企业少，缺少龙头支撑。受场地限制，东风船舶公司整厂搬迁到海盐，中艺实业公司搬迁到余杭，南都动力公司搬迁临安，这几家企业均是西湖区的外贸龙头企业，每年自营出口均超过1亿美元，南都电源自营出口将达到1.7亿美元。下一步，永创智能机电因场地扩容，有可能迁至余杭区，导致我区大型外贸企业较少，缺少龙头支撑。

（2）市对区外贸考核指标每年增幅过高。近两年来，外贸考核增幅都按高于当年GDP增幅增长，导致每年完成任务都非常困难。随着国际形势不景气，外需疲软，内需不足影响，外贸企业生存非常困难，全国、全省和全市的出口增幅每年都在下降，而市对区考核每年还在高位运行。

（3）退税速度慢是外贸企业面临的重要问题。西湖区外贸流通型企业数量和出口量均为主城区之首，目前已经有出口实绩企业近1100家，并且每年有近300家企业申领外贸进出口权的备案登记证书。在国际市场不稳定、欧美经济复苏缓慢、外需大幅下降的前提下，保证外贸企业的出口退税及时到位显得尤为重要。2015年下半年，市国税退税权限下放至地方国税后，外贸企业可到地方国税退税，但退税速度慢，退税额拿不到全额，导致企业周转不畅通，这给处在困境中的企业带来更大的困难。

4、工作任务、工作目标与目标年度分解

5、工作举措

（1）落实外企出口退税政策。定期召开外贸企业会议，为企业解决实际问题，缩短退税时间，及时兑现企业退税额。

（2）加大走访企业和督导力度。一方面狠抓外贸工作，对辖区内1024家企业进行走访，进行逐家走访，宣传我区政策，摸清家底，挖替新生力量，做到数据应统尽统;同时，加强每月一报制度。

（3）鼓励镇街引进行业领先的外贸企业或平台类企业。大力鼓励各街道、平台结合招商引资工作，通过政策引导，积极引进一批有境外国际商标、境外专利的行业领先的外贸企业或者是跨境电商平台类企业（具有海关编码），如引进“容易通”等平台，加快培育自主出口品牌，实现对外贸易从低附加值向高附加值转变，提高我区对外贸易的核心竞争力。

（4）以国内外重点展会为平台，努力扩大国际市场份额。以“一带一路”为首要，做好省、市境内外重点展会的组展工作。根据省商务厅、市商务委发布的2016年重点组织和推荐的境内外展会名录，有计划、有针对性地推荐一批企业参加各大重要展会，促外贸维稳向好。

共享发展类工作目标

重点工作目标之（10）：推进教育优质发展

1.现状

出台学前教育“1+5”新政，高起点发展学前教育。全区有市特级幼儿园5所、甲级幼儿园54所，省一级幼儿园38所、省二级幼儿园53所，省等级幼儿园在园幼儿覆盖率100%，优质学前教育覆盖率达91%。深入推进标准化建设，稳步实施集团化办学，创新实践紧密型教育共同体，优质义务教育覆盖率达到97.7%。积极实施学科带头人建设工程，现有在职省特级教师21人、学科带头人1000余人。全面推进教育信息化，申报国家和省市级数字校园（智慧教育）示范建设校25所，基本完成中小学城域网千兆宽带进校园、中小学校无线网络全覆盖。成功创建全国社区教育实验区。

2.形势分析

随着经济社会的发展，公众对优质教育的需求不断释放，对教育公共服务的内涵和质量提出了更高要求，期盼不断缩小校际间的教育差距；因随迁人员子女数量仍然高企、“全面两孩”人口政策调整等因素仍面临教育资源短缺矛盾。

“十三五”时期，是西湖区率先实现教育现代化，推进教育优质发展的决胜期。新形势下，西湖教育下一轮持续推进的发力点，高水平推进“校园环境提升、优质教育拓展、优秀教师培育、智慧教育应用、全面育人促进、教育内涵提升、教育开放扩大”等七大工程，努力办好人民群众满意的教育，确保西湖教育发展继续走在前列。

3.影响目标的关键因素

（1）“好上学”面临新挑战。

随着社会经济发展，人口流动更为自由，来杭务工人员子女入学的人数逐年上升。土地出让建造新的楼盘，原有的容量难以满足入学需求，导致区域内中小学招生压力大增。因此需要进一步督促落实教育配套项目与住宅小区建设“三同步”，加快推进配套学校建设。

（2）“上好学”面临新瓶颈。

西湖区“城乡二元结构”矛盾依然存在，区域之间发展还不够均衡，优质教育资源依然紧缺。随着生活品质的提升，广大群众对教育公共服务的质量提出了更高要求，对高质量、多样性、个性化教育有更多的期盼，而现有教育资源还不能完全满足广大群众的需求。

（3）教师队伍建设面临新要求。

随着两孩政策的全面实施，加之小学女性教师比例较高，今后一个时期中小学教师编制紧张程度还会加重。在新办学校不断增加的进程中，由于新教师缺少教学实践，教学能力亟待提高，需补充高素质专业化的教育人才，促进教师结构更加合理优化。

4.工作任务、工作目标与目标年度分解

5.工作举措

（1）加强组织领导。牢固树立全局意识，高度重视教育发展工作，健全教育工作领导体制和决策机制，健全各部门、各镇街全力推进教育优质发展的协调共商机制，形成齐抓共管的工作格局，保障教育事业持续健康发展。

（2）加大统筹发展力度。根据经济社会发展趋势，适度超前考虑城市化建设及人口政策等因素，统筹学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育、社区教育、校外教育等资源，以教育现代化为目标，调整优化教育布局规划，加快学校改造和建设，全面改善办学条件，实现高标准建设、高标准配置、高标准管理，促进教育高水平均衡发展。

（3）实施优质教育拓展工程。充分发挥名校引领示范作用，实现高起点办学，巩固提升“名校带新校”，提倡鼓励“名校带普校”，探索实践“名校带民校”，区内校际结对全覆盖。聚焦教育教学改革，深化校园文化建设和课程改革，推进教育国际化，积极培育新优质学校。适度发展民办教育，提供多样化、个性化、高质量教育服务。

（4）实施优秀教师培育工程。出台优秀教育人才引进和奖励办法，健全人才引进、培养、选拔、评价机制，加强校园长梯队建设，着力打造名师名校长集群。实施新一轮培养计划，深化名师工作室建设，评选西湖名师、学科带头人等骨干教师，不断壮大优秀教师队伍。

（5）实施智慧教育应用工程。大力推进教育信息化，以技术改进推动理念更新，强化互联网+、云计算、大数据等技术和方法对教育改革发展的促进作用，全面改善教育信息化基础设施建设、公共服务平台和应用支撑系统建设，推进教育信息化与教育现代化的全面融合。

（6）建设终身教育体系。把街道（镇）社区教育纳入教育事业发展规划，整合社区教育资源，发挥社区教育优势，构建社区学习网络，打造多样化的社区教育平台，适应社区居民终身学习需求。

重点工作目标之（11）：提升文化体育魅力

1、现状

总体来看，西湖区文化体育事业均在稳步提高，其中体育事业整体发展水平继续保持全省领先。文化事业建设方面，文化站建设逐步深入，目前我区11个镇街综合文化站4个评为文化强镇，在省级文化站评估中，8个达到省特级文化站标准，3个达到一级，但硬件设施建设落后，区文化馆面积2538㎡，区图书馆面积3190㎡，在全省90个县（市、区）中排名靠后，村（社区）文化活动室建设存在一定差距。体育事业建设方面，体育强镇、体育先进街道建设工作成效显著，国民体质测试合格率达90%，各级社会体育指导员数量达到2000名，5个镇街成为省体育现代化试点镇街，成功创建省体育小康村48个，人均体育场地面积达3.67平方米，建设健身苑点共394个，体育事业整体发展水平继续保持全省领先。

2、形势分析

“十三五”期间，随着杭州市国际化进程的加快，区域内文化体育设施与群众的需求、城市化进程以及兄弟城区出现了一定程度的不匹配，具体表现在：一是硬件设施方面，区级大型标志性体育场馆缺乏，镇街综合性全民健身中心几乎没有；二是经费投入方面，体育事业发展财政投入在“十二五”期间虽然已有明显增加，但投入总量明显不足；同时，因区域内将有大量外来人口增加，而我区文化体育场地面积及常住人口基数较大，提高经常参加体育锻炼人口比例和人均体育场地面积较为困难。因此，必须采取更加积极有效的措施来打造公共文化服务示范区和高品质体育现代化区，同时，抓好软件建设，开展更加丰富多彩的文化活动，加大宣传力度。

3、影响目标的关键因素

（1）政策因素。因文化体育改革的不断推进以及落实“放管服”需要，创建省级示范性项目具有不确定性，省级先进的创建名称和标准也在不断完善和修改中，目标中涉及到的省级创建的内容可能会根据上级政策的调整而进行修改。

（2）规划因素。西湖区由于五个老城区的发展空间有一定限制，因此在硬件建设上达到标准有难度。增加文化用地和体育场地面积，尤其是大型综合性文化体育场馆的建设涉及到规划、国土等较多部门，文化体育场地建设规划调整可能影响到文化体育场地面积的增加。

（3）责任意识需要提升。各镇、街道要建立健全领导机构，切实加强本辖区文化体育工作的组织领导，把文化体育工作列入重要议事日程，及时研究解决工作中的困难问题。

（4）评估考核有待深入推进。积极推进规划工作评估与考核，提升文化体育工作绩效。根据绩效管理规划要求，不断优化文化体育事业的核心指标、评价标准和测评方法，更加客观地评价文化体育事业发展水平，实现公共文化体育服务过程监控与评估。

4、工作任务、工作目标与目标年度分解

5、工作举措

（1）加强组织领导，强化协调配合。

切实加强体育工作的组织领导；各成员单位要根据职责分工，落实相关责任；各部门、各行业要结合实际，制订相应的工作计划，并认真组织实施；区全民健身领导小组办公室负责规划绩效管理工作的统筹协调、综合指导和督促落实。

（2）健立例会机制，及时解决问题。

建立区领导牵头的定期例会机制，各责任单位加强与省市的对接联系，及时发现实施工作中存在的困难与问题，解决不了的，提交例会研究。

（3）实施绩效考核，提升工作效率。

区全民健身领导小组办公室牵头组建考核小组，不定期对实施情况进行检查指导，中期要对全区实施情况进行评估，及时调整工作，期末对实施成效进行全面评估，评估报告报区政府，对落实不到位的单位进行通报批评，确保不折不扣完成工作进度和工作质量。

（4）加大宣传力度，营造舆论氛围。

区全民健身领导小组各成员单位要围绕规划目标工作，通过各种形式，利用互联网与微信、微博、西湖区“智慧健身”、“智慧文化”平台等新媒体的重要作用，及时宣传和报道有关工作进展情况，在全区营造文化、全民健身氛围，打造“健康西湖”和“文化名区”。

重点工作目标之（12）：提升健康服务品质

1、现状

全区卫生与健康事业在近年取得了长足发展，卫生计生事业和居民健康素养处于历史最高水平。人群健康水平方面，人均期望寿命达到83.45岁，婴儿死亡率、孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率分别降低至1.61‰、6/10万以下、1.86‰，均达到高收入国家水平。医疗卫生服务方面，医疗卫生设施不断完善，全区各级各类医疗机构达到410家，社区卫生服务中心12家、站点65家。专业人才队伍得到充实，每千人口卫生技术人员15.58人（含省市医院），每千人口执业（助理）医师6.04人，每千人口注册护士6.10人。基层医改不断深入，巩固发展了药品零差价制度，破除了“以药养医”局面；创新实施医养护一体化签约服务，初步建立“分级诊疗、双向转诊”就医模式；创新发展智慧医疗，缓解了看病难、繁问题。公共卫生服务方面，卫生应急能力进一步提升，健全了卫生应急指挥和监测预警两大体系，成功创建浙江省“卫生应急示范区”。社区慢性病管理更加规范，居民电子健康档案建档率达95.25%，动态使用率达到55.85%，成功创建国家慢病综合防控示范区。妇幼保健服务能力进一步提升，“星级妇幼保健门诊”12家、“爱婴医院”5家。重大传染性疾病防控进一步强化，实现新发传染病重点防控，常见传染病有效监测。计划生育服务方面，单独两孩政策平稳实施，生育技术服务指导进一步加强，生育服务证制度全面推进，流动人口计生服务实现均等化，出生人口性别比保持在正常水平。成功创建全国计划生育优质服务先进单位。

2、形势分析

健康中国战略对健康事业提出了新的要求，健康发展观日益深入人心，并逐渐融入到各级政府的执政理念之中，人民群众对健康服务的需求也上升到新的层次。在此形势背景下，西湖区健康事业发展还面临一些制约因素：一是健康资源配置存在不均衡。“总量充足，结构不匀，分布不均”问题比较明显，医疗卫生资源的城乡差距较大。老年医学、妇幼保健、精神卫生等卫生资源供需矛盾较为突出，相应的人力资源配置也有待进一步加强。二是健康服务领域的联动效应不明显。系统内部，不同级别医疗卫生机构的分工协作机制不够完善，一定程度上影响了“分级诊疗、双向转诊”医疗模式的深入推进。社会层面，“健康优先”的发展理念和“把健康融入所有政策”的工作要求，还没得到很好的理解和实施。三是卫生计生体制改革还有待深化。区属医疗卫生服务机构的管理体制、补偿机制、人事绩效制度改革还存在瓶颈；卫生计生机构融合程度不够高，工作运转不够高效；民营医疗机构发展迅速，但是存在规模小，层次低，监管不到位的现象。

3、影响目标的关键因素

（1）政策执行强度。国家层面已经明确“把健康融入所有政策”的要求，但在区级层面还缺少执行基础，尚未建立健康优先的制度和政策体系。国家政策的执行强度将对健康服务品质产生最深远的影响。

（2）政府支持力度。卫生计生事业属于民生保障范畴，需要大量资金投入。特别是在社区卫生服务机构的新建或提升，以及医疗设备购置、专业人员配备等方面，尤其需要政府在土地规划、项目审批、资金投入、人事编制等方面的大力支持。

（3）管理专业程度。卫计局作为行政主管部门，能否科学规划和调配各类健康资源，优化健康服务模式，有效调动基层医务人员积极性，发挥卫生计生服务机构的服务效能，以及医务人员的专业素质，都对健康服务品质产生最直接的影响。

（4）社会联动深度。健康事业发展，既要靠医疗卫生服务的“小处方”，更要靠社会整体联动的“大处方”。健康服务不再局限于疾病治疗，需要统筹应对各类健康影响因素，包括生活行为方式、医疗卫生服务、物质环境、社会文化等方方面面。只有形成广泛深入的社会联动，才能真正做到全方位、全周期保障人民健康。

4、工作任务、工作目标与目标年度分解

5、工作举措

（1）强化制度保障。着力夯实“把健康融入所有政策”的政策执行基础，研究制定《“健康西湖2030”规划纲要》和《健康西湖考核办法》。推动形成更有利于调动医务人员积极性的制度保障体系，加快落实国家和我省已经出台的有关允许医生多点执业、鼓励优劳优酬和同岗同薪等人事薪酬制度改革措施。

（2）增加健康资源供给。一是以更高标准完善基本医疗卫生服务网络。协助推进之江医院建设，加快西湖二院、区中西医结合医院迁建工程。以双浦、三墩为重点，进一步优化社区卫生服务站点布局。持续实施社区卫生服务机构标准化建设，重点提升医疗设备水平。二是坚持鼓励发展和规范管理并行，引导民营医疗机构健康发展。三是坚持合作共赢，发挥好省市优质医疗资源的有效补充作用。深入实施“医联体”和慢病联合门诊工程，支持和鼓励各中心通过邀请专家坐诊、建立远程会诊中心等方式，加强与省市级医院的合作。加快推进新建大体量社区卫生服务中心与省级医院的合作。

（3）提升健康服务效能。一是以家庭医生签约服务为突破口，深入推进分级诊疗。坚持居民签约和签约后服务“两个同步加强”，引导更多的居民到社区就诊，促进分级诊疗、有序就医格局的形成。二是加快发展智慧医疗，在全区12家社区卫生服务中心开展自助挂号和结算终端系统建设，加强已建智慧医疗服务项目的推广使用，提高医疗服务效能和群众满意度。三是主动对接上级医疗卫生机构，做好“双下沉、双提升”实施过程中的人才和资源承接工作，提高基层医疗卫生机构的服务能力和吸引力。

（4）确保公共卫生安全。一是加强重点传染病防控及突发公共卫生事件应急反应能力建设。抓好公共卫生服务项目实施，加快区疾控中心新大楼和公共卫生应急指挥系统建设。加快医防融合。二是加大卫生监督执法力度。持续深入开展打击非法行医工作。继续加强省级监督协管示范点创建工作。三是强化妇幼保健工作，确保各类基本公共卫生和重大公共卫生妇幼保健项目顺利实施。四是加强严重精神障碍患者管理。五是加强新时期爱国卫生工作。

（5）优化计生服务管理。一是加强计划生育目标管理。强化过程管理，注重日常监测，保持工作稳定。二是推动计生执法服务双融合。坚持服务“零距离”，优化“小区办证便利站”“全区通办”以及全程代办等服务举措；坚持程序“零差错”，确保证据充分确凿，法律条款运用准确；坚持执法“零干扰”，严格落实批管分离制度，加强事中事后监管。三是加强出生人口监测和信息化建设。建立完善出生人口、生育证件办理等计划生育业务数据库，实现人口信息互联互通。四是全面落实计生各项扶助保障政策。通过抓政策宣传、政策实施、政策监管等措施，扩大政策实施的影响力。五是不断强化出生人口性别比治理。六是强化计生协会作用发挥，规范群众自治。

（6）强化社会整体联动。一是持续强化“健康优先”意识，通过各种形式和途径的宣传，推动“把人民健康放在优先发展的战略地位”成为社会共识。二是用好社会整体联动的“大处方”，主动参与并借力“美丽西湖行动”“幸福西湖行动”等全区中心工作，推动“健康西湖”工程得到有效实施。三是广泛倡导健康生活方式，建立多种形式、多种渠道、多种载体的全民健康促进工作平台，促进人民群众形成健康的行为和生活方式。

治理改革类工作目标

重点工作目标之（13）：深化政府治理改革，推进“互联网+”政府建设

1、现状

浙江政务服务网是集行政审批、便民服务、政务公开、效能监察、互动交流等功能于一体，方便群众网上办事的“政务超市”。自2014年3月份启动浙江政务服务网建设工作以来，西湖区积极落实，扎实推进，认真完成省市部署的各项任务，先后完成了全区行政审批、行政确认等10类权力事项的系统建设、投资项目在线审批系统、“证照网上申请、快递送达试点”、镇（街道）、村（社区）延伸试点等工作，2016年全区累计通过政务服务网办件103978余件。政务服务网的应用推广，使办事群众充分享受到“互联网+”所带来的便捷、快速，大大提高了办事效率，实现了全区行政审批服务事项“一站式”网上办理和“全流程”效能监督。

2、形势分析

2015年以来，国家陆续出台多个文件，提出“简化办事环节和手续，优化公共服务流程，全面公开公共服务事项，实现办事全过程公开透明、可追溯、可核查”等要求。随着相关工作逐步落实，全面公开公共服务事项目录和办事指南，推行服务方式创新，构建实体政务大厅、网上办事大厅、移动客户端、自助终端等多种形式相结合、相统一的公共服务平台，也已成为政府网站发展的硬性目标要求。2016年9月《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）文件出台，省政府2017年政府工作报告中提到的“加快推进“最多跑一次”改革。按照‘群众和企业到政府办事最多跑一次’的理念和目标，从与企业和人民群众生产生活关系最紧密的领域和事项做起，逐步实现全覆盖’，充分表明推进“互联网+政务服务”，是贯彻落实党中央、国务院决策部署，把简政放权、放管结合、优化服务改革推向纵深的关键环节，对加快转变政府职能，提高政府服务效率和透明度，便利群众办事创业，进一步激发市场活力和社会创造力具有重要意义。

3、影响目标的关键因素

（1）部分部门思想上缺乏重视。对哪些政务服务事项必须网上办理，部门缺乏足够重视，大多是选择“能少上网就少上网”“能不上网就不上网”，结果造成了“主动上网的服务事项少，被动上网的服务事项多”。这种状况严重不适应“互联网+政务服务”的发展。

（2）网上办事职能不够全面。2016年在浙江政务服务网上公布的281项行政许可事项中有239项可以实现网上办理，网上办理率达到85%，但是其他类别（行政确认和其他权力事项）网上办理率偏低。

（3）存在信息孤岛。在浙江政务服务网西湖平台公布的23个部门有16个部门（占区级部门的76%）使用国家、省和市垂直权力运行系统。这些系统各自为政，直接造成许多应用系统之间互不兼容，数据条块分割，信息孤岛林立，群众通过网站办理业务，需要重复提交证明，严重浪费数据信息资源。改变这个局面需要顶层设计，从上而下统筹，全面整合政务服务资源，推进部门业务协同，完善政务服务体制机制，推动服务事项跨地区远程办理、跨层级联动办理、跨部门协同办理。

（4）数据不共享。目前浙江政务服务网不能实现数据共享，主要由三方面原因造成，一是自建系统未与浙江政务服务网办件库对接，很难数据共享；二是目前存在部分国家垂管系统、省垂管系统未与浙江政务服务网办件库进行对接，如：公安部门的“港澳通行证”、“护照”等，由于这些事项办理主要在专网上运行，与政务外网物理隔离，无法实现互联互通；三是自建系统与政务服务网办件库对接不彻底，数据共享不够完整。要让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵，缩短办理时限，降低企业和群众办事成本，共享“互联网+政务服务”发展成果，必须切实推进政府数据共享。

（5）线上线下联通不畅。目前，还存在着实体政务大厅服务能力强，网上政务大厅办事能力弱的现象。要切实推进实体政务大厅与网上服务平台融合发展，推动政务服务线上线下“一体化”。

4、工作任务、工作目标与目标年度分解

5、工作举措

（1）优化网上服务流程。对网上办理环节、材料等进行调整完善，从程序简便、自由裁量范围窄的事项入手，推行网上办理“一条龙”服务，确保凡能通过网络共享的材料，不得要求相对人重复提交；能通过网络核验的信息，不得要求相对人重复提供。通过优化服务流程，减少审核环节、缩短承诺时限，实现审批再提速，进一步解决“门难进、脸难看、话难听、事难办”的沉疴旧疾。

（2）推进服务事项网上办理。丰富事项，拓宽网上办理广度。将与教育医疗、社保就业等民生领域密切相关、需求量大的部分服务事项纳入网上办理事项范围，推行网上受理、办理、反馈，做到“应上尽上、全程在线”，以“数据跑路”代替“群众跑腿”。

（3）推进跨部门、跨地区、跨层级协同办理，借助互联网推行“多证联办”“多证合一”，实现企业相关证照跨部门一次办理。

（4）推进线上线下联动一体。首先把推动政务服务事项全部进驻实体政务大厅，按照“批管分离”的要求，进一步完善实体大厅，进一步完善线下“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的综合业务办理模式，做优、做实、做强实体政务大厅，全面提升实体政务大厅服务能力。其次，依托浙江政务服务网平台，通过网上流程优化，将实体大厅的服务事项迁移到互联网上，打造线上“一窗受理、网上运转、限时办结”的互联网“一窗受理”平台。实现线上线下深度融合、合一通办，形成线上线下功能互补、相辅相成的一体化政务服务新模式，切实解决企业和群众办事在政务大厅与部门之间来回跑腿的问题。

（5）推进政务服务规范化、透明化。通过浙江政务服务网电子监察系统，以“互联网+”对行政审批过程进行规范化、程序化、数字化，细化岗位职责、优化审批流程、落实相关责任，让企业、群众办事更为方便快捷。以有效的监管、激励机制推动窗口服务提质增效，同时也进一步促进政务服务的规范化、透明化。

（6）加大宣传推广力度。做好宣传推广和引导，线上线下联动，全方位提升政务服务网知晓率。一是拓展“线上”宣传。通过微信群、朋友圈、公众号、QQ等网络宣传媒介做好相关宣传内容。二是加强“线下”宣传。通过在窗口办事指南上印刷浙江政务服务网APP二维码、印制宣传名片和宣传折页、张贴宣传海报和APP二维码粘纸，摆放易拉宝等多种形式，方便更多群众通过网络获取政务服务，提高“互联网+政务服务”的社会认知度和群众认同感

重点工作目标之（14）：深化“平安西湖”建设

1、现状

总体来说，西湖区“平安西湖”建设取得良好开头，但“平安西湖”建设仍然需要深入贯彻。构建和完善立体化社会治安防控体系方面的工作效果显著，为在巡逻防控方面、重点行业和人员治安防控方面、内部安全防控方面、信息网络防控方面、街道治安防控方面，抓住峰会契机，形成了社会全面联勤联动联防联管的良好局面。完善信访维稳综合治理体系方面，2016年，在全区开展信访积案“红色攻坚”行动、涉稳问题集中攻坚行动，全区重点涉稳问题、信访突出问题存量明显减少，但仍有相当数量积案短时间内难以化解，需要进一步加大力度予以化解。完善矛盾纠纷多元化解体系方面，2016年，全区各级各类调解组织有力保障了G20峰会顺利召开，有效维护了社会和谐稳定。大调解工作网络健全，实体平台建设作用明显，化解矛盾纠纷作用明显诉调衔接工作在全国有一定知名度。完善公共安全管理方面，安全生产形势呈现稳定好转的有利局面，各类生产安全事故持续下降，连续十二年实现“零增长”并圆满完成G20峰会安全生产保障任务。完善网络安全监管体系方面，通过全区网络清朗专项行动，开展全区党政机关、事业单位和国有企业网站及官方微博微信摸底备案工作，组建了1050名“西湖网军”，对涉区负面舆情开展引导，确保了全区网络安全平稳，保障了G20峰会顺利召开，取得了明显成效。

2、形势分析

“十三五”期间，“平安西湖”建设任务依然繁重，需要深入开展“平安西湖”行动。完善立体化社会治安防控体系管理工作仍然任重道远。巡逻防控方面，巡防力量配比暂未达标，"平安校园"、“平安医院”的创建达标率尚未达100%，消防安全隐患排查率也未达到100%；重点行业和人员治安防控方面，流动人口协管员缺口严重，配比严重不足。内部安全防控方面，个别治安突出隐患未能得到有效解决；信息网络防控方面，网站备案率不高，还需加快速度，在强化研判，提升网络犯罪打击实效上有待加强；重点行业和人员治安防控方面，峰会、前亚运时期，社会面管控一刻不能放松，而目前来看，镇街、村社联防联管力量在弱化；完善信访维稳综合治理体系方面，受国内外经济下行、重点项目持续上马等各方面因素影响，信访总量居高不下，近五年来信访总量持续维持在2万件左右，同时，随着城镇化的不断推进，以征地拆迁引发的利益群体上访不断，由此积存的信访老案、旧案不断攀升；完善矛盾纠纷多元化解体系方面，随着经济社会转型和城市建设的快速推进，征迁、劳资、医患、环保、物业等矛盾纠纷呈井喷式增长，并向专业的部门和领域集中；完善公共安全管理方面，虽然近年来未发生较大及以上生产安全事故，但全国范围内，各类重特大生产安全事故仍频发，安全生产形势依然严峻。完善网络安全监管体系方面，涉网管理部门工作粘合度还不强，在信息情报和舆情监测资源共享性上不高，舆情协同处置力度有待提升；少数单位网站安全防护措施薄弱、缺乏专业力量，应急响应迟缓，网络安全形势依然严峻。

3、影响目标的关键因素

（1）群众支持与政策支持力度需要继续维持。峰会期间政策倾斜力度较大，并且得到了群众的理解与支持，这是最终能够取得优异效果的关键因素，在“后峰会”时代，政府工作的效果将同时取决于群众支持与政策支持力度。

（2）经费投入不足，硬件设施不完善。立体化防控体系覆盖面广、方面多、层次深，因此必须加大各方面经费的投入才能保障防控体系的最终完善和形成。

（3）队伍建设有待加强。注重人才招聘及培养，同时组织一支具备专业素质的队伍能够帮助目标的实现。

（4）协作不足。一是充分发挥涉及安全问题专项工作组和职能部门的牵头职能作用，在全区上下形成统筹协调、齐抓共管的合力，从源头上把控风险，减轻压力。二是进一步加强各部门和镇街资源整合力度，联合调处常发性重点矛盾纠纷和涉稳问题，有效处置信访突出难点、热点问题。三是加强省、市、区三级的密切联系和协作配合，区委维稳办、区综治办、区信访局、区公安分局等部门要进一步加强情报信息的沟通会商，与省市保持即时联系，做好协调化解。

4、工作任务、工作目标与目标年度分解

5、工作举措

（1）制度保障是关键，进一步完善管理体系、管理机制。建设“平安西湖”需要多方面、立体防控体系的制度保障，尤其是顶层设计需要走在前列。因此完善组织领导机制、平安西湖责任制等制度迫在眉睫，我区将在未来两年内不断探索、完善管理体系和管理机制。

（2）资金保障是必要条件，扩宽渠道，加大投入。建设“平安西湖”从软件、硬件、制度方面都需要充足的资金保障，因此我区将围绕规划目标和任务，在未来几年内努力拓宽渠道，加大投入，建立政府、企业和社会共同参与的多元化平安建设机制，从而为“平安西湖”建设保驾护航。

（3）队伍建设是重中之重，科学发展，培养人才。加大政策扶持力度，鼓励和支持高等院校、科研院所和企业重点培养急需的各类安全管理、专业技术和技能人才；充分发挥安全生产专家在决策咨询、科学研究以及安全检查、事故调查中的作用，提高其对安全生产的智力支持。

（4）加强评估，强化考核。加强规划评估工作，有关职能部门每年要对规划实施情况的进行自评自查，检查规划任务的完成情况；区考评办定期对规划实施情况进行督查和评估，“十三五”中期，以确保进度为主，对规划主要任务和重大工程项目进行评估；“十三五”末期，对本规划实施总体情况进行评估，强化平安建设工作绩效考核,对各责任制单位实施规划的情况进行综合考评。

重点工作目标之（15）：创新社会治理体制机制

1、现状

2016年以来，根据省综治委《关于加强县乡两级社会治理综合指挥平台建设的指导意见》（浙综委〔2016〕5号）要求，目前已初步建立起由区综治办牵头的区社会治理综合指挥中心和11个镇（街道）社会治理综合指挥室。十二五期间，西湖区以“深化改革、培育发展，依法监管、发挥作用”为重点，加快推进社会组织的改革发展，目前全区共有注册类社会组织326家、备案类社区社会组织1328家，推动建立社会组织发展平台，通过公益创投、志愿服务等活动，积极引导并发挥社会组织在我区经济社会事业中的积极作用，被浙江省定为全省社会组织培育观察点，社会组织党建工作成为全市社会组织党建典型。

2、形势分析

平台建设方面，各镇（街道）未能严格按照“四有”，即有专门场地、有大屏幕或显示屏、有2名以上专职工作人员、有完善机制的要求，高标准完成社会治理综合指挥室建设。同时，在整合属地视频监控资源，实现可召开视频会议、组织综治业务培训、可视化组织指挥等功能方面存在一定差距。

社会组织方面，社会组织已经开始承担政府部分职能和公共服务，但还缺乏相应的权益保障。社会组织总体结构和自身业务能力有待提高，在基础设施、人员队伍和资金保障等方面相对滞后，在一定程度上制约了进一步发展。

3、影响目标的关键因素

（1）思想重视程度。加强县乡两级综合指挥平台建设，是中央和省委的要求，是社会治理的大趋势，是大安保时代的基础工程，已列为省委深化改革的项目，各单位要从社会治理现代化的高度来认识加强县乡两级综合指挥平台建设的重要性、必要性，进一步加大投入，整合资源，抓好平台建设。

（2）建设标准执行力度。严格对照“四有”标准强化平台建设，同时，要在接入综治视联网的基础上，积极协调相关部门将公安视频监控和其他社会视频监控全部接入综合指挥室。

（3）平台功能作用发挥程度。综合指挥平台是同级党委、政府的工作平台，是党委、政府加强平安建设的综合指挥平台，要充分发挥平安建设瞭望台、数据库、调解室、指挥部、研判室等作用，为加强社会治安综合治理提供有力支撑。

（4）社会组织发展相关政策完善程度。把社会组织人才工作纳入全区人才队伍建设体系，建立社会组织负责人培训制度，加强对社会组织活动的管理，建立社会组织“异常名录”和“黑名单”，制定实施各类社会组织信息公开办法，完善建立专业化、社会化的第三方监督机制，建立健全社会组织第三方评估机制。

（5）政府购买服务规范性问题。制定动态调整的政府转移职能和购买服务清单、承接政府购买服务的社会组织推荐性目录、社会组织诚信清单等，逐年增加政府公益创投资金，扩大购买服务的领域，组织各部门、尤其是民生部门，每年联合开展公益创投活动，逐步扩大政府向社会组织购买服务的范围和规模，对民生保障、社会治理、行业管理等公共服务项目，同等条件下优先向社会组织购买。

（6）社会组织党建工作深化问题。各级党委和政府要把加强和改进社会组织管理工作列入重要议事日程，列入地方党委和政府绩效考核内容和社会治安综合治理考评体系。按照应建尽建的原则，加大社会组织党组织组建力度，实现党的组织和工作全覆盖。

4、工作任务、工作目标与目标年度分解

5、工作举措

（1）完善基层治理体系。一是加强组织领导。要按照“党委领导、政府负责、统一指挥、部门联动”的要求，加强组织协调，抓好统筹谋划，整合相关资源，落实人员力量，完善工作机制。区综治办加强对平台建设的协调指导和督促检查，掌握进展情况，研究解决工作中遇到的困难问题。二是规范工作流程。进一步明确职责，细化工作流程，规范办结时限，强化绩效考核，确保各类矛盾纠纷、安全隐患、群众诉求得到及时回应、妥善解决，全面提升网上办事和服务群众综合效能。健全信息保密制度，与工作无关人员未经许可不得进入中心（室），涉稳信息、重点人员信息、个人隐私等内容以及公共安全视频监控图像不得摄录外传。三是拓宽信息来源。深入推进基层社会治理“一张网”建设，做强做实专兼职网格员队伍。加大“平安通”、平安浙江APP推广应用，完善和落实信息采集上报“以奖代补”制度，广泛发动、激励群众发现问题、上报信息、监督问题解决。

（2）加快培育发展社会组织。一是强化组织领导。成立区委书记、区长挂帅的区和谐社区建设领导小组，负责区级层面重点工作统筹，建立重点实验任务联系社区（村）责任制度，每月到社区（村）调研实验工作不少于两次。二是强化经费保障。建立健全以财政投入为主、稳定的基层创新经费保障制度，加大投入力度，推动基础建设、组织培育、社工培养、公益创投等良性发展，推动由底线型保障向发展型保障转变。积极发挥财政资金引导和推动作用，吸引社会资金参与社区治理和服务创新。主动加强与中央、省、市沟通联系，争取各项对口资金支持。三是强化工作落实。进一步完善配套政策措施，强化顶层设计，区和谐社区建设领导小组成员办公室要认真研究，制定具体实施计划，细化分解任务，明确主体责任以及任务完成时限。四是强化宣传引导。充分利用各种宣传媒体，做好宣传发动和动态报道，各街道（镇）、社区（村）、部门要加强信息报送，及时将工作进展、创新举措、实践成果等以简报的形式进行报送和宣传推广。

三、“十三五”期间绩效管理重点目标

（一）社会评价意见

1、老年人幸福养老问题

2、教育资源均衡配置问题

3、行路难停车难问题

4、政务服务体系不完善的问题

5、文体事业建设问题

（二）政府绩效提升

通过调研走访和系统梳理，西湖区拟将“部门履职不协同”作为十三五期间重点解决的绩效问题。

一、问题分析

近年来，在区委区政府的高度重视和大力推动下，西湖区绩效管理工作取得长足进步和快速发展。但绩效管理工作还存在着相关体制机制建设尚不健全，顶层设计和系统规划有所欠缺，绩效评估结果运用制度化水平不高等问题。通过调研走访和系统梳理，“部门履职不协同”是影响政府治理绩效的突出问题，部门间仍然存在数据壁垒、信息孤岛等现象，行政效能建设还有更大的提升空间。因此解决部门履职不协同问题，进一步释放政府绩效提升的制度空间，是当前西湖区提升政府绩效亟待突破的难题。

二、产生原因

1.强化部门履职协同需要强化顶层设计和系统规划。

强化部门协同工作目前还存在目标行动短期化，相关体制机制建设不健全等问题，需要加强顶层设计和系统规划，以管理科学化促进部门履职协同化。

2.部门承担的绩效任务缺乏科学分解和有机整合。

以绩效为导向有利于提升部门履职效率，但绩效任务的分解存在一定程度上的简单机械，落实绩效责任时不同地区和部门工作协同性有待进一步提高。

3.部门间存在数据壁垒、信息孤岛。

部门间没有完全实现信息和数据资源信息互联互通、资源共享，信息沟通无法形成闭环。

三、整改方向

1.实现部门间数据互联、信息互通、资源共享。

要通过有效整改措施推动强化部门间联系沟通，下大力气解决垂直管理部门和横向管理部门间数据不共享，部门间信息重复采集，部门协同机制不健全等难题，打通部门间信息孤岛，实现部门间数据互联、信息互通、资源共享。

2.提升部门绩效管理科学化水平。

科学合理的绩效任务分工与部门协同是实现有效的绩效管理的前提。提高政府部门协同能力和水平，首先就要提高绩效管理科学化水平，确保部门承担的区“十三五”规划各项任务圆满完成。

四、整改措施

1.不断提升绩效管理科学化水平，强化整合部门行政资源能力。

围绕区“十三五”规划各项目标的实现，贯彻《杭州市绩效管理条例》精神作为绩效管理工作的行动指南，不断提升绩效规划工作的科学性、针对性、实效性，做到目标设置和任务分解科学合理，解决重点难点问题有针对，落实绩效责任有成果。强化整合部门行政资源能力，将零散的、纷乱的信息资源整合成一个系统化的、结构化的政务基础信息资源体系，在内部实现信息资源的有效流通。

2.全面推进“互联网+政务服务”建设，打破部门间数据壁垒、联通信息孤岛。

以政务服务为突破，优化网上服务流程，推进跨部门、跨地区、跨层级协同办理，借助互联网推行“多证联办”“多证合一”，实现企业相关证照跨部门一次办理；推进线上线下联动一体；加大宣传推广力度。做好宣传推广和引导，线上线下联动，全方位提升知晓率，提高“互联网+政务服务”的社会认知度和群众认同感。

3.以开展综合考评工作为抓手，加强工作协调联动，强化绩效任务落实。

积极落实市对区综合考评工作的各项任务，同时大力开展对区直部门和乡镇街道的综合考评工作。区政府要对绩效任务落实过程加强指导、牵头协调，纵向传导压力、横向压实责任，不断加强政府效能建设，确保绩效管理规划规定的远期目标和年度目标顺利落地。

4.创新政府治理体制机制，探索大部制、小组制改革，优化部门权力和责任配置。

要通过体制机制创新最大限度避免部门职能交叉、政出多门、多头管理，不断提高部门行政效率，降低行政成本。同时选取适当领域积极探索“大部制”或“小组制”改革，不断优化部门权力和责任配置，为部门协同履职、有效履职提供制度保障。

5.加强政府部门协同能力研究和交流学习工作。

要高度重视部门协同能力研究工作，加强与高校、学术研究机构和媒体等交流合作，促进解决部门履职不协同的疑难杂症和发展束缚，同时加强与兄弟区县的交流学习，不断吸取借鉴优秀的管理经验，以提升政府部门履职协同能力。

（三）创新创优规划

（四）标准化建设

1、已有的标准

2、计划编制的标准

四、组织保障

为贯彻落实《杭州市绩效管理条例》，认真做好杭州市西湖区政府首轮绩效管理规划，根据市考评办《关于做好首轮绩效管理规划编制工作的通知》工作要求，现制定如下保障举措。

（一）加强规划工作组织领导

为进一步强化和落实工作目标责任，促进全区各项目标任务的全面完成，在区委、区政府领导下，成立工作目标考核小组，由区考评办具体牵头负责工作目标考核的组织和实施。

（二）加强绩效管理经费保障

资金保障是做好全区首轮绩效管理规划编制和持续推进绩效管理工作的物质基础。将绩效管理工作所需资金纳入年初财政预算，实行标准化、规范化预算管理，专款专用。建立健全以财政投入为主、稳定的基层创新经费保障制度，加大投入力度，推动基础建设、组织培育、社工培养、公益创投等良性发展，推动由底线型保障向发展型保障转变。

（三）加强绩效管理机制保障

（1）加强过程管理。各绩效责任单位应当按照经审核确定的年度绩效目标实施绩效管理，定期分析影响绩效目标实现的制约因素并采取措施，建立和完善内部责任体系和奖惩机制，推进年度绩效目标的实现。区考评办将建立绩效监测工作制度，对各单位的年度绩效目标执行情况进行监督检查、协调和评估，督促绩效责任单位加强效能建设，提高办事效率和服务质量。

（2）强化工作落实。针对绩效任务中的重点、难点问题，进一步完善配套政策措施，强化顶层设计，更好地指导实验工作的开展。区考评办要认真研究，制定具体实施计划，细化分解任务，明确主体责任以及任务完成时限。加强考核监督，将实验工作的开展情况纳入区年度综合考评重要内容，确保各项工作落到实处。

（3）开展绩效评估。区考评办按照绩效评估有关制度组织年度绩效评估。年度绩效评估主要从工作实绩考核、工作评价、特色评估等方面实施。各绩效责任单位应当对照年度绩效目标，编制年度绩效自评报告，按照规定报送考评办。年度绩效自评报告应当对年度绩效目标实现程度，未完成目标及其原因，改进措施和计划等进行说明。区考评办将依据各责任单位的评估材料，通过领导评价、“两代表一委员”评价、公众评价和第三方机构评价等多种方式相结合，对责任单位绩效目标开展专业测评。

（4）强化沟通联系。加强与各级部门以及专家学者的协调沟通，积极将我区实验工作动态、信息报送上级部门和有关专家学者，争取更多的政策支持和工作指导，及时发现存在问题，积极制定改革举措，确保工作有效推进。

（5）强化结果运用。绩效责任单位应当对绩效评估中反映出的问题和社会评价意见进行分析，制定和落实整改措施。区考评办将对绩效责任单位整改情况进行监督检查，并将有关结果向社会公开，接受公众监督。绩效评估结果作为政策调整、预算管理、编制管理、奖励惩戒、领导人员职务升降任免等方面的重要依据。对绩效评估结果合格以上的单位，按照有关规定进行奖励。对绩效评估结果不合格的单位给予通报批评，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，取消当年或者次年度评优评先资格。

（6）强化宣传引导。充分利用各种宣传媒体，做好宣传发动和动态报道，各街道（镇）、社区（村）、部门要加强信息报送，及时将工作进展、创新举措、实验成果等以简报的形式进行报送和宣传推广。建立信息报送考核激励机制，每年对在不同层次的新闻媒体上刊登、发表的信息，尤其是在相关刊物上发表的信息报道进行统计通报，并按照信息采用情况给予激励支持。