一、杭州市西湖区公安分局单位概况

（一）主要职能

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为

3、组织、实施消防工作，实行消防监督;

4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

5、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

6、管理集会、游行、示威活动;

7、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

8、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，杭州市西湖区公安分局单位部门决算包括：本级决算。

二、杭州市西湖区公安分局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区公安分局单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

杭州市西湖区公安分局单位2017年度收、支总计45999.62万元，与2016年相比，收、支总计减少4019.41万元，下降8.04%。主要原因是安保专项经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计43232.39万元，占总收入93.98%，包括财政拨款收入39832.39万元（其中，一般公共预算39812.14万元，政府性基金预算20.25万元），占86.59%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入3,400万元，占7.39%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计43822.31万元，其中基本支出25,748.09万元，占 58.76%；项目支出18074.21万元，占41.24%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出34461.25万元、教育支出0万元、科学技术支出823.91万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出2,180.71万元、医疗卫生与计划生育支出728.87万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出5,607.32万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出20.25万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出21,799.30万元，日常公用支出3,948.80万元，项目支出18074.21万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出39846.96万元，政府性基金预算支出20.25万元，其他各类支出3,955.10万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

杭州市西湖区公安分局单位2017年度财政拨款收、支总计41372.17万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少6674.53万元，下降13.89%。主要原因是安保专项经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市西湖区公安分局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出39846.96万元，占本年支出合计的96.31%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6339.95万元，下降13.73%。主要原因是安保专项经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市西湖区公安分局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40,437.04万元，支出决算为41,774.96万元,完成年初预算的103.31%，主要原因是人员增加追加基本支出、追加办案经费、安保经费、增援学警经费。其中：

公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）。2017年年初预算为52万元，2017年支出决算为52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按计划完成预算。

公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）。2017年年初预算为430万元，2017年支出决算为430万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按计划完成预算。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2017年年初预算为22186.56万元，2017年支出决算为22416.19万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于预算数的主要原因人员增加追加基本支出。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理（项）。2017年年初预算为4467.90万元，2017年支出决算为4513.70万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于预算数的主要原因为追加安保经费、增援学警经费。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。2017年年初预算为350万元，2017年支出决算为450万元，完成年初预算的128.57%，决算数大于预算数的主要原因追加办案经费。

公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因省厅下拨国保专项经费。

公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）。2017年年初预算为50万元，2017年支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按计划完成预算。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。2017年年初预算为60万元，2017年支出决算为70万元，完成年初预算的116.67%，决算数大于预算数的主要原因省厅下拨禁毒专项经费。

公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所（项）。2017年年初预算为415万元，2017年支出决算为352.84万元，完成年初预算的85.02%，决算数小于预算数的主要原因看守所拘所改造工程未到工程付款期。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2017年年初预算为1833.36万元，2017年支出决算为3134.55万元，完成年初预算的170.97%，决算数大于预算数的主要原因追加派出所业务经费。

科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。2017年年初预算为5293.83万元，2017年支出决算为823.91万元，完成年初预算的15.56%，决算数小于预算数的主要原因为年初预算功能科目调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为154.76万元，2017年支出决算为196.89万元，完成年初预算的127.22%，决算数大于预算数的主要原因增加退休人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为1131.47万元，2017年支出决算为1431.47万元，完成年初预算的126.51%，决算数大于预算数的主要原因为追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为452.35万元，2017年支出决算为552.35万元，完成年初预算的122.11%，决算数大于预算数的主要原因为追加预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为728.87万元，2017年支出决算为728.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按计划完成预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为4634.20万元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算功能科目调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市西湖区公安分局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出25,325.77万元，其中：

人员经费21,440.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3,885.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、设备购置及信息网络更新。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为20.25万元，决算数大于预算数的主要原因东山弄沿街商铺收回退租。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为605.40万元，支出决算为595.40万元，完成预算的98.35%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为590.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有人员因公出国（境）。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1437.88万元，下降70.72%，其中：

（1）因公出国（境）费用：2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降。减少的主要原因是没有人员因公出国（境）。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算5万元，比上年决算数增长273.13%。主要用于接待外省市公安机关前来考察学习用餐支出。增加的主要原因是外省市公安同行进行警务交流增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30批次，累计328人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算590.40万元，比上年决算数下降70.92%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）,主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出590.40万元，主要用于执法执勤用车、特种专业技术用车等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为194辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度杭州市西湖区公安分局单位有2个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算200万元，实际支出198.83万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：公安档案数字登记备份和DNA技术室耗材及维护。

（1）“公安档案数字登记备份”项目预算安排150万元，实际支出148.83万元。经评价（自评），该项目依据：省档案局关于开展全省数字档案室建设的要求；项目实施管理制度：项目资金主要用于分局及下属派出所部分各类档案的数字化；完成绩效情况：预期工作量顺利完成，完成预算的99.22%。

（2）“DNA技术室耗材及维护”项目预算安排50万元，实际支出50万元。经评价（自评），该项目依据：全区刑事案件侦查破案的需要；项目实施管理制度：项目资金主要用于全区刑事案件检材、未知名尸体、打拐人员等样本的DNA检验；完成绩效情况：达到预期工作效果，对刑事打击支撑效果明显。完成预算的100%。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度杭州市西湖区公安分局单位本级的机关运行经费一般公共预算支出3,885.68万元，比上年度减少176.22万元，下降4.34%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

2.政府采购支出情况

2017年度杭州市西湖区公安分局单位本级及所属各单位政府采购支出总额6682.98万元，其中：政府采购货物支出404.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6278.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，杭州市西湖区公安分局单位本级及所属各单位共有车辆194辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车121辆、特种专业技术用车73辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。

公安2017年部门决算公开报表.xlsx