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西湖区档案局2017年度部门决算
一、西湖区档案局概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规，负责档案监督、指导、检查。
2、对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理，制订本区档案工作的规章制度及业务要求和档案事业发展的计划。
3、按照“统一领导，分级管理”的原则，对区机关、群众团体及区属有关单位的档案工作进行监督、指导。
4、负责接收与征集区党政机关、区属单位的重要档案资料，维护档案的完整与安全，保护和管理档案，积极提供利用，为全区中心工作服务。
5、负责档案专业干部的培训、教育工作，负责档案专业职务评审的申报工作。
6、承担区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，西湖区档案局部门决算仅包括区档案局本级决算。
二、西湖区档案局2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、西湖区档案局2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
西湖区档案局2017年度收、支总计47.66万元，与2016年相比，收、支总计增加1.01万元，增长0.02%。主要是项目支出增加了1.01万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计39.9万元，占总收入84%，包括财政拨款收入39.9万元（其中，一般公共预算39.9万元），占100%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计12.66万元，其中项目支出12.66万元，占100%。
按支出功能分类，包括一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出12.66万元。
按支出用途分类，包括项目支出12.66万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出12.66万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
西湖区档案局2017年度财政拨款收、支总计47.66万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1.01万元，增长0.02%。主要是项目支出增加1.01万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
西湖区档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出12.66万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.03万元，下降66%。主要是项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
西湖区档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40万元，支出决算为12.66万元,完成年初预算的32%，主要原因是项目支出减少。其中：
一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2017年年初预算为40万元，2017年支出决算为12.66万元，完成年初预算的32%，决算数小于预算数的主要原因数字档案馆扫描项目未开展。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
西湖区档案局2017年无一般公共预算财政拨款基本支出。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
西湖区档案局2017年无政府性基金财政拨款支出，与2016年相比无增减变化。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数相同。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2016年相同，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无增减变动。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，与上年持平。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无增减变动。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度西湖区档案局无项目实行预算绩效目标管理。
2.部门决算中项目绩效自评情况：无。
3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价情况：无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度西湖区档案局无机关运行经费支出，相比2016年无增减变化。
2.政府采购支出情况
2017年度西湖区档案局无政府采购支出情况。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区档案局无各类车辆及单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。