一、杭州市西湖区红十字会单位概况

（一）主要职能

1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和国家有关红十字会工作的方针、政策；指导、协调全区各级红十字会工作。

2.开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；参与国内外人道主义救助救援工作。

3.依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处分募捐款物。

4.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，开展初级卫生救护培训，参加现场救护。开展艾滋病预防控制宣传、教育和人道救助工作。

5.开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。

6.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道救助工作。

7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动 。

8.开展红十字志愿服务活动。

9.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

10.参加国际人道救援工作，开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

11.协助政府开展相关工作，完成区委、区政府交办的其它事宜。

共有1家预算单位。是参公的事业单位。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，杭州市西湖区红十字会单位部门决算包括：本级决算。

二、杭州市西湖区红十字会单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区红十字会单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    杭州市西湖区红十字会单位2017年度收、支总计146.03万元，与2016年相比，收、支总计减少1.58万元，减少1.1 %。主要原因是：人员调走一人，公用经费减少

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计142.79万元，占总收入97.78%，包括财政拨款收入142.79万元（其中，一般公共预算142.79万元，政府性基金预算0万元），占97.78%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计142.24万元，其中基本支出83.24万元，占 58.52%；项目支出59万元，占41.48%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出142.24万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出72.55万元，日常公用支出10.68万元，项目支出59万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出142.24万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     杭州市西湖区红十字会单位2017年度财政拨款收、支总计146.03万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少1.58万元，下降 1.1%。主要原因是：人员调走一人，公用经费减少

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市西湖区红十字会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出142.24万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.13万元，下降 1.5%。主要原因是：人员调走一人，公用经费减少

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市西湖区红十字会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.34万元，支出决算为142.24万元,完成年初预算的94.61%，主要原因是一名工作人员退休，公用经费减少。其中：

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。2017年年初预算为82.49万元，2017年支出决算为75.39万元，完成年初预算的91.4%，决算数小于预算数的主要原因一名工作人员退休，公用经费减少。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事业（项）。2017年年初预算为45万元，2017年支出决算为44万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因有一笔项目资金放在18年年初支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市西湖区红十字会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出83.24万元，其中：

人员经费72.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、公积金等；

    公用经费10.68万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、材料费，其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

杭州市西湖区红十字会本级当年无政府性基金财政拨款支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.09万元，完成预算的46.95%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的46.95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务活动少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.09万元，增长100%，其中：贵州黔东南考察团接待费。

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.09万元，比上年决算数增长100%。主要用于接待贵州黔东南考察团等支出。增加的主要原因是接待一次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计8人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度杭州市西湖区红十字会单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度杭州市西湖区红十字会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出10.68万元，比上年度增加3.18万元，增长42%，主要原因是审计费用支出。

 2.政府采购支出情况

 2017年度杭州市西湖区红十字会本级政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，杭州市西湖区红十字会本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。

2017年西湖区红十字会决算公开报表.xls