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杭州市协警支队西湖区大队2017年度
部门决算
一、杭州市协警支队西湖区大队单位概况
（一）主要职能
协助公安机关负责本辖区社会秩序，专职群防群治队伍。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，杭州市协警支队西湖区大队单位部门决算包括：本级决算1个。
二、杭州市协警支队西湖区大队单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市协警支队西湖区大队单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
杭州市协警支队西湖区大队单位2017年度收、支总计1,113.83万元，与2016年相比，收、支总计增加159.246万元，增长16.68%。主要原因是：协警人员工资标准上浮。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,113.83万元，占总收入100%，包括财政拨款收入1,113.83万元（其中，一般公共预算1,113.83万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,113.83万元，其中基本支出0万元，占 0%；项目支出1,113.83万元，占100%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出1,113.83万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出0万元，日常公用支出0万元，项目支出1,113.83万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,113.83万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
杭州市协警支队西湖区大队单位2017年度财政拨款收、支总计1,113.83万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加159.246万元，增长16.68%。主要原因是：协警人员工资标准上浮。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
杭州市协警支队西湖区大队单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,113.83万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.246万元，增长16.68%。主要原因是：协警人员工资标准上浮。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
杭州市协警支队西湖区大队单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,110.61万元，支出决算为1,113.83万元,完成年初预算的100.29%，主要原因是区财政增加抓获奖预算。其中：
公共安全（类）公安支出（款）其他公安支出（项）。2017年年初预算为1110.61万元，2017年支出决算为1113.83万元，完成年初预算的100.29%，决算数大于预算数的主要原因区财政增加抓获奖预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
杭州市协警支队西湖区大队单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。
（七）一般公共预算财政拨款项目支出情况说明
杭州市协警支队西湖区大队单位2017年一般公共预算财政拨款项目支出1113.83万元，其中：
人员经费1044.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费69.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（八）政府性基金财政拨款支出情况说明
杭州市协警支队西湖区大队单位2017年政府性基金财政拨款支出0万元。
（九）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0万元，增长0%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长0%。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算5万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出5万元，主要用于大队三辆公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要原因是车辆无变动。
（十）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度杭州市协警支队西湖区大队单位未有项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：
无。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：
无。
（十一）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度杭州市协警支队西湖区大队本级机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%。
2.政府采购支出情况
2017年度杭州市协警支队西湖区大队本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，杭州市协警支队西湖区大队本级及所属各单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》 。