西湖区三墩镇2017年度部门决算

一、西湖区三墩镇概况

（一）主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规、规章和上级党委、政府、本级党委的决定、决议。

2、组织、管理和发展镇级经济，制订经济发展的总体规划和全镇农业产业、经济结构的调整方案，并组织实施；管理镇级财政、平衡收支预算。

3、加强社会主义精神文明建设，抓好文明村镇的创建工作，积极开展辖区单位联片共建、结对共建活动，开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境绿化、市容环境卫生等工作。

4、指导村民委员会、社区居民委员会的工作，促进村、社区建设，提高村民委员会、居民委员会自治能力；及时向上级反映群众意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

5、抓好辖区社会治安综合治理，做好人民调解、法制宣传、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化工作，开展社区、村矫正工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。

6、加强村镇建设、城区管理，参与村镇、城市规划和建设及住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作；组织农村基础设施建设，改善群众生活环境。

7、负责和协助做好社会救济、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。    

8、配合职能部门抓好义务教育工作，组织实施镇成人教育。

9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

10、协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、农民养老保险、离退休人员管理、社区(村)教育、老龄和残联工作。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，西湖区三墩镇2017年度部门决算共包括：三墩镇本级决算、镇属招商中心决算、社会事务办事中心决算和综合服务中心决算。

二、西湖区三墩镇2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、西湖区三墩镇2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

       西湖区三墩镇2017年度收、支总计16381.64万元，与2016年相比，收、支总计增加2500.81万元，增长18.02%。主要是：（1）、增加垃圾分类工作经费100.00万元；（2）、增加五水共治街道配套经费1723.33万元；（3）、增加区配套农村长效管理、农村事业和河道养护经费851.71万元；（4）拆违经费255.08万元；（5）、增加西科园工作经费848.02万元。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计16381.64万元，占总收入100%，包括财政拨款收入14488.69万元（其中，一般公共预算14488.69万元），占88.44%；其他收入1892.95万元，占11.56%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计16302.06万元，其中基本支出3362.04万元，占20.62%；项目支出12940.02万元，占79.38%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出3358.74万元、国防支出30.00万元、公共安全支出1778.19万元、教育支出672.00万元、科学技术支出339.00万元、文化体育与传媒支出79.70万元、社会保障和就业支出914.57万元、医疗卫生与计划生育支出806.90万元、城乡社区支出7842.96万元、农林水支出86.00万元、资源勘探信息等支出394.00万元。

按支出用途分类，包括人员支出2810.71万元，日常公用支出551.33万元，项目支出12940.02万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出14409.11万元，其他各类支出1892.95万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     西湖区三墩镇2017年度财政拨款收、支总计14488.69万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加2241.32万元，增长18.30%。主要是：（1）、增加垃圾分类工作经费100.00万元；（2）、增加五水共治街道配套经费723.33万元；（3）、增加区配套农村长效管理、农村事业和河道养护经费1044.03万元；（4）拆违经费290.08万元；（5）、增加西科园工作经费848.02万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

西湖区三墩镇2017年度一般公共预算财政拨款支出14409.11万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2161.74万元，增长17.65%。主要是：（1）、增加垃圾分类工作经费100.00万元；（2）、增加五水共治街道配套经费723.33万元；（3）、增加区配套农村长效管理、农村事业和河道养护经费1044.03万元；（4）拆违经费290.08万元；（5）、增加西科园工作经费848.02万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

西湖区三墩镇2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11275.44万元，下半年预算调增3493.11万元，调整后预算总数为14768.55万元，支出决算为14409.11万元,完成年初预算的127.79%，完成调整后预算的97.57%，主要原因是未执行完基本支出由财政局收回，其中：  

（1）一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务，2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为13.51万元，决算数大于预算数的主要原因是下半年调增预算13.00万元，主要用于人大联络站经费等支出。

（2）一般公共服务支出-政府办公（室）及相关机构事务-行政运行，2017年年初预算为1273.19万元，2017年支出决算为1800.71万元，完成年初预算的141.43%，决算数大于预算数的主要下半年调整预算，主要用于镇本级行政单位人员经费及维持日常运转支出。

（3）一般公共服务支出-政府办公（室）及相关机构事务-一般行政管理事务，2017年年初预算为22.00万元，2017年支出决算为268.00万元，完成年初预算的1218.18%，决算数大于预算数的主要原因是下半年调增镇街各项基建维修及街道物管经费，主要用于机关行政管理事务支出。

（4）一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出，2017年年初预算为35.00万元，2017年支出决算为40.00万元，完成年初预算的114.29%，主要用于统计工作支出。

（5）一般公共服务支出-商贸事务-招商引资，2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为78.00万元，决算数大于预算数的主要原因是下半年调增预算78.00万元，主要用于招商引资经费支出。

（6）一般公共服务支出-商贸事务-事业运行，2017年年初预算为296.41万元，2017年支出决算为359.32万元，完成年初预算的121.23%，主要用于镇属全额补助事业单位人员经费及维持日常运转支出。

（7）一般公共服务支出-工商行政管理事务-其他工商行政管理事务支出，2017年年初预算为81.00万元，2017年支出决算为140.00万元，完成年初预算的172.84%，决算数大于预算数的主要原因下半年调整预算，主要用于市场监管工作支出。

（8）一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出，2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为69.98万元，决算数大于预算数的主要原因是下半年调整预算，主要用于其他群团经费支出。

（9）一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出，2017年年初预算为1.96万元，2017年支出决算为76.96万元，完成年初预算的3926.33%，决算数大于预算数的主要原因是综合补助经费的支出列入此项目中，主要用于镇属市级劳模补贴、镇总工会干事补贴及综合补助经费支出。

（10）国防支出-其他国防支出-其他国防支出，2017年年初预算为40.00万元，2017年支出决算为30.00万元，完成年初预算的75.00%，主要用于国防规范化建设、人武征兵等支出。

（11）公共安全支出-武装警察-消防，2017年年初预算为20.00万元，2017年支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于消防安全建设支出。

（12）公共安全支出-公安-治安管理，2017年年初预算为323.00万元，2017年支出决算为390.94万元，完成年初预算的121.03%，决算数大于预算数的主要原因是下半年调整预算，主要用于治安秩序安全等支出。

（13）公共安全支出-司法-其他司法支出，2017年年初预算为69.85万元，2017年支出决算为65.55万元，完成年初预算的93.84%，主要用于人民调解委员会、社区矫正归正、普法教育、法律援助、司法所建设、司法协理员等支出。

（14）公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出，2017年年初预算为1200.00万元，2017年支出决算为1200.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于巡防大队经费支出。

（15）教育支出-普通教育-学前教育，2017年年初预算为500.00万元，2017年支出决算为500.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于对区教育统筹支出。

（16）教育支出-普通教育-其他普通教育支出，2017年年初预算为115.00万元，2017年支出决算为172.00万元，完成年初预算的149.57%，决算数大于预算数的主要原因下半年调整预算，主要用于对辖区内学校补助支出。

（17）科学技术支出-科学技术普及-科普活动，2017年年初预算为20.00万元，2017年支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于村社开展科普活动支出。

（18）科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出，2017年年初预算为80.00万元，2017年支出决算为268.00万元，完成年初预算的335.00%，决算数大于预算数的主要原因下半年调整预算，主要用于对企业开展科技科研及科学技术普及方面的支出。

（19）文化体育与传媒支出-文化-群众文化，2017年年初预算为49.70万元，2017年支出决算为79.70万元，完成年初预算的160.36%，决算数大于预算数的主要原因下半年调整预算，主要用于开展群众文化、体育活动等支出。

（20）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出，2017年年初预算为109.00万元，2017年支出决算为96.10万元，完成年初预算的88.17%，主要用于劳动监察中队、公益性岗位人员支出。

（21）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-老龄事务，2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为132.84万元，决算数大于预算数的主要原因是下半年功能科目调整导致，主要用于居家养老等老龄经费支出。

（22）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休，2017年年初预算为135.89万元，2017年支出决算为92.40万元，完成年初预算的67.99%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休工资改由社保局办发放，主要用于镇属三个事业单位的离退休人员支出。

（23）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休，2017年年初预算为421.62万元，2017年支出决算为115.54万元，完成年初预算的27.40%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休工资改由社保局办发放，主要用于镇本级离退休人员支出。

（24）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年年初预算为133.40万元，2017年支出决算为133.03万元，完成年初预算的99.72%，主要用于镇本级及镇属事业单位人员养老保险缴费支出。

（25）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出，2017年年初预算为53.36万元，2017年支出决算为47.66万元，完成年初预算的89.32%，主要用于镇本级及镇属事业单位人员职业年金缴费支出。

（26）社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出，2017年年初预算为5.00万元，2017年支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于劳保就业、招聘会等支出。

（27）社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出，2017年年初预算为65.00万元，2017年支出决算为65.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于各类困难群众困难补助、优抚拥军对象补助等支出。

（28）社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出，2017年年初预算为61.00万元，2017年支出决算为60.43万元，完成年初预算的99.07%，主要用于残疾人及工疗站的补助支出。

（29）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，2017年年初预算为13.50万元，2017年支出决算为12.58万元，完成年初预算的93.19%，主要用于社会保障聘用人员的劳务、及社工培训等支出。

（30）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务，2017年年初预算为500.00万元，2017年支出决算为500.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于对区公共卫生统筹支出。

（31）医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出，2017年年初预算为128.00万元，2017年支出决算为127.66万元，完成年初预算的99.73%，主要用于公共场所消杀、社区服务站租赁点房租补助、精神病卫生管理及城乡居民医疗经费等支出。

（32）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出，2017年年初预算为105.10万元，2017年支出决算为85.10万元，完成年初预算的80.97%，决算数小于预算数的主要原因下半年调减不需用预算，主要用于计生工作、计生外口协管员等支出。

（33）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，2017年年初预算为45.40万元，2017年支出决算为45.40万元，完成年初预算的100.00%，主要用于镇本级医疗保险等支出。

（34）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，2017年年初预算为50.05万元，2017年支出决算为48.74万元，完成年初预算的97.38%，主要用于镇属三个事业单位医疗保险等支出。

（35）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出，2017年年初预算为504.00万元，2017年支出决算为502.72万元，完成年初预算的99.75%，主要用于一般城管、交警协管、土管协管等支出。

（36）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出，2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为80.00万元，决算数大于预算数的主要原因下半年调增市政设施及公共绿化经费。

（37）城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生，2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为2061.36万元，决算数大于预算数的主要原因下半年调增垃圾分类工作经费、五水共治街道配套经费及区配套农村长效管理、农村事业和河道养护经费。

（38）城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出，2017年年初预算为3428.00万元，2017年支出决算为4124.88万元，完成年初预算的120.33%，决算数大于预算数的主要原因下半年调增预算，主要用于社区管理、拆违、城建、西科园工作经费及镇属两个差额补助事业单位人员经费、日常运转等支出。

（39）农林水支出-扶贫-其他扶贫支出，2017年年初预算为40.00万元，2017年支出决算为50.00万元，完成年初预算的125.00%，决算数大于预算数的主要原因下半年预算调增，主要用于临岐镇扶贫支出。

（40）农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出，2017年年初预算为36.00万元，2017年支出决算为36.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于春秋动物防疫、植物蔬菜检验、农民素质培训、森林消防等基本农林支出。

（41）资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出，2017年年初预算为74.00万元，2017年支出决算为74.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于消防安全生产监测监管等支出。

（42）资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项，2017年年初预算为100.00万元，2017年支出决算为320.00万元，完成年初预算的320.00%，决算数大于预算数的主要原因下半年预算调增，主要用于支持中小企业扶持资金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西湖区三墩镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出3362.04万元，其中：

人员经费2810.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费551.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

西湖区三墩镇2017年没有使用政府性基金拨款的支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34.00万元，支出决算为7.01万元，完成预算的20.62%,其中：因公出国（境）费用支出决算为7.01万元，完成预算的100.14%，公务用车购置及运行维护费支出决算,0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神及作风建设有关规定，严格控制三公经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.47万元，增长7.19%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算7.01万元，比上年决算数增长18.81%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出访国家不同。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数增长0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数无增减变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度西湖区三墩镇没有项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2017年度西湖区三墩镇本级的机关运行经费一般公共预算支出382.47万元，比上年度增加27.67万元，上升7.80%，主要原因是因办公人员及社会管理事务增加，导致各项行政经费支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度西湖区三墩镇本级及所属各单位政府采购支出总额49.77万元，其中：政府采购货物支出38.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.00万元。授予中小企业合同金额49.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，西湖区三墩镇本级及所属各单位共有车辆30辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆，均为环卫用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。

附件1：2017年部门决算公开说明.xls