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转塘街道2017年部门决算公开报表.xls
一、西湖区转塘街道办事处概况
（一）主要职能
转塘街道办事处是西湖区人民政府的派出机构，依法管理本辖区的各项行政工作。
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。
2、组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。
3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。
4、指导社区居民（村民）委员会的工作，促进社区（村）建设，提高居民（村民）委员会自治能力，向上级政府反映居民（村民）意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。
5、抓好街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；组织对违法青少年的帮教转化工作，开展社区（村）矫正工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。
6、加强城区和村镇管理，参与村镇、城市规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，组织农村基础设施建设，改善群众生活环境。
7、积极开展社区（村）建设工作，负责和协助做好社会救济、社会保障、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。
8、配合职能部门抓好义务教育，组织实施街道的成人教育。
9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防震、抢险救灾等工作。
10、协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、农民养老保险、离退休人员管理、社区（村）教育、老龄和残联工作。
11、完成上级交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，转塘街道办事处部门决算包括：街道本级决算、下属转塘街道社会事务管理服务中心和转塘街道综合服务中心决算。
二、转塘街道办事处2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、转塘街道办事处2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
转塘街道办事处2017年度收、支总计17937.15万元，与2016年相比，收、支总计增加2637.67万元，增长17.24%。主要是：城中村改造，集镇整治、企业扶持。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计17780.58万元，占总收入99.13%，包括财政拨款收入17780.58万元（其中，一般公共预算17780.58万元，政府性基金预算0万元），占100%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计17780.58万元，其中基本支出5723.63万元，占 32.19%；项目支出12056.95万元，占67.81%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出2636.26万元、国防支出33.39万元、公共安全支出957.50万元、教育支出627万元、科学技术支出631.33万元、文化体育与传媒支出276.58万元、社会保障和就业支出1104.65万元、医疗卫生与计划生育支出665.32万元、城乡社区支出9214.46万元、农林水支出97万元、资源勘探信息等支出1537.09万元。
按支出用途分类，包括人员支出3536.55万元，日常公用支出2187.08万元，项目支出12056.95万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出17780.58万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
转塘街道办事处2017年度财政拨款收、支总计17937.15万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加2637.67万元，增长17.24%。主要是：城中村改造，集镇整治、企业扶持等
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
转塘街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出17780.58万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2637.67万元，增长17.24%。主要是：企业扶持，城中村、集镇整治拆违等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
转塘街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16448.28万元，支出决算为17780.58万元,完成年初预算的108.1%，主要原因是企业扶持资金增加，城中村改造等。其中：
（1）一般公共服务支出--人大事务--一般行政管理事务，2017年年初预算为20万元，2017年支出决算为19.84万元，完成年初预算的99.2%，年终清算核减。
（2）一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行,2017年年初预算为1413.71万元，2017年支出决算为1906.71万元，完成年初预算的134.87%，决算数大于预算数的主要原因增加行政本级人员和公用支出。
（3）一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务， 2017年年初预算为164万元，2017年支出决算为76.10万元，完成年初预算的46.4%，决算数小于预算数的主要原因档案数字化建设费等没有支出，年终清算核减。
（4）一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动，2017年年初预算为50万元，2017年支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
（5）一般公共服务支出—纪检监察事务--其他纪检监察事务支出，2017年年初预算为5万元，2017年支出决算为20万元，完成年初预算的400%，决算数大于预算数的主要原因主要用于打造省市级清风之旅廉政文化教育基地提升改造。
（6）一般公共服务支出--商贸事务--招商引资，2017年年初预算为200万元，2017年支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
（7）一般公共服务支出--群众团体事务--其他群众团体事务支出，2017年年初预算为78万元，2017年支出决算为78万元，完成年初预算的100%。
（8）一般公共服务支出--其他一般公共服务支出--其他一般公共服务支出， 2017年年初预算为290万元，2017年支出决算为285.62万元，完成年初预算的98.49%，决算数与预算数基本持平，年终清算核减。
（9）国防支出--其他国防支出--其他国防支出，2017年年初预算为37万元，2017年支出决算为33.39万元，完成年初预算的90.24%，决算数与预算数基本持平，年终清算核减。
(10）公共安全支出—武装警察—消防，2017年年初预算为40万元，2017年支出决算为40万元，完成年初预算的100%。
（11）公共安全支出--公安--治安管理， 2017年年初预算为150万元，2017年支出决算为150万元，完成年初预算的100%。。
(12)公共安全支出--司法--其他司法支出， 2017年年初预算为100万元，2017年支出决算为97.73万元，完成年初预算的97.73%，决算数与预算数基本持平，年终清算核减。
(13)公共安全支出--其他公共安全支出--其他公共安全支出， 2017年年初预算为660万元，2017年支出决算为669.77万元，完成年初预算的101.48%，决算数大于预算数的主要原因增加协辅人员人员经费。
(14)教育支出--普通教育—学前教育， 2017年年初预算为638万元，2017年支出决算为626.99万元，完成年初预算的98.27%，决算数与预算数基本持平，年终清算核减。
(15)科学技术支出--科学技术普及—科普活动， 2017年年初预算为10万元，2017年支出决算为7.29万元，完成年初预算的72.9%,年终清算核减。
(16) 科学技术支出--其他科学技术支出--其他科学技术支出， 2017年年初预算为600万元，2017年支出决算为624.04万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于预算数的主要原因增加科技型企业扶持资金。
(17)文化体育与传媒支出--文化--群众文化， 2017年年初预算为474万元，2017年支出决算为258.13万元，完成年初预算的54.46%，决算数小于预算数的主要原因年初预算安排开茶节主会场没有设在转塘、大型村晚活动街道承担经费减少。
(18)文化体育与传媒支出--其他文化体育与传媒支出--其他文化体育与传媒支出， 2017年年初预算为18.45万元，2017年支出决算为18.45万元，完成年初预算的100%。
(19)社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--其他人力资源和社会保障管理事务支出， 2017年年初预算为188.82万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因年初安排养老保险改革未实施，次年安排。
(20)社会保障和就业支出--民政管理事务老龄事务， 2017年年初预算为276.50万元，2017年支出决算为188.01万元，完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因购买服务未实施。
(21)社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--事业单位离退休，2017年年初预算为28.96万元，2017年支出决算为27.99万元，完成年初预算的96.65%，决算数与预算数基本持平，年终清算核减。
(22)社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休， 2017年年初预算为53.84万元，2017年支出决算为50.05万元，完成年初预算的92.96%，决算数与预算数基本持平，年终清算核减。
(23)社会保障和就业支出--行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出， 2017年年初预算为153.56万元，2017年支出决算为137.74万元，完成年初预算的89.7%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费差额。
(24)社会保障和就业支出--行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出， 2017年年初预算为61.43万元，2017年支出决算为53.7万元，完成年初预算的87.41%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费差额。
（25）社会保障和就业支出--抚恤--其他优抚支出， 2017年年初预算为15万元，2017年支出决算为3.7万元，完成年初预算的24.67%，决算数小于预算数的主要原因优抚对象医药费由上级部门承担。
（26）社会保障和就业支出--残疾人事业--其他残疾人事业支出， 2017年年初预算为42万元，2017年支出决算为41.4万元，完成年初预算的98.57%，决算数与预算数基本持平,年终清算核减。
（27）社会保障和就业支出--其他生活救助--其他城市生活救助， 2017年年初预算为340万元，2017年支出决算为200万元，完成年初预算的58.82%，决算数小于预算数的主要原因薄弱村结对扶贫补助减少。
（28）社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出， 2017年年初预算为423万元，2017年支出决算为392.07万元，完成年初预算的92.69%，决算数与预算数基本持平，年终清算核减。
（29）医疗卫生与计划生育支出--公共卫生--基本公共卫生服务， 2017年年初预算为500万元，2017年支出决算为500万元，完成年初预算的100%。
（30）医疗卫生与计划生育支出—公共卫生—其他公共卫生支出，2017年年初预算为35万元，2017年支出决算为46.01万元，完成年初预算的131.46%，决算数大于预算数的主要原因加大公共卫生投入。
（31）医疗卫生与计划生育支出--计划生育事务--其他计划生育事务支出， 2017年年初预算为116.5万元，2017年支出决算为45.79万元，完成年初预算的39.3%，决算数小于预算数的主要原因育龄妇女普查未实施。
（32）医疗卫生与计划生育支出--医疗保障—行政单位医疗， 2017年年初预算为50.58万元，2017年支出决算为42.63万元，完成年初预算的84.28%，决算数小于预算数的主要原因是机关行政单位基本医疗保险缴费差额。
（33）医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--事业单位医疗， 2017年年初预算为58.75万元，2017年支出决算为30.88万元，完成年初预算的52.56%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本医疗保险缴费差额。
（34）城乡社区支出--城乡社区管理事务--其他城乡社区管理事务支出，2017年年初预算为308.5万元，2017年支出决算为308.5万元，完成年初预算的100%。
（35）城乡社区支出--城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生， 2017年年初预算为589万元，2017年支出决算为1014.57万元，完成年初预算的172.25%，决算数大于预算数的主要原因是区配套农村长效管理等经费增加。
（36）城乡社区支出--其他城乡社区支出--其他城乡社区支出， 2017年年初预算为6762.69万元，2017年支出决算为7891.39万元，完成年初预算的116.69%，决算数大于预算数的主要原因是基本无违建街道创建、五水共治配套等经费增加。
（37）农林水支出—其他农林水支出--其他农林水支出，2017年年初预算为157万元，2017年支出决算为97万元，完成年初预算的61.78%，决算数小于预算数的主要原因配套工程项目未能及时支付，年终清算核减，次年安排。
（38）资源勘探信息等支出--安全生产监管--其他安全生产监管支出2017年年初预算为119万元，2017年支出决算为117.96万元，完成年初预算的99.13%,决算数与预算数基本持平，年终清算核减。
（39）资源勘探信息等支出--支持中小企业发展和管理支出--中小企业发展专项，2017年年初预算为300万元，2017年支出决算为1419.13万元，完成年初预算的473.04%，决算数大于预算数的主要原因辖区所属企业扶持配套资金增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
转塘街道办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出5723.63万元，其中：
人员经费3536.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休活动费、遗属补助、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2187.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
转塘街道办事处2017年没有使用政府性基金财政拨款支出。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元，支出决算为20.38万元，完成预算的67.93%,其中：因公出国（境）费用支出决算为19.2万元，完成预算的96%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算的11.8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加13.65万元，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算19.2万元，比上年决算数增加12.5万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年度部分因公出国（境）费列入2017年的支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.18万元，主要用于接待凯里市考察团、杭台邻里节参访团、国家人社部调解仲裁司调研等支出。增加的主要原因是公务接待批次增加2批次，人员增加81人。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计83人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费为0万元，本单位已车改。公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度转塘街道办事处项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。暂未实行绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评情况：无
3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价情况：无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度转塘街道办事处本级1家行政单位运行经费一般公共预算支出274.74万元，比上年度减少2.59万元，下降1%。
2.政府采购支出情况
2017年度转塘街道办事处本级及所属转塘街道社会事务管理服务中心和转塘街道综合服务中心政府采购支出总额20.03万元，其中：政府采购货物支出20.03万元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，转塘街道办事处本级及所属转塘街道社会事务管理服务中心和转塘街道综合服务中心共有车辆 3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其中：殡葬车２辆，森林消防车１辆。其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。
附件：转塘街道2017年部门决算公开报表。