一、杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处单位概况

（一）主要职能

古荡街道办事处是区政府的派出机构，依法管理本辖区的行政工作。

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

2、组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

4、指导社区居民委员会工作，促进社区基层组织建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映群众意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

5、抓好街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；组织对违法青少年的帮教转化工作；开展社区矫正工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

6、加强城区管理，参与城市规划、城市建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境。

7、积极开展社区建设工作，负责和协助做好社会救济、社会保障、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、配合职能部门落实义务教育工作，组织实施街道成人教育。

9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

10、协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、社区教育、老龄残联工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处单位部门决算包括：本级决算、所属单位古荡街道综合服务中心决算和古荡街道社会事务管理服务中心决算。

二、杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处2017年度收、支总计16,582.26万元，与2016年相比，收、支总计减少2820.55万元，下降 14.54%。主要原因是上年度含了城中村整治经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16,582.26万元，占总收入100%，包括财政拨款收入16,582.26万元（其中，一般公共预算16,582.26万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计16,582.26万元，其中基本支出3,266.94万元，占 19.7%；项目支出13,315.32万元，占80.3%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出3,436.94万元、国防支出55.27万元、公共安全支出1,120.51万元、教育支出548万元、科学技术支出424.63万元、文化体育与传媒支出208万元、社会保障和就业支出918.98万元、医疗卫生与计划生育支出839.83万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出7,286.31万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出1,743.8万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出2,928.06万元，日常公用支出338.88万元，项目支出13,315.32万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出16,582.26万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处2017年度财政拨款收、支总计16,582.26万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少1820.55万元，下降 9.89%。主要原因是上年度含了城中村整治经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出16,582.26万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1820.55万元，下降 9.89%。主要原因是上年度含了城中村整治经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,638万元，支出决算为16,582.26万元,完成年初预算的99.67%，主要原因是项目完工预算未执行完余额追减。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2017年初预算20万元，2017年支出决算为16.72万元，完成年初预算的83.60%，决算数小于预算数的原因是人大选举票箱款年底未支付；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年初预算939.48万元，2017年支出决算为1602.76万元，完成年初预算的170.60%，决算数大于预算数的原因是预留改革经费等其他支出调整；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2017年初预算为332.80万元，2017年支出决算为301.14万元，完成年初预算的90.49%，决算数小于预算数的原因是严控行政成本；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2017年初预算17.70万元，2017年支出决算为17.70万元，完成年初预算的100%；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2017年初预算10万元，2017年支出决算为9.71万元，完成年初预算的97.10%，决算数小于预算数的原因是纪检部门办案费用未用完追减；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2017年初预算931.80万元，2017年支出决算为931.80万元，完成年初预算的100%；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）工商行政管理事务（项）2017年初预算95万元，2017年支出决算为95万元，完成年初预算的100%；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2017年初预算312.10万元，2017年支出决算为312.10万元，完成年初预算的100%；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2017年初预算150万元，2017年支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

（2）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2017年初预算55.40万元，2017年支出决算为55.27万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于预算数的原因是完工项目余额追减。

（3）公共安全支出（类）公安（款）武装警察（项）2017年初预算20万元，2017年支出决算为20万元，完成年初预算的100%；公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）2017年初预算880万元，2017年支出决算为879.51万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的原因是余额追减；公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2017年初预算221万元，2017年支出决算为221万元，完成年初预算的100%。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2017年初预算500万元，2017年支出决算为500万元，完成年初预算的100%；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2017年初预算48万元，2017年支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2017年初预算350万元，2017年支出决算为350万元，完成年初预算的100%；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2017年初预算75万元，2017年支出决算为74.63万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于预算数的原因是余额追减。

（6）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2017年初预算208万元，2017年支出决算为208万元，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2017年初预算10.80万元，2017年支出决算为10.80万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）22017年初预算253.60万元，2017年支出决算为253.60万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2017年初预算7.06万元，2017年支出决算为6.80万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于预算数的原因是余额追减；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年初预算12.23万元，2017年支出决算为12.23万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年初预算100.76万元，2017年支出决算为100.76万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）2017年初预算40.31万元，2017年支出决算为40.31万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2017年初预算100万元，2017年支出决算为100万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2017年初预算149.40万元，2017年支出决算为149.40万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2017年初预算3万元，2017年支出决算为3万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2017年初预算41.12万元，2017年支出决算为41.12万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2017年初预算30万元，2017年支出决算为29.54万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于预算数的原因是完工项目余额追减；社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2017年初预算164万元，2017年支出决算为161.41万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数的原因是完工项目余额追减；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年初预算10万元，2017年支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2017年初预算500万元，2017年支出决算为500万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）2017年初预算80万元，2017年支出决算为80万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育（款）其他计划生育事务支出（项）2017年初预算189.63万元，2017年支出决算为189.45万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于预算数的原因是完工项目余额追减；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年初预算36.66万元，2017年支出决算为36.66万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年初预算33.73万元，2017年支出决算为33.73万元，完成年初预算的100%。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2017年初预算40万元，2017年支出决算为40万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2017年初预算388万元，2017年支出决算为376.82万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于预算数的原因是垃圾分类项目未结算完毕；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2017年初预算6615.27万元，2017年支出决算为6869.49万元，完成年初预算的103.84%，决算数大于预算数的原因是美丽西湖行动、文明创建活动年初预备费调整。

（10）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）2017年初预算63.80万元，2017年支出决算为63.80万元，完成年初预算的100%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2017年初预算1680万元，2017年支出决算为1680万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,266.94万元，其中：人员经费2,928.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费338.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

古荡街道2017年没有使用政府性基金财政拨款支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.8万元，支出决算为0.73万元，完成预算的2.63%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的3.66%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国经费未发生、招商引资接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.11万元，下降13.10%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出未发生。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.73万元，比上年决算数下降13.10%。主要用于接待招商引资等支出。减少的主要原因是严格执行八项规定，严控行政经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计40人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出未发生；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是单位已实行车改。

（九）部门预算绩效情况说明

1.2017年度杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：暂无安排。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：暂无安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度古荡街道本级的机关运行经费一般公共预算支出为210.08万元，比上年度减少77.99万元，下降27.07%，主要原因是加强机关运行成本控制。

2.政府采购支出情况

2017年度古荡街道本级及所属各单位政府采购支出总额127.45万元，其中：政府采购货物支出127.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额127.45万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，古荡街道本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。

2017年部门决算公开报表.xls