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一、 杭州市西湖区农业局概况
（一）主要职能
1、宣传贯彻党和国家、省、市、区有关农村工作及农业、林业、水利方面的法律、法规和方针政策；结合本区实际，制定相关实施意见和政策措施，经批准后，负责组织实施；
2、开展调查研究，提出深化农村改革，推进城乡统筹发展的思路和举措，为区委、区政府当好参谋。
3、制定农业、林业、水利及农村工作发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施。
4、负责全区农业、农村、林业、水利等资源的调查、保护和开发利用工作，并依法实施行政审批，开展行政执法。
5、参与编制农业、林业、水利科技发展规划；负责农业、林业、水利科技成果的推广应用和技术推广体系建设、技术培训工作；负责农业、林业、水利系列专业技术职务的评审推荐和管理工作；牵头负责农民素质培训、农村实用人才队伍建设。
6、组织协调全区农业生产、绿化造林、水利工程建设和农村环境整治，并负责技术指导等服务工作。
7、负责完善农业各业生产责任制和农村双层经营体制，指导、协调、监督全区农村集体经济组织建设和农村集体“三资”管理工作；指导监督农村集体土地和山林承包、流转及合同管理，负责农村土地、林地权益纠纷的调处等工作；指导农村股份制改革和农业农村各类新型经济合作组织的发展；监督管理全区农村集体经济组织的财务会计、审计和财务公开工作；负责全区农民负担的监督和管理。
8、承担区委、区政府农业、农村、林业、水利工作相关领导小组办公室的日常工作。
9、负责对直属事业单位的领导和管理。
（二）部门决算单位构成
杭州市西湖区农业局（西湖区委、区政府农业和农村工作办公室、西湖区林业水利局）是主管西湖区农业、林业、水利事业的行政职能部门，内设机构有7个，分别为：办公室、政策法规科（行政审批科）、经营管理科、农业产业科（农产品质量安全监督管理科）、林业科（森林警察大队）、水利科、乡村建设科。直属事业单位8家（含参公单位1家），分别为：区排灌站、区农业机械监督管理站、区杭州西山森林公园管理处、区南北塘江堤管理所、区农业技术推广服务中心、区动物卫生监督所和区城乡统筹发展办公室，区渔政管理站（参公单位）。
二、 杭州市西湖区农业局2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、 杭州市西湖区农业局2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
杭州市西湖区农业局2017年度收、支总计12750.59 万元，与2016年相比，收、支总计增加396.09万元，增长3.206%。主要是：水利类项目支出和城乡统筹类项目支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计9889.55万元，占总收入77.56%，包括财政拨款收入7451.41万元（其中，一般公共预算7451.41万元，政府性基金预算0万元），占75.346%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入2438.14万元，占 22.44%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计11460.43万元，其中基本支出2790.18万元，占24.35%；项目支出8670.25万元，占75.65%。
按支出功能分类，包括社会保障和就业支出350.68万元、医疗卫生与计划生育支出90.82万元、节能环保支出3.8万元、城乡社区支出2523.4万元、农林水支出8473.68万元、其他支出18.05万元。
按支出用途分类，包括人员支出2502.35万元，日常公用支出287.83万元，项目支出8670.25万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出8301.55万元，政府性基金预算支出18.05万元，其他各类支出3140.83万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
杭州市西湖区农业局2017年度财政拨款收、支总计9401.44万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少2953.06万元，下降 23.90%。主要是：资金来源统计方式发生变化。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
杭州市西湖区农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出8301.55万元，占本年支出合计的72.436%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1833.2万元，下降 18.09%。主要是：资金来源统计方式发生变化。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
杭州市西湖区农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6847.144万元，支出决算为8301.55万元,完成年初预算的121.24%，主要原因是上年结转资金增加一般公共财政预算支出。其中：
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2017年年初预算为58.19万元，2017年支出决算为103.18万元，完成年初预算的177.32%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员一次性生活补助。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为49.85万元，2017年支出决算为72.64万元，完成年初预算的145.71%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员一次性生活补助。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为130.34万元，2017年支出决算为126.68万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于预算数的主要原因退休人员总人数有所减少。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为52.14万元，2017年支出决算为48.18万元，完成年初预算的92.40%，决算数大于小于预算数的主要原因退休人员总人数有所减少。
（5）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为30.39万元，2017年支出决算为30.39万元，完成年初预算的100%。
（6）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为63.10万元，2017年支出决算为60.43万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于预算数的主要原因是生病报销人数及金额减少。
（7）节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。2017年年初预算为0.00万元，2017年支出决算为3.80万元，决算数大于预算数的主要原因是支出为上年结转金额。
（8）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2017年年初预算为944.214万元，2017年支出决算为925.76万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因是一般办公设备购置有结余。
（9）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2017年年初预算为50.00万元，2017年支出决算为197.63万元，完成年初预算的395.26%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（10）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2017年年初预算为752.65万元，2017年支出决算为756.38万元，完成年初预算的100.49%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（11）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2017年年初预算为204.24万元，2017年支出决算为171.59万元，完成年初预算的84.01%，决算数小于预算数的主要原因是整洁田园美丽农业经费有部分结余款。
（12）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2017年年初预算为204.00万元，2017年支出决算为239.87万元，完成年初预算的117.58%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（13）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2017年年初预算为89.36万元，2017年支出决算为86.49万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于预算数的主要原因是按农产品质量按实际产生的检测费用列支。
（14）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）2017年年初预算为7.00万元，2017年支出决算为6.30万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生的费用列支。
（15）农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）2017年年初预算为8.38万元，2017年支出决算为8.3万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生的费用列支。
（16）农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）2017年年初预算为412.50万元，2017年支出决算为337.00万元，完成年初预算的81.70%，决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，土地承包确权工作有部分结余。
（17）农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）2017年年初预算为91.00万元，2017年支出决算为91.00万元，完成年初预算的100%。
（18）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）2017年年初预算为52.00万元，2017年支出决算为44.99万元，完成年初预算的86.51%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生的费用列支。
（19）农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）2017年年初预算为13.30万元，2017年支出决算为10.77万元，完成年初预算的80.98%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生的费用列支。
（20）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）2017年年初预算为6.10万元，2017年支出决算为6.80万元，完成年初预算的111.48%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（21）农林水支出（类）农业（款） 成品油价格改革对渔业的补贴（项）2017年年初预算为0.00万元，2017年支出决算为124.15万元，决算数大于预算数的主要原因支出数是包括上年结转资金。
（22）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2017年年初预算为38.00万元，2017年支出决算为104.85万元，完成年初预算的275.92%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（23）农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）2017年年初预算为25.00万元，2017年支出决算为24.41万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生的费用列支。
（24）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2017年年初预算为216.19万元，2017年支出决算为187.11万元，完成年初预算的86.55%，决算数小于预算数的主要原因是一般办公设备购置有结余。
（25）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）2017年年初预算为132.00万元，2017年支出决算为58.30万元，完成年初预算的44.17%，决算数小于预算数的主要原因是森林西湖建设项目有结余。
（26）农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）2017年年初预算为219.00万元，2017年支出决算为151.55万元，完成年初预算的69.20%，决算数小于预算数的主要原因是按森林小分队及护林员实际发生费用列支。
（27）农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）2017年年初预算为26.00万元，2017年支出决算为42.00万元，完成年初预算的161.54%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（28）农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）2017年年初预算为156.03万元，2017年支出决算为385.42万元，完成年初预算的247.02%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（29）农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）2017年年初预算为8.00万元，2017年支出决算为3.84万元，完成年初预算的48.00%，决算数小于预算数的主要原因是按野生动物救护实际产生的费用列支。
（30）农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）2017年年初预算为27.50万元，2017年支出决算为36.50万元，完成年初预算的132.72%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（31）农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）2017年年初预算为0.00万元，2017年支出决算为4.14万元，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（32）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）2017年年初预算为82.00万元，2017年支出决算为121.50万元，完成年初预算的148.17%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（33）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）2017年年初预算为50.00万元，2017年支出决算为317.64万元，完成年初预算的635.28%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（34）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2017年年初预算为0.00万元，2017年支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（35）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2017年年初预算为0.00万元，2017年支出决算为751.20万元，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（36）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2017年年初预算为1066.00万元，2017年支出决算为1076.99万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（37）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2017年年初预算为515.17万元，2017年支出决算为479.43万元，完成年初预算的93.06%，决算数大于小于预算数的主要原因是一般办公设备购置有结余。
（38）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2017年年初预算为76.5万元，2017年支出决算为115.96万元，完成年初预算的151.58%，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（39）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2017年年初预算为20.00万元，2017年支出决算为16.54万元，完成年初预算的82.7%，决算数大于预算数的主要原因是按实支出。
（40）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2017年年初预算为0.00万元，2017年支出决算为110.00万元，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（41）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助2017年年初预算为0.00万元，2017年支出决算为510.72万元，决算数大于预算数的主要原因是支出数包括上年结转资金。
（42）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出2017年年初预算为971.00万元，2017年支出决算为349.12万元，完成年初预算的35.95%，决算数小于预算数的主要原因是按实支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
杭州市西湖区农业局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2790.18万元，其中：
人员经费2502.35万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；；
公用经费287.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和其他资本性支出。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为18.06万元，决算数小于预算数的主要原因是政府性基金收入为上年结转。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.3万元，支出决算为8.26万元，完成预算的73.09%,其中：因公出国（境）费用支出决算为5万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.46万元，完成预算的48.67%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的54.55%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支以及接待任务减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1.61万元，增长24.21%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算5万元，上年未发生该项业务。主要用于机关及下属预算单位人员的田伟华等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年度未安排出国人员。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.8万元，比上年决算数下降17.05%。主要用于接待省农村污水检查组、山东费县农业局、湖州南浔、长兴县农业局、苏州市委、江山市农业局、常熟市农业局考察学习等支出。减少的主要原因是接待计划的减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计144人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算1.8万元，比上年决算数下降59.91%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出1.8万元，主要用于森林公安执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、年检费等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车购置数0辆，保有量为1辆。减少的主要原因是公务用车保有量减少，以及公共出行增加。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度西湖区农业局水利工程标准化管理项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算510万元，实际支出465.62万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：优秀。通过对水利工程标准化管理的创建，在提升全区15个重要水利工程基础设施形象面貌的同时，全面提升创标水利工程的管理水平和手段；从落实工程管理范围，管理的领导责任、监管责任、主体责任、岗位责任和人员职责，防汛和安全运行管理目标，运行管理经费，管理设施设备配置和运行要求，日常监测检查、维修养护机制，运行管理人员岗位培训，生态环境绿化美化要求，管理信息化等内容出发，提升了水利工程的安全运行，保障了水利工程长久、持续的发挥作用，也提升了人民群众对水利工程的认识和满意度。
3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价情况：无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度杭州市西湖区农业局本级1家行政单位以及区渔政管理站1家参公事业单位的机关运行经费一般公共预算支出123.70万元，比上年度增加17.72万元，增长16.72%，主要原因是增人增资。
2.政府采购支出情况
2017年度农业局本级及所属各单位政府采购支出总额48.26万元，其中：政府采购货物支出48.26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，农业局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。