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一、西湖区关工委概况
（一）主要职能
1、用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，深入开展共同理想、民族精神、时代精神和社会主义荣辱观的教育，把社会主义核心价值体系寓于青少年思想道德教育之中，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，继承和发扬光荣革命传统，养成高尚的思想品质和良好的道德情操。
2、教育和引导青少年珍惜时光，勤奋学习，注重实践，努力学习先进文化，掌握现代科学技术和劳动技能，提高服务社会、报效祖国的本领。加强青少年的身心健康教育，引导他们锻炼强健的体魄，养成良好的心理品质。
3、积极推动全社会贯彻落实国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪等法律法规，切实维护青少年的合法权益。加强青少年法制教育，引导他们遵纪守法，依法保护自己。坚持预防为主，防范青少年违法犯罪，做好失足青少年的帮教工作。
4、积极开展“老少共建”精神文明创建活动，推进爱国主义教育基地和青少年活动阵地的建设，促进学校教育、家庭教育和社会教育的协调发展，优化育人环境，提高青少年的综合素质。
5、协同社会各方面力量关心爱护青少年，特别是他们中的特殊群体，努力创造条件为他们办实事、做好事、解难事。
6、加强“五老”队伍建设，建立健全长效机制，积极发挥老同志的政治、经验、威望、时空、亲情等独特优势，建设一支具有中国特色、素质较高、人数众多、覆盖面广的青少年教育工作队伍。
7、组织、协调、支持、推动全区各级关工委工作的开展，制定部署全区关心下一代工作规划和年度计划。组织关工委干部的学习和培训，提高干部队伍的政治素质和业务水平。加强理论学习和研究，探索新形势下关心下一代工作的规律，以创新理论指导工作实践。研究和借鉴国外先进经验，促进关心下一代工作的对外合作与交流。
8、加强舆论宣传工作，办好关工委的简报，积极争取新闻媒体的支持，营造全社会都来关心下一代健康成长的良好氛围。
9、做好每两年一次的关心下一代工作先进集体、先进个人和有关单项工作表彰工作。发现和推荐全区各级关心下一代工作先进和青少年英才。
10、完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，西湖区关工委部门决算为关工委本级决算。
二、西湖区关工委2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、西湖区关工委2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
西湖区关工委2017年度收、支总计118.98万元，与2016年相比，收、支总计减少28.01万元，下降19.06%。主要是：一次性项目支出减少，聘用人员工资、工资经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计88.98万元，占总收入74.8%，包括财政拨款收入88.98万元（其中，一般公共预算88.98万元，政府性基金预算0万元），占74.8%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计118.98万元，其中基本支出0万元，占 0%；项目支出118.98万元，占100%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出118.98万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出0万元，日常公用支出0万元，项目支出118.98万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出118.98万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
西湖区关工委2017年度财政拨款收、支总计118.98万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少28.01万元，下降 19.06%。主要是：一次性项目支出减少，聘用人员工资、工资经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
西湖区关工委2017年度一般公共预算财政拨款支出118.98万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.06%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
西湖区关工委2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89万元，支出决算为118.98万元,完成年初预算的133.7%，主要原因是上年结转和结余30万。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为89万元，2017年支出决算为118.98万元，完成年初预算的133.7%，决算数大于预算数的主要原因上年结转和结余30万。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
西湖区关工委2017年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
西湖区关工委2017年政府性基金财政拨款支出0万元。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.89万元，完成预算的29.7%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的29.7%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.89万元，增长29.7%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.89万元，比上年决算数增长29.7%。主要用于国内公务接待用餐等支出。增加的主要原因是去年无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计77人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度西湖区关工委未实行预算绩效目标管理。
2.部门决算中项目绩效自评情况无。
3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价情况无。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度西湖区关工委无机关运行经费支出情况。
2.政府采购支出情况
2017年度西湖区关工委本级及所属各单位政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，西湖区关工委本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。