|
|
附件2：2017年部门决算公开报表 .xls杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2017年度部门决算
一、杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会单位概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、市、区发展高新技术产业（特别是信息产业）的法律、法规和政策，研究、拟定并落实区委区政府关于街区产业发展的各项优惠政策和措施，创建“技术创新基地、高新技术企业孵化基地、创业人才聚集培养基地、产学研结合示范基地”。
2、制订街区建设规划和信息产业发展中长期规划，经批准后组织实施；负责街区产业培育，协助相关街道做好街区招商引资工作；推进国家信息服务业示范园建设。
3、负责推荐申报街区内各高新技术企业及产品、科技成果与新产品鉴定、研发中心、孵化器和软件企业、软件产品认定工作，归口管理街区电子信息企业申报省、市信息产业部门项目，并落实相关优惠政策和措施。
4、协助所在街道和有关部门对街区内市容环境卫生与绿化、公共秩序与交通安全、公共设施、商业经营、专利执法等执法监督管理工作。
5、在街区组建、协调由投资策划、人才培训、信息咨询、法律保护、公正评估、金融财会、会展交流等中介机构组成的现代服务支撑体系，为企业和投资者提供优良服务。
6、负责街区内市场、企业、物业、人才等信息发布工作，提供专业化咨询服务。
7、负责牵头文三路电子信息街区整体形象设计，做好街区产业发展的宣传工作。
8、完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会部门决算包括：本级决算。
二、杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2017年度收、支总计358.55万元，与2016年相比，收、支总计增加43.19万元，增长13.70%。主要是：科学技术支出与社会保障和就业支出的增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计343.01万元，占总收入95.66%，包括财政拨款收入343.01万元（其中，一般公共预算343.01万元，政府性基金预算0万元），占95.66%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计338.28万元，其中基本支出230.05万元，占68.01%；项目支出108.23万元，占31.99%； 经营支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出315.42万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出14.53万元、医疗卫生与计划生育支出8.32万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出204.1万元，日常公用支出25.94万元，项目支出108.23万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出338.28万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2017年度财政拨款收、支总计358.55万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加43.19万元，增长13.70%。主要是：科学技术支出与社会保障和就业支出的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出338.28万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.47万元，增长12.83%。主要是：科学技术普及及社会保障和就业支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为358.88万元，支出决算为338.28万元,完成年初预算的94.26%，主要原因是项目经费有所压缩。其中：
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为42.33万元，2017年支出决算为32.88万元，完成年初预算的77.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有所压缩。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2017年年初预算为74万元，2017年支出决算为75.36万元，完成年初预算的101.84%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费有所增加。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。2017年年初预算为217.59万元，2017年支出决算为207.19万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有所压缩。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为10.83万元，2017年支出决算为10.83万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为4.34万元，2017年支出决算为3.70万元，完成年初预算的85.25%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有所压缩。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。2017年年初预算为9.79万元，2017年支出决算为8.32万元，完成年初预算的84.98%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有所压缩。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2017年一般公共预算财政拨款基本支出230.05万元，其中：
人员经费204.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费25.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2017年没有使用政府性基金拨款的支出。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费与上年一致，无增长。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与上年一致，无增长，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年一致，无增长。无公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，与上年一致，无增长。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年一致，无增长。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。单位已车改，与上年一致，无增长。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：无项目绩效自评。
3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价情况：无重点项目绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会本级1家差额拨款事业单位不列入机关运行经费支出统计口径。
2.政府采购支出情况
2017年度杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会本级政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。