一、杭州市西湖区科学技术局单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家科技工作法律、法规，结合实际，拟订全区科技工作和科技体制改革的政策性规定、办法与措施，并组织实施。

2、根据国民经济发展规划和计划，编制本区中长期科技发展规划和年度计划，组织实施国家、省、市和区各级的科技攻关、“星火”、“火炬”、新产品研制、成果推广、科学研究等各项计划；负责高新技术企业、高新技术产品和高新技术成果认定和推荐申报工作。

3、落实“科教兴区”战略方针的实施。承担区“科教兴区”领导小组办公室和区高新技术产业发展领导小组办公室的日常工作。

4、协调全区各有关部门的科技工作，指导镇、街道科技工作和其它科技活动，做好科技企业的服务工作。

5、负责科技三项经费等相关科技经费的管理和使用。

6、负责全区科技成果的申报、审核、登记备案、验收奖励工作；负责技术合同的认定登记工作，组织协调和管理技术贸易活动,会同有关部门仲裁技术合同纠纷。

7、承担区知识产权办公室日常工作，负责本区知识产权管理、专利申请资助、专利工作行政执法和宣传工作。

8、负责管理全区科技信息、情报、统计、档案等工作。

9、负责全区科学技术普及工作。

10、承担地震局日常工作，负责本区地震和防震减灾工作。

11、负责对“西湖区生产力促进中心”、“西湖区高新技术创业服务中心（高新技术企业孵化器）”、“西湖区科技信息中心”和“中国浙江网上技术市场西湖区支会场”的指导和管理。

12、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，杭州市西湖区科学技术局部门决算包括：本级决算、所属西湖区高新技术创业服务中心决算和所属西湖区科技信息中心决算。

二、杭州市西湖区科学技术局2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区科学技术局2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

杭州市西湖区科学技术局2017年度收、支总计23,649.99万元，与2016年相比，收、支总计增加7,928.77万元，增长50.43%。主要是：其他收入和资源勘探信息等支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计18,683.84万元，占总收入79%，包括财政拨款收入13,284.38万元（其中，一般公共预算13,284.38万元，政府性基金预算0万元），占56.17%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入5,399.46万元，占 22.83%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计18,527.25万元，其中基本支出472.49万元，占 2.55%；项目支出18,054.76万元，占97.45%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出14,434.35万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出63.22万元、医疗卫生与计划生育支出13.92万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出4,015.77万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出429.4万元，日常公用支出43.09万元，项目支出18,054.76万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出16,196.95万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出2,330.3万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     杭州市西湖区科学技术局2017年度财政拨款收、支总计18,250.52万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加2,529.30万元，增长16.09%。主要是：资源勘探信息等支出本年追加省市专款指标。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市西湖区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出16,196.95万元，占本年支出合计的87.42%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,972.13万元，增长58.41%。主要是：中小企业发展专项增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市西湖区科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,485.63万元，支出决算为16,196.95万元,完成年初预算的216.37%，主要原因是本年追加省市专款指标。其中：

   科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为262.95万元，2017年支出决算为297.40万元，完成年初预算的113.10%，决算数大于预算数的主要原因是增加本年新增人员的相关支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为32.15万元，2017年支出决算为32.21万元，完成年初预算的100.19%，决算数大于预算数的主要原因是跨年支付科技宣传订报费。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2017年年初预算为112.04万元，2017年支出决算为95.23万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是跨年支付科技管理评审费。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为4,243.30万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加省市专款指标支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。2017年年初预算为6,960万元，2017年支出决算为6,413.32万元，完成年初预算的92.15%，决算数小于预算数的主要原因是跨年支付科技三项经费。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。2017年年初预算为49.60万元，2017年支出决算为52.87万元，完成年初预算的106.59%，决算数大于预算数的主要原因是增加本年新增人员的相关支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2017年年初预算为9万元，2017年支出决算为8.73万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有所压缩。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是上年指标本年支付。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为956万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加省市专款指标支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2017年年初预算为0.94万元，2017年支出决算为1.06万元，完成年初预算的112.77%，决算数大于预算数的主要原因是增加本年退休人员相关支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为11.17万元，2017年支出决算为29.60万元，完成年初预算的265%，决算数大于预算数的主要原因是增加本年退休人员相关支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为23.25万元，2017年支出决算为23.25万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为9.30万元，2017年支出决算为9.30万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为10.87万元，2017年支出决算为9.91万元，完成年初预算的91.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有所压缩。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为4.35万元，2017年支出决算为4万元，完成年初预算的91.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有所压缩。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为3,910.77万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加省市专款指标支出。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为105万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加省市专款指标。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市西湖区科学技术局2017年一般公共预算财政拨款基本支出472.49万元，其中：

人员经费429.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费43.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

杭州市西湖区科学技术局2017年没有使用政府性基金拨款的支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.85万元，完成预算的97.5%,其中：因公出国（境）费用支出决算为5.85万元，完成预算的97.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出国（境）经费有所压缩。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加5.85万元，增长100%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算5.85万元，比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的美国双创管理与运营人才培养等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是实际业务工作开展需要。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，与上年一致，无增长。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年一致，无增长。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。单位已车改，与上年一致，无增长。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度杭州市西湖区科学技术局无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无项目绩效自评。

3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价情况：无重点项目绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度杭州市西湖区科学技术局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出31.4万元，比上年度减少9.72万元，下降23.64%，主要原因是本年在职人员退休减少相关经费支出。

 2.政府采购支出情况

 2017年度杭州市西湖区科学技术局本级及所属各单位政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，杭州市西湖区科学技术局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。

 附件2：2017年部门决算公开报表.xls