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一、西湖区残联概况
（一）主要职能
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。
4、开展残疾康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划、对有关业务进行指导和管理。
6、负责区残疾人福利基金会日常工作。
7、承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。
8、指导和管理各类残疾人社团组织。
9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
10、承担区委、区政府交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，西湖区残联部门决算包括：本级决算、所属残疾人就业和综合服务中心决算。
二、西湖区残联2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、西湖区残联2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
西湖区残联2017年度收、支总计7407.04万元，与2016年相比，收、支总计增加1728.86万元，增长 30.45%。主要是持证残疾人数增加，残疾人补助经费增加，项目预算增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7193.72万元，占总收入97.12%，包括财政拨款收入6780.88万元（其中，一般公共预算6658.44万元，政府性基金预算122.44万元），占91.55%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入412.84万元，占5.57%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7077.21万元，其中基本支出447.82万元，占6.33%；项目支出6629.39万元，占93.67%； 经营支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出6977.76万元、医疗卫生与计划生育支出15.53万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出83.92万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出400.53万元，日常公用支出47.29万元，项目支出6629.39万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6592.26万元，政府性基金预算支出83.92万元，其他各类支出401.03万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
西湖区残联2017年度财政拨款收、支总计6994.19万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1316.19万元，增长23.43%。主要是持证残疾人数增加，残疾人补助经费增加，项目预算增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
西湖区残联2017年度一般公共预算财政拨款支出6592.26万元，占本年支出合计的93.15%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1181.28万元，增长21.83%。主要是持证残疾人数增加，残疾人补助经费增加，项目预算增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
西湖区残联2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6259.52万元，支出决算为6592.26万元,完成年初预算的105.32%，主要原因是省市资金的下拨及持证残疾人数增加导致补助对象和补助费用的增加。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为27.02万元，2017年支出决算为26.96万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费数小于预算安排数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为10.81万元，2017年支出决算为10.29万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费数小于预算安排数。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2017年年初预算为282.91万元，2017年支出决算为272.68万元，完成年初预算的96.38%，决算数小于预算数的主要原因是日常办公经费有所压缩。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为16.35万元，决算数大于预算数的主要原因是调整追加了残疾人补助软件开发费用。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2017年年初预算为869.5万元，2017年支出决算为894.41万元，完成年初预算的102.86%，决算数大于预算数的主要原因是省市资金的下拨用于项目支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2017年年初预算为198.83万元，2017年支出决算为79.39万元，完成年初预算的39.93%，决算数小于预算数的主要原因调剂用于残疾人生活和护理补贴项目。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。2017年年初预算为56万元，2017年支出决算为42.21万元，完成年初预算的75.38%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人运动会实际支出减少。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。2017年年初预算为1350万元，2017年支出决算为1860.96万元，完成年初预算的137.85%，决算数大于预算数的主要原因是省市资金的下拨及持证残疾人数增加导致补助对象和补助费用的增加。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2017年年初预算为3447.82万元，2017年支出决算为3373.48万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因是部份项目经费跨年支付。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为12.28万元，2017年支出决算为12.28万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为4.35万元，2017年支出决算为3.25万元，完成年初预算的74.71%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员医疗保险实际缴费数小于预算安排数。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
西湖区残联2017年一般公共预算财政拨款基本支出447.79万元，其中：
人员经费400.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费47.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为19万元，2017年支出决算为15.08万元，完成年初预算的79.37%，决算数小于预算数的主要原因该预算用于残疾人临时性救助，发现一例，救助一例。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为68.84万元，决算数大于预算数的主要原因是省级资金的下拨用于项目支出。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的2.21%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的9.7%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无出国安排及公务接待批次减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.32万元，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，上年决算为零，与上年一致无增长。无机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.32万元，比上年决算数增长100%。主要用于接待残联系统业务交流等支出。增加主要原因是因工作需要按规定列支的各类公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计40人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，上年决算为零，与上年一致无增长。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位已车改，与上年一致无增长。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度西湖区残联无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：无项目绩效自评。
3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价情况：无重点项目绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度残联本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出30.46万元，比上年度减少3.47万元，减少10.23%，主要原因是日常办公经费有所压缩。
2.政府采购支出情况
2017年度西湖区残联本级及所属各单位政府采购支出总额857.57万元，其中：政府采购货物支出54.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出803.01万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，西湖区残联及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。