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西湖区商务局2017年决算公开报表.XLS杭州市西湖区商务局（汇总）2017年度部门决算
一、杭州市西湖区商务局（汇总）单位概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作的法律、法规和政策，并拟订全区商务工作具体措施和实施办法。
2、指导、协调、综合管理全区国内外贸易、外商投资、对外经济合作等工作，拟订中长期规划和年度工作计划，并督促检查执行情况。
3、负责推动内外贸融合，健全管理制度和规范市场运行规则；指导优化各类市场结构，调整现代商贸综合体、物流等业态比重。
4、指导和管理全区利用外资工作，拟订利用外资的具体办法、措施并组织实施；按权限负责审批或报批利用外资项目。
5、依法管理全区外商投资企业，负责全区外商投资企业联合年检工作；监督检查外商投资企业执行有关法规及合同资金的履约情况。
6、指导和管理全区进出口商品和加工贸易、国际服务贸易；指导对外贸易转型升级；负责研究推广电子商务等国际贸易新方式工作；负责对外贸易经营者的备案登记工作；负责全区加工贸易合同审批及相关管理工作。
7、负责境外投资企业（机构）的设立及变更初审工作；负责监督、管理对外承包工程、劳务合作和多双边援助、对外援助等工作。
8、负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资和经济合作各类专项资金的申报和组织实施。
9、参与、协助全区商品市场、商场、特色街、物流业的规划论证。
10、会同有关行政执法部门，监督服务质量提升，整顿商贸、物流、特色街等服务业秩序，打击制售假冒伪劣商品的行为，切实保护消费者和经营者的合法权益。
11、会同有关部门切实保障“菜蓝子”的供应，监督管理生猪屠宰质量安全。
12、指导相关行业协会开展各项健康有益的发展工作。
13、承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，杭州市西湖区商务局（汇总）单位部门决算包括：本级决算和西湖区外事办公室决算。
二、杭州市西湖区商务局（汇总）单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区商务局（汇总）单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
杭州市西湖区商务局（汇总）单位2017年度收、支总计2,273.64万元，与2016年相比，收、支总计减少1163.76万元，下降 33%。主要原因是：2017年省市专款及省市转拨资金较2016年少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计555.73万元，占总收入24.44%，包括财政拨款收入555.73万元（其中，一般公共预算555.73万元，政府性基金预算0万元），占24.44%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,746.54万元，其中基本支出554.98万元，占 31.78%；项目支出1,191.56万元，占68.22%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出488.91万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出262.81万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出49.43万元、医疗卫生与计划生育支出16.64万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出373.24万元、商业服务业等支出555.51万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出502.85万元，日常公用支出52.13万元，项目支出1,191.56万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,746.54万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
杭州市西湖区商务局（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计2,273.64万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少1163.76万元，下降 33%。主要原因是：2017年省市专款资金较2016年少。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
杭州市西湖区商务局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,746.54万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.52万元，下降 13%。主要原因是：2017年度省市专款的支付较2016年度少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
杭州市西湖区商务局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为437.67万元，支出决算为1,746.54万元,完成年初预算的399.06%，主要原因是本年度省市专款支付较多。
其中：商务局本级2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行， 2017年年初预算数为334.39万元，2017年支出决算数为403.76万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是：商务局本级2017年新增在编5人、劳务派遣4人，减少在编5人，且2017年调增了公积金、公积金补贴及社保的缴费基数，相应工资福利开支增多。
外事办2011350一般公共服务支出-商贸事务-事业运行， 2017年年初预算数为48.91万元，2017年支出决算数为85.15万元，完成年初预算的174%，决算数大于预算数的主要原因是：外事办2017年新增两人，且2017年调增了公积金、公积金补贴及社保的缴费基数，相应工资福利开支增多。
2069999科学技术支出，-其他科学技术支出-其他科学技术支出，2017年支出决算数262.81万元，为省市转款对企事业单位的补贴支出。
2080504社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休，2017年年初预算数为4.86万元，2017年支出决算数为5.63万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是：2017年新增退休一人。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2017年年初预算数为24.19万元，2017年支出决算数为31.49万元，完成年初预算的131%，决算数大于预算数的主要原因是：2017年商务局本级及外事办共净增6人，且2017年调增了养老保险的缴费基数。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出，2017年年初预算数为9.65万元，2017年支出决算数为12.31万元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因是：2017年商务局本级及外事办共净增6人，且2017年调增了职业年金的缴费基数。
商务局本级2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，2017年年初预算数为13.5万元，2017年支出决算数为14.22万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是：商务局本级2017年新增在编5人、劳务派遣4人，减少在编5人，相应医疗费用开支增多。
外事办2101102医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，2017年年初预算数为2.18万元，2017年支出决算数为2.43万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是：外事办2017年新增两人，相应医疗费用开支增多。
2159999资源勘探信息等支出-其他资源勘探电力信息等支出-其他资源勘探信息等支出，2017年支出决算为373.24万元，为省市专款企业政策性补贴。
2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出，2017年支出决算为1.89万元，为省市专款市场监控调控和商贸统计中央财政补助资金。
2160699商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出， 2017年支出决算为505.18万元，为省市专款企业政策性补贴。
2169999商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出48.44万元，为省市专款企业政策性补贴。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
杭州市西湖区商务局（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出554.98万元，其中：
人员经费502.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费52.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说
西湖区商务局没有政府性基金拨款支出，故本表无数据。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
2017年度商务局没有安排三公经费的预算，其预算和支出都列在招商局。
（九）部门预算绩效情况说明
2017年度商务局无部门预算绩效情况。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度西湖区商务局本级的机关运行经费一般公共预算支出46.56万元，比上年度减少0.74万元，下降1%，主要原因是2017年没有维修（护）费等的开支
2.政府采购支出情况
2017年度商务局本级及所属各单位政府采购支出总额1.86万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.86万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，西湖区商务局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12、政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》