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一、区委办概况
（一）主要职能
西湖区委办公室主要职能：
1.负责对党和国家的方针、政策，上级党委的重要决策和区委决议、决定、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，负责区委指示、区委领导批示及上级有关指示和批示的转达和催办落实。
2.负责区委全会、常委会、书记专题会议和区委其它各类重要会议的服务工作，负责区委领导公务工作和重大活动的组织协调安排。
3.围绕区委总体工作部署，搜集信息，反映动态，调查研究，协调综合，为区委决策提供依据和服务。
4.负责区委公文处理工作，承担区委文件、文稿的起草和审核工作，向省市委办公厅报送各类信息，编辑《区领导一周活动预安排》、《西湖信息》、《西湖督查》、《区委办通报》、《调查与研究》等刊物。
5.负责区委政策研究室的日常工作。
6.负责区委保密委员会、保密局的日常工作。
7.负责区委法治工作领导小组办公室日常工作。
8.负责全区党政系统机要件的处理和管理。
9.负责指导全区党委系统办公室业务工作。
10.完成区委交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
西湖区委办公室2017年度部门决算共包含本级决算1个预算单位，属行政单位。二、区委办2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、区委办2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
区委办2017年度收、支总计710.85万元，与2016年相比，收、支总计增加13.9万元，增长2%。主要是：人员增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计705.35万元，占总收入100%，包括财政拨款收入705.35万元（其中，一般公共预算705.35万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计710.85万元，其中基本支出638.8万元，占 89.9%；项目支出72.05万元，占10.1%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出687.76万元、社会保障和就业支出2.49万元、医疗卫生与计划生育支出20.6万元。
按支出用途分类，包括人员支出535.95万元，日常公用支出102.85万元，项目支出72.05万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出710.85万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
区委办2017年度财政拨款收、支总计710.85万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加8.4万元，增长1.2%。主要是人员增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
区委办2017年度一般公共预算财政拨款支出710.85元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.4万元，增长1.2%。主要是人员增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
区委办2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为692.3万元，支出决算为710.85万元,完成年初预算的102.7%，主要原因是人员增加。
一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）事务。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为53.02万元，比年初预算数增加53.02万元，决算数大于预算数的主要原因是增人增资增加。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务。2017年年初预算为566.64万元，2017年支出决算为562.68万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是指标追减。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）事务。2017年年初预算为102万元，2017年支出决算为72.05万元，完成年初预算的70.63%，决算数小于预算数的主要原因是会议费用减少。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务。2017年年初预算为3.06万元，2017年支出决算为2.49万元，完成年初预算的81.37%，决算数大小于预算数的主要原因是离退休活动费用减少。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务。2017年年初预算为20.6万元，2017年支出决算为20.6万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
区委办2017年一般公共预算财政拨款基本支出710.85万元，其中：
人员经费535.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费102.85万元，主要包括：办公费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
区委办2017年没有使用政府性基金拨款的支出
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为8.22万元，完成预算的54.8%,其中：因公出国（境）费用支出决算为6.7万元，完成预算的67%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的30.4%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）人员减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.2万元，下降2.4 %，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算6.7万元，比上年决算数下降3.6%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是因公出国（境）人员减少。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.52万元，比上年决算数增长14.5%。主要用于按规定支出的各类公务接待等支出。增加的主要原因是接待人次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 6批次，累计149人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度区委办无项目实行预算绩效目标管理。
2.部门决算中项目绩效自评情况：无
3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价情况：无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度区委办运行经费一般公共预算支出102.85万元，比上年度增加36.82万元，增长35.8%，主要原因是人员增加。
2.政府采购支出情况
2017年度区委办政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，区委办共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。