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一、西湖区妇女联合会概况
（一）主要职能：
西湖区妇女联合会（简称区妇联）是全区各族各界妇女在区委领导下，为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。区妇联的基本职能是，代表和维护妇女权益，促进男女平等。
1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及区委、上级妇联的指示和决定，团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
2、宣传马克思主义妇女观，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训，提高妇女综合素质，促进全面发展。
3、指导全区各级妇联依据妇联章程和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；坚持为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。
4、代表妇女参加与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，积极向区委区政府和妇联反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政。
5、负责指导区妇女儿童维权中心工作，并给予业务指导;依法维护妇女儿童合法权益，开展涉及妇女儿童权益的信访工作及矛盾纠纷的排查、调处工作。
6、负责指导区妇联所属协会工作，并给予业务指导；加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大各界妇女的大团结；积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊，加强合作。
7、承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动全区妇女、儿童发展规划的实施。
8、承担区委、区政府交办的其他有关工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，西湖区妇联2016年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共2个：其中行政单位1家，事业单位1家。
二、西湖区妇联2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、西湖区妇联2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
西湖区妇联2017年度收、支总计363.25万元，与2016年相比，收、支总计增加0.7万元，增长0.19%。主要是增加了区妇联换届工作经费开支。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计349.05万元，占总收入96.09%，包括财政拨款收入349.05万元（其中，一般公共预算349.05万元），占100%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计361.01万元，其中基本支出213.85万元，占 59.24%；项目支出147.17万元，占40.76%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出332.86万元、社会保障和就业支出20.26万元、医疗卫生与计划生育支出7.89万元。
按支出用途分类，包括人员支出187.96万元，日常公用支出25.88万元，项目支出147.17万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出332.86万元，其他各类支出28.15万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
西湖区妇联2017年度财政拨款收、支总计363.25万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加14.89万元，增长4.27%。主要是：增加了区妇联换届工作经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
西湖区妇联2017年度一般公共预算财政拨款支出332.86万元，占本年支出合计的92.2%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.69万元，增长8.01*%。主要是：区妇联换届工作经费支出及区妇联政府购买社会组织服务项目支出的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
西湖区妇联2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349.05万元，支出决算为332.86万元,完成年初预算的95.36%，主要原因是项目支出结转和结余14.20。其中：省妇联下达妇女儿童发展专项经费有结余。
（1）一般公共服务类群众团体事务款行政运行项2017年年初预算为143.03万元，2017年支出决算为140.26万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用成本降低。
（2）一般公共服务类群众团体事务款一般行政管理事务项2017年年初预算为127.50万元，2017年支出决算为124.21万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于预算数的主要原因是用于行使区妇联职能所需的成本降低。
（3）一般公共服务类群众团体事务款事业运行项2017年年初预算为47.27万元，2017年支出决算为45.43万元，完成年初预算的96.11%，决算数小于预算数的主要原因是区妇联下属事业单位日常公用成本略有下降。
（4）一般公共服务类群众团体事务款其他群众团体事务支出2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为22.96万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年区妇联本级换届工作经费的一次性增加拨款及上级妇联提前下达妇女儿童发展专项资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
西湖区妇联2017年一般公共预算财政拨款基本支出213.85万元，其中：
人员经费187.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费25.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
西湖区妇联2016年没有使用政府性基金拨款的支出。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数相同。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2016年相同，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无增减变动。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，与上年持平。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无增减变动。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度西湖区妇联无项目实行预算绩效目标管理。
2.部门决算中项目绩效自评情况：无
3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价情况：无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度西湖区妇联本级、所属西湖区妇女儿童维权中心、等1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出25.88万元，比上年度增加4.28万元，增长19.8%，主要原因是机关运行成本增加。
2.政府采购支出情况
2017年度西湖区妇联无政府采购支出。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，西湖区妇联所属各预算单位无国有资产占有使用情况。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。