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一、中共西湖区委老干部局概况
（一）主要职能
1、贯彻党的老干部工作方针、政策，抓好离休干部政治和生活待遇及安置政策的落实。
2、指导全区老干部工作，研究制定老干部管理服务的有关规定，协同有关部门抓好离退休干部党支部建设和医疗保健、生活服务工作。
3、管理区老干部活动中心和区老年大学，组织开展各项活动，发挥老干部在两个文明建设中的作用。
4、组织离休干部参加有关会议和政治活动。
5、开展调查研究，接待处理来信来访，掌握情况，为区委决策提供依据。
6做好全区离休干部公用经费和特需经费的收缴发放工作及本区自管离休干部工资的发放工作。
7、做好区级退休干部的服务管理工作。
8、完成区委和上级老干部部门交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，中共西湖区委老干部局部门决算包括：本级决算，无下属单位。
二、中共西湖区委老干部局2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、中共西湖区委老干部局2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
中共西湖区委老干部局2017年度收入、支总计521.99万元，与2016年相比，收、支总计增加74.56万元，增长17%。主要是：人员经费增加72.83万元，其他经费增加1.73万，主要原因是根据国家政策，离休干部离休费以及其服务管理标准提高，以及在职干部正常工资调整。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计521.49万元，占总收入99.90%，包括财政拨款收入494.34万元（其中，一般公共预算494.34万元，政府性基金预算0万元），占94.70%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入27.14万元，占5.20%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计521.99万元，其中基本支出344.90万元，占66.07%；项目支出177.09万元，占33.93%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出512.70万元、医疗卫生与计划生育支出9.29万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出310.74万元，日常公用支出34.15万元，项目支出177.10万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出521.99万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共西湖区委老干部局2017年度财政拨款收、支总计521.49万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加74.06万元，增长11%。主要是根据国家政策，离休干部离休费以及其服务管理标准提高，以及在职干部正常工资调整。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
中共西湖区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出521.99万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.56万元，增长17%。主要是：根据国家政策，离休干部离休费以及其服务管理标准提高，以及在职干部正常工资调整。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
中共西湖区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为536.27万元，支出决算为521.49万元,完成年初预算的97.24%，主要原因是离休干部年事高，人员减少，支出减少。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2017年年初预算为216.84万元，2017年支出决算为180.65万元，完成年初预算的83.31%，决算数小于预算数的主要原因：本项预算用于全区离休干部服务管理，鉴于离休干部年事已高或是离休干部人员减少，有些活动参与面减少，支出有所减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。2017年年初预算为227.46万元，2017年支出决算为249.37万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因：本项支出中含省委老干部下拨经费27.14万元，用于省直单位离休干部居家养老费用支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为14.41万元，2017年支出决算为14.41万元，完成年初预算的100%，年初预算与决算数持平。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务.2017年年初预算为5.76万元，2017年支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%，年初预算与决算数持平。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2017年年初预算为62.50万元，2017年支出决算为62.50万元，完成年初预算的100%，年初预算与决算数持平。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为9.29万元，2017年支出决算为9.29，完成年初预算的100%，年初预算与决算数持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
中共西湖区委老干部局2017年一般公共预算财政拨款基本支出344.89万元，其中：
人员经费310.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费34.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
中共西湖区委老干部局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.59%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的4.14%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本年因各种原因没有安排公务出国，预算中也没有公务购车的支出，公务接待也比预计的减少，故“三公”支出大幅减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.02万元，下降66.67%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无增减变动。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.04万元，比上年决算数下降66.67%。主要用于接待兄弟单位来我区参观考察等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计5人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无增减变动。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度中共西湖区委老干部局0项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：无。
3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度中共西湖区委老干部局本级等1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出34.15万元，比上年度增加9.76万元，增长40%，主要原因是本年度人员调整，增加了编外用工人员3人，增加劳务费支出。
2.政府采购支出情况
2017年度中共西湖区委老干部局本级及所属各单位政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，中共西湖区委老干部局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。