一、西湖区人力资源和社会保障局（汇总）概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订人力资源和社会保障发展规划、政策和方案，并组织实施和监督检查。

2、负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划；研究拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革实施意见并组织实施；编制全区机关、事业单位人员招录计划，监督检查计划执行情况；负责全区人力资源和社会保障方面的统计工作。

3、综合管理全区人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施；负责办理引进人才和有关人员调配手续；综合管理全区人才中介服务机构，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

4、负责全区促进就业创业工作。贯彻执行统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和援助制度；负责城乡劳动力统筹就业，负责失业人员动态管理，开展职业指导、就业服务管理和指导，组织开展促进劳动力交流的各项活动；负责实施各项就业援助工作，落实再就业优惠政策；负责高校毕业生就业创业以及毕业生离校后的就业创业指导和管理服务工作；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；执行职业技能资格制度，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

5、承担全区社会保险工作。组织实施、指导全区养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险工作，负责社会保险政策宣传，咨询等，促进全区社会保险事业的健康发展；组织开展全区社会保险的审核、检查、监督和管理等工作；负责各类补充保险相关内容的审核和备案；负责社会保险服务体系建设和信息网络维护；承担社会保险的统计、档案、信息等工作。

6、负责全区企业退休人员社会化管理服务工作。制定企业退休人员管理服务计划并组织实施；负责接受、审批企业退休人员实行社会化管理服务申请，指导镇街、社区做好企业退休人员管理服务工作；负责企业退休人员政策宣传、活动组织、经费管理等工作；负责企业退休人员社会化管理信息网络建设。

7、会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利；制定区属事业单位工资总额管理政策，负责区属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核。

8、负责全区行政机关公务员综合管理；会同有关部门完善公务员管理制度；会同有关部门拟订公务员招录计划并组织实施；拟订公务员调配、交流计划并组织实施；负责公务员职务任免、转任、辞职、辞退等工作；会同有关部门负责公务员培训；配合有关部门负责公务员绩效考核。

9、会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位工作人员和机关工勤人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。

10、综合管理全区专业技术人员队伍，研究制定全区专业技术人员队伍建设的发展规划和政策措施；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；归口管理博士后工作、留学人员来我区工作和引进国（境）外人才智力工作；负责学术和技术带头人的培养选拔以及各类高层次人才的推荐、选拔、管理、服务工作；拟订高技能人才培养和激励政策。

11、按管理权限，会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施；负责企业退休军队转业干部补贴审核、报批；会同有关部门负责部分企业退休军转干部解困和稳定工作；承担自主择业军队转业干部档案管理、年审等管理服务。

12、构建和谐稳定劳动关系。组织实施职工工时、休息休假、福利制度和女职工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权，依法查处劳动违法案件。负责企业职工退休审批、综合工时审批等工作，负责工伤认定工作。综合管理全区劳动人事争议仲裁调解工作，完善劳动关系协调机制。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，西湖区人力资源和社会保障局2017年度部门决算共包括：西湖区劳动和社会保障局（本级）、西湖区劳动仲裁院（参公）、西湖区劳动监察大队（参公）和西湖区劳动和社会保障局(事业)单位决算。

二、西湖区人力资源和社会保障局（汇总）2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、西湖区人力资源和社会保障局（汇总）2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 杭州市西湖区劳动和社会保障局（汇总）单位2017年度收、支总计22,607.85万元，与2016年相比，收、支总计增加2951.64万元，增长13.06%。主要是：新增新引进高学历人才一次性生活补贴专项。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20,155.89万元，占总收入89.15%，包括财政拨款收入20,155.89万元（其中，一般公共预算20,155.89万元，政府性基金预算0万元），占89.15%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计18,755.92万元，其中基本支出2,206.63万元，占 11.76%；项目支出16,549.29万元，占88.24%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出30.95万元、科学技术支出1,997.78万元、社会保障和就业支出16,669.01万元、医疗卫生与计划生育支出58.18万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,990.81万元，日常公用支出215.82万元，项目支出16,549.29万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出18,755.92万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    杭州市西湖区劳动和社会保障局（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计22,606.82万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加5398.56万元，增长31.37%。主要原因是：新增新引进高学历人才一次性生活补贴专项。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市西湖区劳动和社会保障局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出18,755.92万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3281.41万元，增长17.50%。主要原因是：新增新引进高学历人才一次性生活补贴专项。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市西湖区劳动和社会保障局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,020.94万元，支出决算为18,755.92万元,完成年初预算的98.61%，主要原因是欠薪应急周转金经费支出少。其中：

（1）一般公共服务-人力资源事务-人力一般行政管理事务。2017年年初预算为16.00万元，2017年支出决算为15.02万元，完成年初预算的93.88%，决算数小于预算数的主要原因区属企业高层次人才工作活动减少；

（2）一般公共服务-人力资源事务-资助留学回国人员。2017年年初预算为7.50万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因预算科目调整；

（3）一般公共服务-人力资源事务-公务员招考。2017年年初预算为18.00万元，2017年支出决算为13.69万元，完成年初预算的76.05%，决算数小于预算数的主要原因新录用引进博士人才专项工作经费跨年支付；

（4）一般公共服务-人力资源事务-公务员综合管理。2017年年初预算为7万元，2017年支出决算为2.24万元，完成年初预算的32%，决算数小于预算数的主要原因公务员综合管理专项经费跨年支付；

（5）科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1997.78万元，决算数大于预算数的主要原因当年追加新引进高学历人才一次性生活补贴专项；

（6）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行。2017年年初预算为614.39万元，2017年支出决算为634.13万元，完成年初预算的103.21%，决算数大于预算数的主要原因新增在职人员工资、预留改革、交通专项、办公设备购置方面支出；

（7）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务。2017年年初预算为10189.51万元，2017年支出决算为8695.05万元，完成年初预算的85.33%，决算数小于预算数的主要原因企退人员节日慰问费跨年支付；

（8）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理。2017年年初预算为414.45万元，2017年支出决算为397.93万元，完成年初预算的96.01%，决算数小于预算数的主要原因培训费、会议费支出减少；

（9）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察。2017年年初预算为440.78万元，2017年支出决算为398.58万元，完成年初预算的90.43%，决算数小于预算数的主要原因在职人员工资、预留改革经费减少；

（10）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务。2017年年初预算为786.30万元，2017年支出决算为720.22万元，完成年初预算的91.60%，决算数小于预算数的主要原因小微企业园房租补贴经费跨年支付；

（11）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构。2017年年初预算为389.21万元，2017年支出决算为388.21万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因社会保险业务档案整理质保期经费跨年支付；

（12）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁。2017年年初预算为33.00万元，2017年支出决算为37.62万元，完成年初预算的114.00%，决算数大于预算数的主要原因兼职仲裁员办案补助费经费增加支出；

（13）社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出。2017年年初预算为20.56万元，2017年支出决算为12.06万元，完成年初预算的58.67%，决算数小于预算数的主要原因诉讼代理业务经费支减少；

（14）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。2017年年初预算为80.65万元，2017年支出决算为1.32万元，完成年初预算的1.64%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员工资福利列入机关事业单位养老保险基金支付；

（15）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休。2017年年初预算为121.41万元，2017年支出决算为59.63万元，完成年初预算的49.44%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员工资列入机关事业单位养老保险基金支付；

（16）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为101.48万元，2017年支出决算为101.48万元，完成年初预算的100%；

（17）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2017年年初预算为40.35万元，2017年支出决算为40.35万元，完成年初预算的100%；

（18）社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴。2017年年初预算为800万元，2017年支出决算为483.97万元，完成年初预算的60.50%，决算数小于预算数的主要原因灵活就业社保补贴经费跨年支付；

（19）社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴。2017年年初预算为1330万元，2017年支出决算为1321.59万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于预算数的主要原因公益性经费支出减少；

（20）社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助。2017年年初预算为450万元，2017年支出决算为320.62万元，完成年初预算的71.25%，决算数小于预算数的主要原因物业服务企业社保和岗位补贴经费跨年支付；

（21）社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。2017年年初预算为3100.00万元，2017年支出决算为3056.24万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于预算数的主要原因养老保险参保缴费财政补贴（城乡居民、城镇职工、农转非人员、统筹外人员）人员数量预算偏大；

（22）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。2017年年初预算为47.30万元，2017年支出决算为47.30万元，完成年初预算的100%；

（23）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。2017年年初预算为13.06万元，2017年支出决算为10.88万元，完成年初预算的83.31%，决算数小于预算数的主要原因基本医疗保险金跨年支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市西湖区劳动和社会保障局（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,206.63万元，其中：

人员经费1,990.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

 公用经费215.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

杭州市西湖区劳动和社会保障局（汇总）无政府性基金财政拨款支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为4万元，完成预算的40.04%,其中：因公出国（境）费用支出决算为3.3万元，完成预算的66.08%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算的14%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国人员1人，公务接待次数较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6.14万元，下降60.55%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算3.3万元，比上年决算数下降67.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的人才引进等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国人员次数减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.7万元，比上年决算数增长81.43%。主要用于接待境内公务接待等支出。增加的主要原因是接待次数和人数的增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计62人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年一致，无增长。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），无购置公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年一致，无增长。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度西湖区人力资源和社会保障局无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无项目绩效自评。

3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价情况：无重点项目绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度西湖区人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及西湖区劳动仲裁院、西湖区劳动监察大队2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出138.38万元，比上年度增加11.47万元，增长8.29%，主要原因是邮电费和福利费经费支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度西湖区人力资源和社会保障局本级及所属各单位政府采购支出总额71.45万元，其中：政府采购货物支出71.45万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，西湖区人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。

附件2：2017年部门决算公开报表（杭州市西湖区劳动和社会保障局（汇总））.xls