中国湿地博物馆2017年度部门决算

一、中国湿地博物馆概况

（一）主要职能

1、宣传“人与自然和谐发展”的重要性，引导人们培养和增强湿地生态环境保护意识，向社会大众普及和传播湿地科学知识，增强人们对湿地保护重要性的认识，引导人们自觉地去爱惜和维护湿地资源。

2、开展湿地生态系统科学研究和功能研究，宣传和展示湿地生态功能研究成果。

3、根据博物馆自身特点和性质，有目的、有计划地开展藏品的征集、保存、管理、研究等工作。

4、积极创建科普教育基地，开展以湿地为主题的科普教育活动，普及湿地科学知识。

5、承担接待观众参观、咨询服务、开展社会宣传教育等工作。

6、组织开展各类专题展览活动，展示湿地知识，倡导湿地多样性保护意识。

7、与国内外各级湿地相关的单位、机构、院校合作，开展横向业务交流活动。

8、研究、发掘、整理和保护西溪传统文化和特色文化。

9、编纂出版西溪系列全书。

        10、西溪与红楼梦、西溪与水浒、西溪与洪氏文化等研究。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国湿地博物馆部门决算包括：中国湿地博物馆决算、杭州西溪研究院决算。

二、中国湿地博物馆2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国湿地博物馆2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

       中国湿地博物馆2017年度收、支总计2638.47万元，与2016年相比，收、支总计增加327.29万元，增长14.16%。主要是：2017年其他收入的增加。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计2237.18万元，占总收入84.79%，包括财政拨款收入2069.02万元（其中，一般公共预算2069.02万元，政府性基金预算0万元），占92.48%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入168.16万元，占 7.52%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计2333.88万元，其中基本支出885.81万元，占 37.95%；项目支出1448.07万元，占62.05%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括科学技术支出1329.58万元、文化体育与传媒支出888.88万元、社会保障和就业支出52.02万元、医疗卫生与计划生育支出21.23万元、节能环保支出0.7万元、其他支出41.47万元。

按支出用途分类，包括人员支出788.97万元，日常公用支出96.84万元，项目支出1448.07万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2147.81万元，政府性基金预算支出41.47万元，其他各类支出144.6万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     中国湿地博物馆2017年度财政拨款收、支总计2357.07万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加45.89万元，增长1.95%。主要是博物馆改造经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国湿地博物馆2017年度一般公共预算财政拨款支出2147.81万元，占本年支出合计的92.03%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.72万元，增长11.16%。主要是博物馆改造经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国湿地博物馆2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2108.67万元，支出决算为2147.81万元,完成年初预算的101.86%，主要原因是支出决算含上年结转资金。其中：

科学技术支出-科学技术普及-科普活动。2017年年初预算为1252.9万元，2017年支出决算为1276.84万元，完成年初预算的101.91%，决算数大于预算数的主要原因是科普宣传经费指标调增。

文化体育与传媒支出-文化-文化展示及纪念机构。2017年年初预算为775.46万元，2017年支出决算为767.88万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离。

文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出。2017年年初预算为0，2017年支出决算为4.65万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为上年结转资金。

文化体育与传媒支出-文化-其他文化体育与传媒支出。2017年年初预算为0，2017年支出决算为25.19万元。决算数大于预算数的主要原因是此项为上年结转资金。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为37.15万元，2017年支出决算为37.15万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2017年年初预算为14.87万元，2017年支出决算为14.87万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。2017年年初预算为28.29万元，2017年支出决算为21.23万元，完成年初预算的75.04%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国湿地博物馆2017年一般公共预算财政拨款基本支出841.13万元，其中：

人员经费744.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费96.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为41.46万元，决算数小于预算数的主要原因是此项为上年结转资金。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.5万元，支出决算为0.3万元,完成预算的1.33%。其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，与上年一致无增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与上年一致无增长；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的12%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年未安排公务出国。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.76万元，减少71.7%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年一致无增长。无机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.3万元，比上年决算数增长15.38%。主要用于接待中国自然博协的支出。增加的主要原因是接待人次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计28人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，无所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。单位已车改，与上年一致无增长。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度中国湿地博物馆无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无项目绩效自评。

3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价情况：无重点项目绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费支出情况

2017年中国湿地博物馆及杭州西溪研究院两家单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

 2、政府采购支出情况

 2017年度中国湿地博物馆及所属单位采购支出总额399.54万元，其中：政府采购货物支出131.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出268.52万元。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，中国湿地博物馆及所属单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。   

12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。

 附件2：2017年中国湿地博物馆部门决算公开报表.xls