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一、杭州市西湖区人民政府留下街道办事处概况
（一）主要职能
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。
2、组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区（村）的经济工作。
3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。
4、指导社区居民（村民）委员会的工作，促进社区（村）建设，提高居民（村民）委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。
5、加强街道社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。
6、加强城区管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境。
7、积极开展社区（村）建设工作，负责和协助做好社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。
8、协助职能部门抓好义务教育和成人教育。
9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、统计、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。
10、配合有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、社区教育、老龄和残联工作。
11、完成上级交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府留下街道办事处2017年度部门决算共包括：本级、所属留下街道综合服务中心和留下街道社会事务管理服务中心三家单位，其中下属两家事业单位的决算并入本级决算。
二、杭州市西湖区人民政府留下街道办事处2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区人民政府留下街道办事处2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
杭州市西湖区人民政府留下街道办事处2017年度收、支总计17,340.11万元，与2016年相比，收、支总计增加2,759.25万元，增长18.92%。主要原因是：由于城中村整治等方面的支出增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计17,340.11万元，占总收入100%，包括财政拨款收入17,340.11万元（其中，一般公共预算17,340.11万元，政府性基金预算0万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计17,340.11万元，其中基本支出3,422.18万元，占19.74%；项目支出13,917.93万元，占80.26%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,725.57万元、国防支出23.3万元、公共安全支出450.12万元、教育支出537.46万元、科学技术支出85.96万元、文化体育与传媒支出82.11万元、社会保障和就业支出763.52万元、医疗卫生与计划生育支出700.75万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出11,254.68万元、农林水支出320.84万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出334.19万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出61.61万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出3,183.21万元，日常公用支出238.98万元，项目支出13,917.93万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出17,340.11万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
杭州市西湖区人民政府留下街道办事处2017年度财政拨款收、支总计17,340.11万元，与2016年相比，收、支总计增加2,759.25万元，增长18.92%。主要原因是：由于城中村整治等方面的支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
杭州市西湖区人民政府留下街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出17,340.11万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,759.25万元，增长18.92%。主要原因是：由于城中村整治等方面的支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
杭州市西湖区人民政府留下街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,966.49万元，支出决算为17,340.11万元，完成年初预算的115.86%，主要原因是由于城中村整治等方面的支出增加。其中：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出2017年年初预算为33万元，2017年支出决算为29.02万元，完成年初预算的87.94%，决算数小于预算数的主要原因年终清算预算指标追减。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2017年年初预算为1057.35万元，2017年支出决算为1511.89万元，完成年初预算的142.99%，决算数大于预算数的主要原因年初预算不足，年末从其他支出转入。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出2017年年初预算为403.10万元，2017年支出决算为241.49万元，完成年初预算的59.91%，决算数小于预算数的主要原因是年初有安排街道大楼维修经费，后未实施，年终指标追减。
（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出2017年年初预算为17万元，2017年支出决算为14.83万元，完成年初预算的87.24%，决算数小于预算数的主要原因年终清算预算指标追减。
（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出2017年年初预算为10万元，2017年支出决算为7.95万元，完成年初预算的79.50%，决算数小于预算数的主要原因年终清算预算指标追减。
（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出2017年年初预算为600万元，2017年支出决算为597.12万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。
（7）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）支出2017年年初预算为100万元，2017年支出决算为82.22万元，完成年初预算的82.22%，决算数小于预算数的主要原因年终清算预算指标追减。
（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出2017年年初预算为116万元，2017年支出决算为111.06万元，完成年初预算的95.74%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。
（9）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出2017年年初预算为130万元，2017年支出决算为130万元，完成年初预算的100%。
（10）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）支出2017年年初预算为50万元，2017年支出决算为23.30万元，完成年初预算的46.60%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中的部分项目未实施。
（11）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出2017年年初预算为380万元，2017年支出决算为375.76万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。
（12）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）支出2017年年初预算为57万元，2017年支出决算为55.34万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。
(13) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为19.02万元，决算数大于预算数的主要原因是派出所和司法所的人员经费年初未列预算。
（14）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出2017年年初预算为541万元，2017年支出决算为537.46万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。
（15）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出2017年年初预算为10万元，2017年支出决算为2.68万元，完成年初预算的26.80%，决算数小于预算数的主要原因是已由村社投入，节约了财政资金。
（16）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出2017年年初预算为100万元，2017年支出决算为83.28万元，完成年初预算的83.28%，决算数小于预算数的主要原因年终清算预算指标追减。
（17）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出2017年年初预算为98万元，2017年支出决算为82.11万元，完成年初预算的83.79%，决算数小于预算数的主要原因年终清算预算指标追减。
（18）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出2017年年初预算为40万元，2017年支出决算为39.70万元，完成年初预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。
（19）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出2017年年初预算为192万元，2017年支出决算为172.45万元，完成年初预算的89.82%，决算数小于预算数的主要原因年终清算预算指标追减。
（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出2017年年初预算为13.25万元，2017年支出决算为13.10万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。
（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出2017年年初预算为21.47万元，2017年支出决算为20.58万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。
（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出2017年年初预算为109.11万元，2017年支出决算为262.96万元，完成年初预算的241.00%，决算数大于预算数的主要原因是2016年实行公务员基本养老改革，2017年年初预算估计不足。
（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2017年年初预算为43.65万元，2017年支出决算为43.65万元，完成年初预算的100%。
（24）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出2017年年初预算为150万元，2017年支出决算为20万元，完成年初预算的13.33%，决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位补贴已由区级部门保障。
（25）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出2017年年初预算为53万元，2017年支出决算为47.41万元，完成年初预算的89.45%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。
（26）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出2017年年初预算为90万元，2017年支出决算为74.68万元，完成年初预算的82.98%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。
（27）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出2017年年初预算为28万元，2017年支出决算为23.48万元，完成年初预算的83.86%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。
（28）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出2017年年初预算为88万元，2017年支出决算为45.52万元，完成年初预算的51.73%，决算数小于预算数的主要原因是墓葬治理项目预算未实施。
（29）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出2017年年初预算为500万元，2017年支出决算为500万元，完成年初预算的100%。
（30）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出2017年年初预算为48万元，2017年支出决算为34.16万元，完成年初预算的71.17%，决算数小于预算数的主要原因是年初公共卫生疫情防疫项目未实施。
（31）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出2017年年初预算为92万元，2017年支出决算为92万元，完成年初预算的100%。
（32）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2017年年初预算为38.69万元，2017年支出决算为38.69万元，完成年初预算的100%。
（33）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2017年年初预算为35.90万元，2017年支出决算为35.90万元，完成年初预算的100%。
（34）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出2017年年初预算为159.48万元，2017年支出决算为149.27万元，完成年初预算的93.60%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。
（35）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出2017年年初预算为310万元，2017年支出决算为259.91万元，完成年初预算的83.84%，决算数小于预算数的主要原因年终清算预算指标追减。
（36）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出2017年年初预算为502.15万元，2017年支出决算为531.85万元，完成年初预算的105.91%，决算数大于预算数的主要原因是由于加大农村长效管理力度，环境治理经费增加。
（37）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出2017年年初预算为7453.71万元，2017年支出决算为10313.65万元，完成年初预算的138.37%，决算数大于预算数的主要原因是由于杨家牌楼、东岳两个城中村整治投入增加。
（38）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出2017年年初预算为75万元，2017年支出决算为73.86万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。
（39）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出2017年年初预算为250.50万元，2017年支出决算为246.98万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。
（40）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管支出（款）其他安全生产监管支出（项）支出2017年年初预算为127万元，2017年支出决算为102.35万元，完成年初预算的80.59%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。
（41）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出2017年年初预算为325万元，2017年支出决算为231.84万元，完成年初预算的71.34%，决算数小于预算数的主要原因是年终清算预算指标追减。
（42）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出2017年年初预算为0万元，2017年决算支出为61.61万元，决算数大于预算数的主要原因是由于对个人家庭的补助支出增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
杭州市西湖区人民政府留下街道办事处（本级）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,422.18万元，其中：
人员经费3,183.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费238.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、因公出国（境）费用、维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
留下街道办事处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.87万元，支出决算为12.87万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为12.87万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.23万元，下降20.06%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算12.87万元，比上年决算数下降20.06%。主要用于机关公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是由于公务安排2017年因公出国境人员比2016年减少。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数0.41万元有下降。主要用于招商引资接待客人等支出。减少的主要原因是2017年街道没有用于接待方面的开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，因本单位已参加车改。公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度杭州市西湖区人民政府留下街道办事处未实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：无
3.以财政为主体开展的重点项目绩效评价情况：无
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度杭州市西湖区人民政府留下街道办事处（含本级和下属两家事业单位）的机关运行经费一般公共预算支出238.98万元，比上年度增加30.62万元，增长14.70%，主要原因是由于街道综合服务大厅和四个平台建设投入运行开支增加。
2.政府采购支出情况
2017年度杭州市西湖区人民政府留下街道办事处本级及所属各单位政府采购支出总额16.41万元，其中：政府采购货物支出16.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，杭州市西湖区人民政府留下街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。因本单位已参加车改。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.政府收支分类科目解释详见《2017年政府收支分类科目》。