根据《杭州市西湖区机构改革方案》（西委办发【2019】4号）要求，一、将区委建设法治西湖工作领导小组改为区委全面依法治区委员会，作为区委议事协调机构。区委全面依法治区委员会办公室设在司法局。二、重新组建区司法局。将区司法局、区政府法制办公室的职责整合，重新组建区司法局，作为区政府工作部门，加挂区行政复议局牌子。

目前，本部门正在根据《杭州市西湖区机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构改革的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经区十五届人大三次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。 

原西湖区司法局2019年部门预算公开说明 

一、西湖区司法局概况

（一）主要职能

西湖区司法局主要职能：

（一）贯彻执行中央、省、市有关司法行政的方针、政策、法律、法规和规章；结合实际制定本区司法行政工作的有关政策；制定本区司法行政工作的长期规划、年度计划、并监督实施。

（二）拟订本区法制宣传与普法教育的规划并组织实施；指导、监督本区各单位开展法制宣传、依法治理工作。

（三）指导基层人民调解委员会的组织建设和业务工作。

（四）指导、管理基层司法所开展司法行政工作；参与社会治安综合治理工作。

（五）指导、管理本区社区矫正工作。

（六）指导、管理刑释解教人员的帮教安置工作。

（七）指导、监督本区的律师和基础法律服务工作。

（八）监督管理本区法律援助工作；指导、协调本区“12348”法律服务工作。

（九）指导、管理本区司法行政系统队伍建设、基层党建和思想政治工作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区司法局预算包括：西湖区司法局本级预算，共有1家预算单位。其中行政单位1家。

二、西湖区司法局2019年部门预算安排情况说明 　　   （一）关于司法局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。司法局2019年收支总预算2821.84万元。

（二）关于司法局2019年收入预算情况说明

司法局2019年收入预算2821.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2821.84万元，占100%。

（三）关于司法局2019年支出预算情况说明 　　司法局2019年支出预算2821.84万元。

1.按支出功能分类（类级），包括公共安全支出2591.03万元、社会保障和就业支出153.37万元、卫生健康支出77.45万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出2146.03万元，项目支出675.81万元。

（四）关于司法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区司法局2019年财政拨款收支总预算2821.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2821.84万元；支出包括：公共安全支出2591.03万元、社会保障和就业支出153.37万元、卫生健康支出77.45万元。

（五）关于司法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

司法局2019年一般公共预算当年拨款2821.84万元，比2018年一般公共预算拨款当年执行数增加304.98万元，主要是人员增加、人民调解项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出2591.03万元，占91.82%、社会保障和就业支出153.37万元，占5.44%、卫生健康支出77.45万元，占2.74%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全(类)司法(款)行政运行（项）1915.22万元，主要用于机关完成日常工作任务以及开展司法行政业务工作等方面的支出，包括人员工资、日常公用经费等；

（2）公共安全(类)司法(款)一般行政管理事务（项）53.6万元，主要用于行业性党委经费及律师管人才培养经费；

（3）公共安全(类)司法(款)基层司法业务（项）160.76万元，主要用于社区矫正、司法行政基层工作经费；

（4）公共安全(类)司法(款)普法宣传（项）124.65万元，主要用于普法宣传经费；

（5）公共安全(类)司法(款)法律援助（项）336.8万元，主要用于律师进村社及法律援助服务经费。

（6）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）17.3万元，主要用于机关离退休人员离退休费；

（7）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）97.19万元，主要用于在职人员基本养老金支出；

（8）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.88万元，主要用于在职人员职业年金支出。

（9）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）77.45万元主要用于机关编制内在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）关于司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区司法局2019年一般公共预算基本支出2146.03万元，其中：

人员经费1862.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费283.48万元，主要包括：物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于司法局2019年政府性基金预算支出情况说明

司法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于司法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

司法局2019年 “三公”经费预算数为5万元，与2018年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元。与上年预算数持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5万元，与上年预算数持平。主要用于接待公共法律服务体系考察学习等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年司法局本级等1家行政单位机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出）财政拨款预算283.48万元，比2018年预算数增加57.22万元，增长25.29%，主要是人员增加。

2.政府采购情况

2019年司法局各单位政府采购预算总额5.1万元，其中：政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，司法局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备  台0（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2019年度司法局财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款662.21万元，绩效目标申报项目有6个，分别为律师管理（人才培养）项目、律师进村社补贴项目、人民调解项目、社区矫正项目、法律援助项目、普法项目等。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无。

原西湖区政府法制办2019年部门预算公开说明 

一、西湖区政府法制办概况

（一）主要职能

1. 调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；协助区领导办理法制工作事项；负责区政府法律顾问工作。

2. 承担区政府规范性文件管理工作的职责，组织拟订区政府规范性文件制定工作计划，经批准后组织实施。

⒊负责起草或组织起草重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的规范性文件立法项目草案向社会公开征求意见。

⒋负责审查区政府各部门报送区政府审议的规范性文件草案，协调规范性文件草案审查过程中的有关问题。

⒌组织区政府规范性文件的施行后评估工作；组织区政府规范性文件的解释工作；办理区政府规范性文件向市政府和区人大常委会的备案工作。负责省人大及其常委会、省政府、市人大及其常委会和市政府的立法草案征求意见的办理工作。

⒍办理区政府、区政府办公室行政规范性文件的合法性审查工作；负责各镇人民政府（街道办事处）和区政府各部门的行政规范性文件及重大具体行政行为的备案审查工作。指导全区行政规范性文件清理工作。

⒎受区政府委托，代理诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务；为区政府的重大决策、行政行为、合同行为及其他法律事务提供法律意见。

⒏承办区政府的行政复议案件和行政应诉案件；指导、监督各镇人民政府（街道办事处）和区政府各部门的行政复议、行政应诉工作；负责全区行政复议、行政应诉案件的统计工作。

⒐牵头区政府各部门行政调解的组织协调工作；指导、监督全区行政调解工作。

⒑负责行政执法主体资格的审查、认定工作；负责处理行政执法投诉；协调部门之间在行政执法中产生的矛盾和争议；负责区政府行政执法监督的具体工作。

⒒组织实施全区推进依法行政工作，协调依法行政工作中的有关问题；组织实施依法行政（行政执法责任制）工作评议考核；负责全区行政执法、行政复议、行政应诉和政府法制工作人员的培训和行政执法证件的发放管理工作。　　 

⒓负责城市管理相对集中行政处罚权的有关业务指导和协调工作；参与行政执法体制改革工作。

⒔研究行政复议、行政诉讼、行政调解、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政强制、行政指导、行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向区政府提出完善制度和解决问题的意见，拟订有关配套制度和措施。

⒕组织清理区政府发布的规范性文件；做好法律、法规、规章的宣传工作；组织开展政府法制理论研究和法制业务交流活动。

⒖负责区政府信息公开监督工作。

⒗承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区政府法制办预算包括：西湖区政府法制办本级预算，共有1家预算单位。其中行政单位1家。

三、西湖区政府法制办2019年部门预算安排情况说明 　　（一）关于西湖区政府法制办2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区政府法制办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区政府法制办2019年收支总预算383.78万元。

（二）关于西湖区政府法制办2019年收入预算情况说明

西湖区政府法制办2019年收入预算383.78万元，其中：一般公共预算拨款收入383.78万元，占100%。

（三）关于西湖区政府法制办2019年支出预算情况说明 　　西湖区政府法制办2019年支出预算383.78万元。

1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出357.42万元、社会保障和就业支出17.27万元、卫生健康支出9.1万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出256.78万元，项目支出127万元。

（四）关于西湖区政府法制办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区政府法制办2019年财政拨款收支总预算383.78万元。收入包括：一般公共预算拨款收入383.78万元；支出包括（类）：一般公共服务支出357.42万元、社会保障和就业支出17.27万元、卫生健康支出9.1万元。

（五）关于西湖区政府法制办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖区政府法制办2019年一般公共预算当年拨款383.78万元，比2018年执行数增加37.07万元，主要是因政府法制工作需要基本支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类） 357.42万元，占93.13%；社会保障和就业支出17.27万元，占4.5%；卫生健康支出9.1万元，占2.37%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务230.42万元，主要用于西湖区政府法制办的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务类（款）一般行政管理事务（项）127万元，主要用于一般行政管理事务。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出4.93万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗9.1万元，主要用于行政单位医疗。

（六）关于西湖区政府法制办2019年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区政府法制办2019年一般公共预算基本支出256.78万元，其中：

人员经费219.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.92万元，主要包括：物业管理费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于西湖区政府法制办2019年政府性基金预算支出情况说明

西湖区政府法制办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区政府法制办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区政府法制办2019年 “三公”经费预算数为7万元，比2018年预算数增加1万元，增长16.67%具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算6万元，比上年预算数增长20%。主要用于机关公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的原因是公务出行需要。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1万元，与上年预算数持平。主要用于办本级单位按规定支出的各类公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年西湖区政府法制办的机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出）财政拨款预算36.92万元。比2018年预算数增加12.59万元，增长51.75%，增长原因是公用经费增加、三公经费转列基本支出。

2.政府采购情况

2019年西湖区政府法制办政府采购预算总额1万元，与上年预算数持平。其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，西湖区政府法制办共有车辆  0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况

2019年度西湖区政府法制办财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款127万元，绩效目标申报项目有 2个，分别为律师代理费项目、行政复议专项费用、专项工作律师咨询费等整体支出项目等。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

tpyrced_附件2：2019年预算公开附表司法局.xlstpyrced_附件2：2019年预算公开附表法制办.xls