公开说明

根据《西湖区机构改革方案》（西委办发【2019】4号）要求，中共杭州市西湖区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）是区委主管全区统一战线工作的职能部门，为区委工作机关，正处级，挂杭州市西湖区民族宗教事务局、杭州市西湖区人民政府侨务办公室牌子。

区委统战部统一管理民族宗教和侨务工作。

目前，本部门正在根据《西湖区机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构改革的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经区十五届人大三次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

西湖区委统战部2019年部门预算

公开说明

一、西湖区委统战部概况

（一）主要职能

1、贯彻区委及上级有关统一战线工作的方针、政策、指示、决议，并检查、掌握落实情况；研拟上报全区统一战线工作意见，并组织实施。

2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派在政治协商、民主监督和参政议政等方面的作用；关心支持各民主党派和工商联的自身建设，帮助培养、选拔新一代代表人物；协助区委开好各种形式的通报会、协商会、座谈会，组织好谈心及结对联系活动，及时收集并反馈各类意见、建议。

3、负责党外人士的政治安排和举荐工作；做好党外知识分子工作；会同有关部门做好党外人士的培养、选拔及实职安排工作，并搞好党外后备干部队伍建设。

4、负责联系指导工商联工作，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作和骨干队伍建设、以及非公有制经济代表人士综合评价工作。

5、组织协调全区侨务工作；掌握侨情，特别是重点人物；依法保护归侨、侨眷的合法权益，配合做好归侨、侨眷代表人士的人事安排，积极开展多种形式的海内外联络、联谊活动，搞好为侨服务；指导留学生及其家属联谊会、三胞亲属联谊会工作。

6、以经济建设为中心，鼓励三胞亲属、留学生等统战人士做好引资、引智工作，为发展经济牵线搭桥。

7、管理西湖区知识分子联谊会、区三胞亲属联谊会、区留学生及家属联谊会、区侨联艺术协会。

8、协助主管部门做好新的社会阶层人士工作；联系和培养新的社会阶层代表人士，了解思想状况，反映意见建议；开展对新的社会阶层人士的培训；统筹协调有关单位，联系指导有关人民团体、统战团体、社会组织等开展具体工作；承担新的社会阶层人士统战工作联席会议办公室的日常工作。

9、组织、协调全区宗教工作，全面正确地贯彻执行党的宗教政策，依法加强对宗教事务的管理，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

10、正确贯彻党的民族政策，依法保护少数民族合法权益，及时处理民族、宗教方面的突发事件，确保这一领域的稳定。

11、管理区佛教协会、少数民族艺术协会。

12、完成区委区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，统战部预算包括：统战部本级预算（含杭州市西湖区民族宗教事务局预算和杭州市西湖区人民政府侨务办公室预算）、下属党外代表人士服务中心预算。

统战部2019年部门预算安排情况说明

（一）关于统战部2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。统战部2019年收支总预算730.11万元。

（二）关于统战部2019年收入预算情况说明

统战部2019年收入预算730.11万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入730.11万元，占100%。

（三）关于统战部2019年支出预算情况说明

统战部2019年支出预算730.11万元。

1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出648.22万元、社会保障和就业支出62.28万元、卫生健康支出19.61万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出512.81万元，项目支出217.3万元。

结转下年支出0万元。

（四）关于统战部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

统战部2019年财政拨款收支总预算730.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入730.11万元；支出包括（类）：一般公共服务支出648.22万元、社会保障和就业支出62.28万元、卫生健康支出19.61万元。

统战部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

统战部2019年一般公共预算当年拨款730.11万元，比2018年一般公共预算拨款当年执行数增加53.68万元，主要是2019年增人增资（区党外代表人士服务中心、党派联络员人数增加），2019年党外知识分子联谊会新成立网联会和新联会等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出648.22万元，占88.78%；社会保障和就业支出62.28万元，占8.53%；卫生健康支出19.61万元，占2.69%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）381.33万元，主要用于行政人员工资福利等支出。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）217.30万元，主要用于党派成员活动经费等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）49.59万元，主要用于党外代表人士服务中心人员工资福利等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）24.12万元，主要用于离休人员工资。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.26万元，主要用于在职人员养老保险缴纳费用。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.90万元，主要用于职业年金缴纳费用。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.62万元，主要用于行政人员医疗卫生和计划生育等费用。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.99万元，主要用于事业单位医疗卫生和计划生育等费用。

（六）关于统战部2019年一般公共预算基本支出情况说明

统战部2019年一般公共预算基本支出512.81万元，其中：人员经费432.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费80.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于统战部2019年政府性基金预算支出情况说明

统战部2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于统战部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

统战部2019年 “三公”经费预算数为13万元，比2018年预算数减少13万元，下降50%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算8万元，比上年预算数下降50%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是各部门严把因公出国（境）审批关，减少因公出国（境）活动。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数下降50%。主要用于接待外省市来我区调研考察等支出。减少的主要原因是严格控制接待次数，厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年统战部本级（含杭州市西湖区民族宗教事务局、杭州市西湖区人民政府侨务办公室）1家行政单位财政拨款预算72.85万元，比2018年预算数增加13.28万元，增长18.23%，主要是增加人员及部门预算项目编制调整。

政府采购情况

2019年统战部各单位政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，统战部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2019年度统战部财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款176.36万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有2个，分别为民主党派成员活动经费项目和统战部项目经费整体支出项目。

5、其他需公开的重要事项情况说明

2019年度统战部财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款176.36万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有2个，分别为民主党派成员活动经费项目和统战部项目经费整体支出项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

统战部2019年预算公开附表.xls