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一、 西湖区委直属机关工委概况
西湖区委直属机关工委主要职能：为区委的派出机构，统一领导区直机关各部门（单位）党的工作，无下属单位。
二、西湖区委直属机关工委2019年部门预算安排情况说明
（一）关于西湖区委直属机关工委2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西湖区委直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。西湖区委直属机关工委2019年收支总预算393.91万元。
（二）关于西湖区委直属机关工委2019年收入预算情况说明
西湖区委直属机关工委2019年收入预算393.91万元，其中：一般公共预算拨款收入393.91万元，占100%。
（三）关于西湖区委直属机关工委2019年支出预算情况说明
西湖区委直属机关工委2019年支出预算393.91万元。
1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出326.05万元、社会保障和就业支出50.98万元，医疗卫生与计划生育支出16.88万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出376.91万元，项目支出17万元。
（四）关于西湖区委直属机关工委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
西湖区委直属机关工委2019年财政拨款收支总预算393.91万元。收入包括：一般公共预算拨款收入393.91万元;支出包括：一般公共服务支出326.05万元、社会保障和就业支出50.98万元、医疗卫生与计划生育支出16.88万元。
（五）关于西湖区委直属机关工委2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
西湖区委直属机关工委2019年一般公共预算当年拨款393.91万元，比2018年执行数减少123.92万元，主要是因为人员减少、项目减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）326.05万元、占82.77%；社会保障和就业支出（类）50.98万元，占12.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.88万元，占4.29%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务309.05万元，主要用于人员工资福利支出等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务17万元，主要用于项目支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务19.42万元，主要用于行政单位离退休人员有关支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务22.55万元，主要用于行政单位人员在基本养老保险缴费方面的有关支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务9.02万元，主要用于行政单位人员在职业年金缴费方面的有关支出。
（6）卫生健康支出事务16.88万元，主要用于行政单位人员在医疗方面的有关支出。
（六）关于西湖区委直属机关工委2019年一般公共预算基本支出情况说明
西湖区委直属机关工委2019年一般公共预算基本支出393.91万元，其中：
人员经费318.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费58.70万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出物。
（七）关于西湖区委直属机关工委2019年政府性基金预算支出情况说明
西湖区委直属机关工委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于西湖区委直属机关工委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西湖区委直属机关工委2019年 “三公”经费预算数为7万元，比2018年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算6万元，与上年预算数持平。主要用于机关单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无增减变化。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1万元，与上年预算数持平。主要用于接待符合相关标准的公务活动。无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。无增减变化。
（九）其他重要事项的情况说明（格式内容不要删除，不发生，金额填0）
1.机关运行经费
2019年西湖区委直属机关工委机关运行经费财政拨款预算58.70万元。比2018年预算数增加14.05万元，增长31.47%。
2.政府采购情况
2019年西湖区委直属机关工委政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，西湖区委直属机关工委所属车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台。
2019年预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
4、部门预算绩效目标设置情况
2019年度西湖区委直属机关工委财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款17万元，绩效目标申报项目有1个，分别为党（团、妇）员教育经费等。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。