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西湖区行政审批服务管理办公室2019年部门预算公开说明
一、西湖区行政审批服务管理办公室概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律法规、方针政策；受委托起草有关制度，并提出相关改革的建议，经审议后组织实施。
2、统筹管理全区行政审批服务和公共资源交易工作；对镇（街）、村（社）便民服务机构工作进行指导、监督；对镇（街）公共资源交易工作进行指导、监督。
3、负责区行政审批服务和公共资源交易综合平台建设和管理，提出进入或退出平台的行政审批服务、公共资源交易事项的建议，经批准后组织实施；负责制定和规范行政审批服务和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督进驻单位实施。
4、负责行政审批服务、公共资源交易管理信息系统的推广、应用和监督管理。
5、承担区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作，会同区有关部门实施行政审批制度改革，对行政审批事项设定、变更、撤销的法律依据和有关行政审批的内容、程序进行复核。
6、协调衔接进驻单位之间、窗口与派驻单位之间的工作关系；负责对进驻单位工作人员的日常管理、培训和考核等工作；受理各类投诉举报，协助有关单位做好调查处理。
7、负责对进入区公共资源交易平台运作的招标投标的综合管理和现场监管；协调各公共资源交易管理主体，做好对交易事项的法定监管工作。
负责未明确法定行政监管部门的交易项目进平台交易的备案审核工作；编制公共资源交易目录。
8、承担区公共资源交易管理委员会办公室的日常工作。
9、承办区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，西湖区行政审批服务管理办公室预算包括：单位本级、下属事业单位4家和进驻窗口的预算。
二、西湖区行政审批服务管理办公室2019年部门预算安排情况说明
（一）关于西湖区行政审批服务管理办公室2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西湖区行政审批服务管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区行政审批服务管理办公室2019年收支总预算2369.19 万元。
（二）关于西湖区行政审批服务管理办公室2019年收入预算情况说明
西湖区行政审批服务管理办公室2019年收入预算 2369.19 万元，一般公共预算拨款收入2369.19万元，占 100 %；
（三）关于西湖区行政审批服务管理办公室2019年支出预算情况说明
西湖区行政审批服务管理办公室2019年支出预算2369.19 万元。
1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出 2264.43 万元、社会保障和就业支出71.85万元、卫生健康支出32.91万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出 1310.62 万元，项目支出1058.57万元。
（四）关于西湖区行政审批服务管理办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
西湖区行政审批服务管理办公室2019年财政拨款收支总预算2369.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2369.19万元；支出包括（类）：一般公共服务支出 2264.43 万元、社会保障和就业支出71.85万元、卫生健康支出32.91万元。
（五）关于西湖区行政审批服务管理办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
西湖区行政审批服务管理办公室2019年一般公共预算当年拨款2369.19 万元，比2018年一般公共预算拨款当年执行数增加306.49万元，主要是在编、编外人员、窗口人员、项目等经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）2264.43万元，占95.58 %；社会保障和就业支出（类）71.85万元，占3.03 %；卫生健康支出（类）32.91万元，占1.39 %。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般预算—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行396.12万元，主要用于机关公务员工资福利支出、商品服务支出等费用。
（2）一般预算—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1157.09万元，主要用于项目支出和基本支出里的编外人员费用支出。
（3）一般预算—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行451.03万元，主要用于事业在编人员的工资福利支出、商品服务支出等费用支出。
（4）一般预算—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出260.19万元，主要用于进驻窗口人员工资福利支出、商品服务支出等经费。
（5）一般预算—行政单位事业单位离退休—事业单位离退休1.96万元，主要用于事业单位离退休经费。
（6）一般预算—行政单位事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休2.04万元，主要用于行政单位离退休经费。
（7）一般预算—行政单位事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出48.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（8）一般预算—行政单位事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出19.39万元，主要用于机关事业单位职业年金的缴费支出。
（9）一般预算—行政单位医疗—行政单位医疗14.34万元，主要用于行政单位医疗经费支出。
（10）一般预算—事业单位医疗—事业单位医疗18.57万元，主要用于事业单位医疗经费支出。
（六）关于西湖区行政审批服务管理办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
西湖区行政审批服务管理办公室2019年一般公共预算基本支出 1310.62 万元，其中：
人员经费 937.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、助学金、生活补助、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等经费。
公用经费 373.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等办公费。
（七）关于西湖区行政审批服务管理办公室2019年政府性基金预算支出情况说明
西湖区行政审批服务管理办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于西湖区行政审批服务管理办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西湖区行政审批服务管理办公室2019年 “三公”经费预算数为 5.6 万元，与2018年预算数持平。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算4.9 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算 0.7万元，与上年预算数持平。主要用于接待省内外相关部门来中心考察、交流时按符合规定的标准工作餐支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年西湖区行政审批服务管理办公室本级1家、事业4家、进驻窗口管理人员1家的本级机关运行经费财政拨款预算 49.68万元，比2018年预算数增加7.75 万元，增长15.60 %，主要是公用经费增加。
2.政府采购情况
2019年西湖区行政审批服务管理办公室各单位政府采购预算总额33.6 万元，其中：政府采购货物预算 33.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，西湖区行政审批服务管理办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4、绩效目标设置情况
2019年度西湖区行政审批服务管理办公室财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1003.37万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。绩效目标申报项目有 4 个，分别为常态化服务外包专项经费、专项业务费、文新综合楼物业费等绩效目标项目。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。