杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年部门预算公开说明

一、杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、区发展高新技术产业（特别是信息产业）的法律、法规和政策，研究、拟定并落实区委区政府关于街区产业发展的各项优惠政策和措施，创建“技术创新基地、高新技术企业孵化基地、创业人才聚集培养基地、产学研结合示范基地”。

2、制订街区建设规划和信息产业发展中长期规划，经批准后组织实施；负责街区产业培育，协助相关街道做好街区招商引资工作；推进国家信息服务业示范园建设。

3、负责推荐申报街区内各高新技术企业及产品、科技成果与新产品鉴定、研发中心、孵化器和软件企业、软件产品认定工作，归口管理街区电子信息企业申报省、市信息产业部门项目，并落实相关优惠政策和措施。

4、协助所在街道和有关部门对街区内市容环境卫生与绿化、公共秩序与交通安全、公共设施、商业经营、专利执法等执法监督管理工作。

5、在街区组建、协调由投资策划、人才培训、信息咨询、法律保护、公正评估、金融财会、会展交流等中介机构组成的现代服务支撑体系，为企业和投资者提供优良服务。

6、负责街区内市场、企业、物业、人才等信息发布工作，提供专业化咨询服务。

7、负责牵头文三路电子信息街区整体形象设计，做好街区产业发展的宣传工作。

8、完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会部门预算包括：本级预算。

二、杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年收支总预算357.31万元。

（二）关于杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年收入预算情况说明

杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年收入预算357.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入357.31万元，占100%。

（三）关于杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年支出预算情况说明

　　杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年支出预算357.31万元。

    1.按支出功能分类（类级），包括科学技术支出324.80万元、社会保障和就业支出22.40万元、卫生健康支出10.10万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出300.21万元，项目支出57.09万元。

结转下年支出0万元。

（四）关于杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年财政拨款收支总预算357.31万元。收入包括：一般公共预算拨款收入357.31万元，支出包括（类）：科学技术支出324.80万元、社会保障和就业支出22.40万元、卫生健康支出10.10万元。

（五）关于杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年一般公共预算当年拨款357.31万元，比2018年一般公共预算拨款当年执行数增加5.56万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    科学技术支出（类）324.80万元，占90.90%；社会保障和就业支出（类）22.40万元，占6.27%；卫生健康支出10.10万元，占2.83%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）25.09万元，主要用于办公场地租赁。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）32.00万元，主要用于数字娱乐园区浙工大平台房租补贴及专业特色产业交流、展示平台建设。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）267.71万元，主要用于在职人员工资福利支出，商品和服务支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.00万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.40万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）10.10万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

    （六）关于杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年一般公共预算基本支出300.21万元，其中：

人员经费260.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.70万元，主要包括：物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，办公设备购置。

（七）关于杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年政府性基金预算支出情况说明

    杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2019年“三公”经费预算数为0万元，比2018年预算数增加（或减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长（或下降）0%。无公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数增长（或下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会本级1家差额拨款事业单位不列入机关运行经费支出统计口径。

2.政府采购情况

2019年杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会各单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、绩效目标设置情况

2019年度杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款57.09万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有1个，为文三办项目经费整体支出项目。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        附件2：2019年预算公开附表.xls