根据《西湖区机构改革方案》（西委办发【2019】4号）要求，本部门机构改革描述如下：区商务局的招商引资、外商投资企业管理等相关职责，区商务局所属事业单位区外事办公室的外事工作管理职责划出至区投资促进局；区商务局的区域合作、对口支援、对口帮扶等职责划出至区发展改革和经济信息化局；区商务局的农贸市场、商品专业市场管理相关职责划出至区市场监管局。

区发展改革和经济局（区政府金融工作办公室）的现代服务业发展、金融工作相关职责，区发展改革和经济局、区民政局的重要商品和应急储备物资管理相关职责划入区商务局。

目前，本部门正在根据《西湖区机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构改革的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经区十五届人大三次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

西湖区商务局2019年部门预算

公开说明（机构改革前）

一、西湖区商务局概况

（一）主要职能

1．贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作的法律、法规和政策，并拟订全区商务工作具体措施和实施办法。

2．指导、协调、综合管理全区国内外贸易、外商投资、对外经济合作等工作，拟订中长期规划和年度工作计划，并督促检查执行情况。

　　3．负责推动内外贸融合，健全管理制度和规范市场运行规则；指导优化各类市场结构，调整现代商贸综合体、物流等业态比重。

　　4．指导和管理全区利用外资工作，拟订利用外资的具体办法、措施并组织实施；按权限负责审批或报批利用外资项目。

　　5．依法管理全区外商投资企业，负责全区外商投资企业联合年检工作；监督检查外商投资企业执行有关法规及合同资金的履约情况。

　　6．指导和管理全区进出口商品和加工贸易、国际服务贸易；指导对外贸易转型升级；负责研究推广电子商务等国际贸易新方式工作；负责对外贸易经营者的备案登记工作；负责全区加工贸易合同审批及相关管理工作。

　　7．负责境外投资企业（机构）的设立及变更初审工作；负责监督、管理对外承包工程、劳务合作和多双边援助、对外援助等工作。

　　8．负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资和经济合作各类专项资金的申报和组织实施。

　　9．参与、协助全区商品市场、商场、特色街、物流业的规划论证。

　　10．会同有关行政执法部门，监督服务质量提升，整顿商贸、物流、特色街等服务业秩序，打击制售假冒伪劣商品的行为，切实保护消费者和经营者的合法权益。

　　11．会同有关部门切实保障“菜蓝子”的供应，监督管理生猪屠宰质量安全。

　　12．指导相关行业协会开展各项健康有益的发展工作。

　　13．承办区政府交办的其他事项。

　　杭州市西湖区商务局是指导、协调、综合管理全区招商引资、外商投资、对外贸易、服务外包、商贸市场的区政府组成部门。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区商务局部门预算包括：区商务局本级预算、下属区外事办公室预算。

二、西湖区商务局2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于西湖区商务局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，西湖区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区商务局2019年收支总预算631.79万元。

（二）关于西湖区商务局2019年收入预算情况说明

西湖区商务局2019年收入预算 631.79 万元，其中：上年结转 0万元，占0 %，一般公共预算拨款收入631.79 万元，占100%。

（三）关于西湖区商务局2019年支出预算情况说明

　　西湖区商务局2019年支出预算631.79 万元。

    1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出548.29   万元、社会保障和就业支出57.63万元、卫生健康支出25.87万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出 631.79 万元，项目支出  0  万元。

结转下年支出 0 万元。

（四）关于西湖区商务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区商务局2019年财政拨款收支总预算 631.79 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 631.79 万元；支出包括（类）：一般公共服务支出 548.29 万元、社会保障和就业支出57.63万元、卫生健康支出25.87万元。

（五）关于西湖区商务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖区商务局2019年一般公共预算当年拨款631.79  万元，比2018年一般公共预算拨款当年执行数减少1993.29万元，主要是减少了省市专款及省市转拨资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）548.29万元，占86.78 %；社会保障和就业支出（类）57.63万元，占9.12 %；卫生健康支出（类）25.87万元，占4.10%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）事务 444.79万元，主要用于行政单位在职人员工资,按国家规定为职工缴纳的住房公积金及日常运转支出。

　　  （2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）事务 103.5万元，主要用于事业单位在职人员工资,按国家规定为职工缴纳的住房公积金及日常运转支出。

　　  （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务6.82万元，主要用于行政单位离退休人员补贴的支出。

　　  （4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务36.29万元，主要用于行政单位在职人员养老保险的支出。

　　  （5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务14.52万元，主要用于行政单位在职人员职业年金的支出。

　　  （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务22.09万元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保障的支出。

　　  （7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务3.78万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保障的支出。

    （六）关于西湖区商务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区商务局2019年一般公共预算基本支出631.79万元，其中：

人员经费552.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费79.04万元，主要包括：办公设备购置费、党员教育经费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于西湖区商务局2019年政府性基金预算支出情况说明

    西湖区商务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区商务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区商务局2019年 “三公”经费预算数为0万元，比2018年预算数增加（或减少）0万元，增长（下降）0 %，具体如下：

1.    因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增长（或下降）0 %。

2.   公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数增长（或下降） 0 %。

3.   公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长（或下降） 0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年西湖区商务局本级1家行政单位的机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出）财政拨款预算 65.16万元，比2018年预算数增加17.78万元，增长38 %，主要是公用经费增加。

2.政府采购情况

2019年西湖区商务局各单位政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，西湖区商务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、绩效目标设置情况

2019年度西湖区商务局财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款631.79万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有0个。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 商务局2019年预算公开附表.xls