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一、杭州紫金港科技城管理委员会概况
（一）主要职能
1、负责紫金港科技城范围内规划的编制和实施。
2、负责紫金港科技城做地出地、基础设施建设和重点项目推进工作。
3、负责紫金港科技城产业培育发展、招商引资、企业服务、税源建设、统计和科技人才工作。
4、负责紫金港科技城范围国有资产运营管理和原西科园区块3平方公里未纳入大市政统一管理的公共区域的日常管理维护工作。
5、负责紫金港科技城创新型产业用地的履约监管工作。
6、负责紫金众创小镇、云谷小镇、西湖大学筹建方案和运营管理工作。
7、负责对接杭州城西科创大走廊做好西湖区域内有关项目申报、数据统计和协调管理工作。
8、负责有关党建、组织、宣传、纪检、统战和群团工作。
9、承担区委、区政府交办的其他事项。
（二） 部门预算单位构成
从预算单位构成看，杭州紫金港科技城管理委员会部门预算包括：部门本级预算
二、杭州紫金港科技城管理委员会2019年部门预算安排情况说明
（一）关于杭州紫金港科技城管理委员会2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，杭州紫金港科技城管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括（类）：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州紫金港科技城管理委员会2019年收支总预算3030.88万元。
（二）关于杭州紫金港科技城管理委员会2019年收入预算情况说明
杭州紫金港科技城管理委员会2019年收入预算3030.88万元，其中：一般公共预算拨款收入3030.88万元。
（三）关于杭州紫金港科技城管理委员会2019年支出预算情况说明
杭州紫金港科技城管理委员会2019年支出预算3030.88 万元。
1.按支出功能分类（类级），包括城乡社区支出3015.68 万元、社会保障和就业支出9.96万元、卫生健康支出5.24万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出136.77万元，项目支出2894.11万元。
结转下年支出 0 万元。
（四）关于杭州紫金港科技城管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
杭州紫金港科技城管理委员会2019年财政拨款收支总预算3030.88万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3030.88 万元；支出包括（类）：城乡社区支出3015.68万元、社会保障和就业支出9.96万元、卫生健康支出5.24万元。
（五）关于杭州紫金港科技城管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
杭州紫金港科技城2019年一般公共预算当年拨款3030.88万元，比2018年一般公共预算拨款当年执行数增加2024.21 万元，主要是增加了企业扶持资金（平台配套）、园区提升改造过渡补贴、招商经费，第四次经济普查经费、党报订阅费、对外合作宣传费、政府购买服务费以及人员经费等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出3015.68万元，占99.5 %；社会保障和就业支出（类） 9.96 万元，占0.03 %；卫生健康支出5.24万元，占0.01%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）121.57万元，主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，资本性支出。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2694.11万元，主要用于办公用房租赁、区县协作，公用经费-借调人员，对外宣传、第四次经济普查，政府购买服务，园区维护管理，企业扶持，园区提升改造过渡补贴等。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）200万元，主要用于紫金港科技城建设投资有限公司补助。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.12万元，主要用于缴纳社会养老保险。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.84万元，主要用于缴纳职业年金。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.24万元，主要用于缴纳医疗保险。
（六）关于杭州紫金港科技城管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明
杭州紫金港科技城管理委员会2019年一般公共预算基本支出3030.88 万元，其中：
人员经费95.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费41.48万元，主要包括：因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费、其他商品和服务支出。
（七）关于杭州紫金港科技城管理委员会2019年政府性基金预算支出情况说明
杭州紫金港科技城管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（八）关于杭州紫金港科技城管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
杭州紫金港科技城管理委员会2019年 “三公”经费预算数为14 万元，比2018年预算数增加9万元，增长180%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算12 万元，比上年增加了12万元。主要用于机关及借调人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2018年没有安排因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算 2 万元，比上年预算数下降 60 %。主要用于接待交通费、住宿费、伙食费等支出。减少的主要原因是根据去年的执行情况来看，用于公务接待的费用不多，所以本年预算减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中公务用车购置支出为0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出为0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年杭州紫金港科技城管理委员会本级1家行政单位的机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出）财政拨款预算41.48万元，比2018年预算数增加9.74万元，增长30 %，主要是三公经费增加9万元。
2.政府采购情况
杭州紫金港科技城管理委员会各单位政府采购预算总额 479.68万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 465.48万元、政府采购服务预算 13.2 万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，杭州紫金港科技城管理委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4、绩效目标设置情况
2019年度杭州紫金港科技城管理委员会财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3030.88万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。绩效目标申报项目有 17 个,应达到的绩效目标：
（1）、做好原西科园区块3平方公里未纳入大市政统一管理的公共区域的日常管理维护工作，包括园区内道路保洁，路灯、监控、交通设施等的日常维修工作，园区内绿化养护、保安服务，以保证园区正常有序的运转。
（2）、全面完成第四次经济普查工作，做好园区内5000多家企业调查统计工作，登记企业的资产、负债、收入、人员等经济信息，为国家经济决策提供真实可靠经济数据。
（3）全面推进紫金港科技城提升改造，做好创新型产业用地规划、项目申报工作，同时做好企业扶持，积极引进高科技企业和人才。
（4）做好党建、组织、宣传工作。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
