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附件2：2019年预算公开附表.xls
一、西湖区双浦镇人民政府概况
（一）主要职能
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规、规章和上级党委、政府、本级党委的决定、决议。
2、组织、管理和发展镇级经济，制订经济发展的总体规划和全镇农业产业、经济结构的调整方案，并组织实施；管理镇级财政、平衡收支预算。
3、加强社会主义精神文明建设，抓好文明村镇的创建工作，积极开展辖区单位联片共建、结对共建活动，开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境绿化、市容环境卫生等工作。
4、指导村民委员会、社区居民委员会的工作，促进村、社区建设，提高村民委员会、居民委员会自治能力；及时向上级反映群众意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。
5、抓好辖区社会治安综合治理，做好人民调解、法制宣传、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化工作，开展社区、村矫正工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。
6、加强村镇建设、城区管理，参与村镇、城市规划和建设及住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作；组织农村基础设施建设，改善群众生活环境。
7、负责和协助做好社会救济、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。
8、配合职能部门抓好义务教育工作，组织实施镇成人教育。
9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。
10、协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、农民养老保险、离退休人员管理、社区(村)教育、老龄和残联工作。
11、完成上级交办的其他任务。
（二）预算单位构成
从预算单位构成看，双浦镇人民政府预算包括：单位本级预算、双浦镇招商中心预算、双浦镇社会事务办事中心预算和双浦镇综合服务中心预算。
双浦镇人民政府2019年预算安排情况说明
（一）关于双浦镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，双浦镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、预备费、其他支出。双浦镇人民政府2019年收支总预算14834.67万元。
（二）关于双浦镇人民政府2019年收入预算情况说明
双浦镇人民政府2019年收入预算14834.67万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入14834.67万元，占100%。
（三）关于双浦镇人民政府2019年支出预算情况说明
双浦镇人民政府2019年支出预算14834.67万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4247.17 万元、国防支出30万元、公共安全支出968万元、教育支出735万元、科学技术支出10万元、文化体育与传媒支出40万元、社会保障和就业支出1070.81万元、卫生健康支出989.05万元、城乡社区支出5733.44万元、农林水支出85万元、资源勘探信息等支出250万元、灾害防治及应急管理支出68.2万元、预备费390万元、其他支出218万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出5366.14万元，项目支出9468.53万元。
结转下年支出 0万元。
（四）关于双浦镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
双浦镇人民政府2019年财政拨款收支总预算14834.67万元。收入包括：一般公共预算拨款收入14834.67万元；支出包括：一般公共服务支出4247.17万元、国防支出30万元、公共安全支出968万元、教育支出735万元、科学技术支出10万元、文化体育与传媒支出40万元、社会保障和就业支出1070.81万元、卫生健康支出989.05万元、城乡社区支出5733.44万元、农林水支出85万元、资源勘探信息等支出250万元、灾害防治及应急管理支出68.2万元、预备费390万元、其他支出218万元。
关于双浦镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
双浦镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款14834.67万元，比2018年一般公共预算拨款当年执行数增加5361万元，主要是全域整治，美丽乡村建设纵深推进及长效管理方面需增加在拆违、巡防保安项目的支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4247.17万元、占28.63%；国防支出30万元、占0.20 %；公共安全支出968万元、占 6.53%；教育支出735万元、占 4.95%；科学技术支出10万元、占 0.07%；文化体育与传媒支出40万元、占0.27 %；社会保障和就业支出1070.81万元、占7.22 %；卫生健康支出989.05万元、占6.67 %；城乡社区支出5733.44万元、占38.65%；农林水支出85万元、占0.57 %；资源勘探信息等支出250万元、占1.69 %；灾害防治及应急管理支出68.2万元、占0.46%；预备费390万元、占2.63 %；其他支出218万元、占1.47%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务20万元，主要用于大人督查及代表活动等。
（2）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1778.63万元，主要用于行政单位人员经费及维护日常运转经费。
（3）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－ 一般行政管理事务200万元，主要用于镇本级道路基建及维护。
（4）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－ 其他政府办公厅（室）及相关机构1600万元,主要用于预留改革经费预提。
（5）一般公共服务支出－统计信息事务－其他统计信息事务支出 11.6万元，主要用于经济、统计工作支出。
（6）一般公共服务支出－纪检监察事务－其他纪检监察事务支出10万元，主要用于对党员、干部纪检监察办案费用。
（7）一般公共服务支出－商贸事务－其他商贸事务支出 200万元，主要用于安商稳商项目成本支出。
（8）一般公共服务支出－商贸事务－事业运行支出 280.94万元，主要用于事业人员工资及日常运转经费。
（9）一般公共服务支出－市场监督管理事务－其他市场监督管理事务支出41万元，主要用于下派市场监管所劳务派遣人员经费、宣传检查食品卫生等支出。
（10）一般公共服务支出－群众团体事务－其他群众团体事务支出20万元，主要用于团委、妇联等团体的工作经费。
（11）一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出85万元，宣传报道经费有其他一般公共服务人员的劳务支出。
（12）国防支出－其他国防支出－其他国防支出30万元，主要用于征兵、民兵训练等人武支出。
（13）公共安全支出－其他公共安全支出－其他公共安全支出938万元，主要用于巡防人员经费及治安管理支出。
（14）公共安全支出－司法－其他司法支出30万元，主要用于信访维稳综治司法等平安建设支出。
（15）教育支出－普通教育－学前教育支出735万元，主要用于教育统筹经费。
（16）科学技术支出－科学技术普及－科普活动支出10万元，主要用于对企事业单位科普宣传支出。
（18）文化体育与传媒支出－文化－群众文化支出40万元，主要用于群众文化和体育活动工作经费。
（19）社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出625.93万元，主要用于全镇公益性岗位补助。
（20）社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出30万元，主要用于老人节活动经费、敬老院补助。
（21）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休53.32万元，主要用于事业单位退休人员支出。
（22）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－未归口管理的行政单位离退休55.2万元，主要用于行政单位退休人员支出。
（23）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出182.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（24）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－ 机关事业单位职业年金缴费支出72.96万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
（26）社会保障和就业支出－抚恤－其他优抚支出20万元，主要用于现役退役军人支出。
（27）社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助20万元，主要用于村企退干部及劳模生活补助。
（28）社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出11万元，主要用于社会保障聘用人员的劳务支出。
（29）卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务650万元，主要用于公共卫生统筹经费。
（30）卫生健康支出－公共卫生－其他公共卫生支出52万元，主要用于卫生院房租和卫生健康教育等。
（31）卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出143万元，主要用于计生协管人员劳务支出。
（32）卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗94.38万元，主要用于行政单位人员的医疗保险及医疗支出。
（33）卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗49.67万元，主要用于事业单位人员的医疗保险及医疗支出
（34）城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出33万元，主要用于城乡社区管理协管人员的劳务支出。
（35）城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出300万元，主要用于辖区内各道路监控设备的维护及区域里整治的长效管理。
（36）城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生970万元，主要用于镇里环境卫生的长效管理。
（37）城乡社区支出－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出4430.44万元，主要用于区配套社区经费、城镇道路养护经费、拆违工作支出、城建城管支出、相关事业支出。
（38）农林水支出－其他农林水支出－其他农林水支出85万元，主要用于森林防火工作经费、动物防疫免疫工作经费。
（39）资源勘探信息等支出－支持中小企业发展和管理支出－中小企业发展专项250万元，主要用于村企事业扶持支出。
（40）灾害防治及应急管理支出－消防事务－其他消防事务支出68.2万元，主要消防安全检查、消防设施配备等。
（41）预备费－预备费390万元，主要用于不可预见增加项目经费支出。
（42）其他支出－其他支出－其他支出218万元，主要用于乡村旅游的长效管理、数字化城管及应急保障支出。
（六）关于双浦镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明
双浦镇人民政府2019年一般公共预算基本支出5366.14万元，其中：
人员经费4492.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费873.4万元，主要包括：办公费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
（七）关于双浦镇人民政府2019年政府性基金预算支出情况说明
双浦镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于双浦镇人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
双浦镇人民政府2019年 “三公”经费预算数为30万元，比2018年预算数增加0.00万元，增长0.00 %,具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算20万元。与上年同期预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算10万元，与上年同期预算数持平。主要用于招商引外资、接待外省来函参观等的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：本单位已车改，无该项数据。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年双浦镇人民政府本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算255.44万元。比2018年预算数增加72.65万元，增长39.75%，主要是经费支出结构调整。
政府采购情况
2019年双浦镇人民政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，双浦镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
双浦镇人民政府为车改单位。
4、绩效目标设置情况
2019年度双浦镇人民政府没有财政性资金安排的项目实行绩效目标。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。