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根据《西湖区机构改革方案》（西委办发【2019】4号）要求，区委组织部统一管理区委机构编制委员会办公室，调整优化区委机构编制委员会领导体制。区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。统一管理公务员工作，将区人力资源和社会保障局的公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等职责划入区委组织部，对外加挂区公务员局牌子。
目前，本部门正在根据《西湖区机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。
考虑到今年机构改革的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经区十五届人大三次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。
西湖区委组织部2019年部门预算
公开说明（机构改革前）
一、西湖区委组织部概况
（一）主要职能
1、贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，研究制订全区组织工作的中、长期规划；组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议。
2、贯彻中央和省、市、区委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全区干部工作进行宏观管理和指导；办理区委协助市委管理干部的任免、工资待遇、退（离）休的报批手续；协助区委管理领导班子和领导干部；负责中青年干部、妇女干部、党外干部和后备干部的培养选拔工作。
3、研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定我区干部人事制度改革的重要政策。
4、负责对全区各镇、街道和区直属单位的党务工作进行指导；负责全区组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。
5、组织指导全区中国共产党机关、人大常委会机关、政协机关、审判机关、检察机关和工商联机关实施公务员法工作，群团机关和党群系统有关事业单位参照管理工作；负责法院、检察院机关按《法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。
6、主管全区干部教育工作，研究制订我区干部教育政策和规划；指导、协调街道和区直属单位的干部培训工作；组织区管干部、中青年干部和各级基层党组织负责人的培训。
7、研究和指导党的基层组织建设，探索各类党组织的设置形式和活动方式；负责党员的管理和发展工作，协调、规划和指导党员的教育工作。管理区党员电化教育中心、区党员干部现代远程教育中心的工作。
8、负责全区新经济与新社会组织党的工作的综合协调、政策制定、检查指导，协调指导有关部门和单位抓好新经济与新社会组织党的工作。
9、负责全区人才工作的牵头抓总，承担区委人才工作领导小组的日常工作。承担全区人才工作的宏观指导、政策研究、综合协调和督促检查的责任。
10、联系区委老干部局工作，制定或参与制定有关退（离）休干部工作的政策，对退（离）休干部政治、生活待遇的落实情况进行督促检查。
11、负责全区干部监督工作的综合协调和指导，研究和制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；负责区管领导班子的监督检查工作，负责党员干部因私出国（境）和干部因公出国（境）的政审工作。
12、负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理区管干部档案；对全区干部档案工作进行业务指导。
13、受理有关干部工作、组织工作方面的来信来访和党代表提案提议。
14、完成区委和上级组织部门交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，西湖区委组织部预算包括：单位本级预算、下属西湖区党员干部现代远程教育中心预算。
二、西湖区委组织部2019年预算安排情况说明 （一）关于西湖区委组织部2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区委组织部2019年收支总预算1430.59万元。
（二）关于西湖区委组织部2019年收入预算情况说明
西湖区委组织部2019年收入预算1430.59万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入1430.59万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%。
（三）关于西湖区委组织部2019年支出预算情况说明 西湖区委组织部2019年支出预算1430.59万元。
1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出1353.55万元、社会保障和就业支出51.59万元、卫生健康支出25.45万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出609.59万元，项目支出821万元。结转下年支出0万元。
（四）关于西湖区委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
西湖区委组织部2019年财政拨款收支总预算1430.59万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1430.59万元、政府性基金收入0万元；支出包括（类）：一般公共服务支出1353.55万元、社会保障和就业支出51.59万元、卫生健康支出25.45万元。
（五）关于西湖区委组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
西湖区委组织部2019年一般公共预算当年拨款1430.59万元，比2018年一般公共预算拨款当年执行数增加489.85 万元，主要是增加了区委两新工委直管非公企业党组织工作经费308万元，2019年以前该经费都是采取当年追加的方式，2019年开始纳入年初预算。增加了东西部协作智力扶贫专项经费90万元以及海外高层次人才创业大赛新增海外专场50万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）1353.55万元，占94.61%；社会保障和就业支出51.59万元，占3.61%；卫生健康支出25.45万元，占1.78%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）事务502.92万元，主要用于组织部及相关管理事务行政运行费用。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）事务821万元，主要用于组织部及相关管理事务一般行政管理事务费用。
（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）事务29.63万元，主要用于组织部及相关管理事务事业运行费用的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务3.06万元，组织部行政、事业单位归口管理的离退休费用的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务34.67万元，主要用于组织部行政、事业单位归口管理的基本养老保险的支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务13.87万元，主要用于组织部行政、事业单位归口管理的职业年金的支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务24.30万元，组织部行政单位在职人员基本医疗保障的支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务1.15万元，主要用于组织部事业单位在职人员基本医疗保障的支出。
（六）关于区委组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明
区委组织部2019年一般公共预算基本支出609.59万元，其中：
人员经费518.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费91.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于区委组织部2019年政府性基金预算支出情况说明
区委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于区委组织部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
区委组织部2019年 “三公”经费预算数为9万元，与上年持平，具体如下：
1. 因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算6万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无增减变动。
2. 公务接待费：2019年安排公务接待费预算3万元,与上年持平。主要用于部本级及部属预算单位按规定支出的各类公务接待等支出。无增减变动。
3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。无增减变动。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年西湖区委组织部本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算87.43万元。比2018年预算数增加10.58万元，增长13.77%，主要是人员和部门增加。
2.政府采购情况
2019年区委组织部各单位政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区委组织部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2019年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、绩效目标设置情况
2019年度西湖区委组织部财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款397万元，政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标申报项目有3个，分别为组织部项目经费整体支出、村社干部培训项目、海外高层次人才创新创业大赛项目等。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。