|
|
根据《杭州市西湖区机构改革方案》（西委办发【2019】4号）要求，将西湖区商务局的招商引资、外商投资企业管理等职责，区商务局所属事业单位区外事办公室的外事工作管理职责整合，组建区投资促进局，作为区政府工作部门，加挂区政府外事办公室牌子。同时，西湖区招商局委托西湖区投资促进局管理。
目前，本部门正在根据《杭州市西湖区机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。
考虑到今年机构改革的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经区十五届人大三次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。
原西湖区招商局2019年部门预算公开说明
一、西湖区招商局概况
（一）主要职能
1．贯彻执行省、市、区有关招商引资政策措施；编制全区招商引资年度计划，并督促检查计划执行情况和提出年终考核初步意见。
2．负责全区招商引资工作；组建国内、国外招商引资信息、资源、项目库，对全区招商引资资源实行动态管理并定期向外发布。
3．负责区招商目标责任制的落实，分解招商目标任务和业务统计工作；对全区招商引资项目进行跟踪服务，协调项目进展中的问题。
4．对全区招商引资工作进行指导、督查、统计和通报，定期发布排行榜。
5．负责招商引资的政策咨询和投资环境及法律法规的宣传介绍工作。
6．指导、协调乡镇、街道和工业园区招商机构的工作，建立招商引资工作例会制度。
7．加强与省、市、区有关部门的沟通与联系。
8．归口管理、组织在境内外举办或参加有关招商引资活动。
9．开展横向经济联合与合作，拓展市场，组织参加全区大型经济技术合作、产品展销活动；组织参加省市经贸部门、经济合作部门组织的经贸洽谈、国内招商引资活动，双对口、山海协作及区域经济合作，加强对外来企业的归口管理和服务工作。
10．承办区委、区政府交办的其他事项。
杭州市西湖区招商局是指导和管理全区招商引资工作、国内经济合作交流的区政府组成部门。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，西湖区招商局部门预算包括：局本级预算。
二、西湖区招商局2019年部门预算安排情况说明
（一）关于西湖区招商局2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，西湖区招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和援助其他地区支出。西湖区招商局2019年收支总预算1401.11万元。
（二）关于西湖区招商局2019年收入预算情况说明
西湖区招商局2019年收入预算1401.11万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入1300.11万元，占92.79%，其他收入101.00万元，占7.21%；
（三）关于西湖区招商局2019年支出预算情况说明
西湖区招商局2019年支出预算1401.11万元。
1.按支出功能分类（类级），包括一般公共服务支出1090.05万元、社会保障和就业支出25.89万元、卫生健康支出11.17万元和援助其他地区支出274.00万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出412.11万元，项目支出989.00万元。
（四）关于西湖区招商局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
西湖区招商局2019年财政拨款收支总预算1300.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1300.11万元；支出包括（类）：一般公共服务支出989.05万元、社会保障和就业支出25.89万元、卫生健康支出11.17万元和援助其他地区支出274.00万元。
（五）关于西湖区招商局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
西湖区招商局2019年一般公共预算当年拨款1300.11万元，比2018年一般公共预算拨款当年执行数增加31.85万元，主要是增加援助其他地区支出等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）989.05万元，占76.07%；社会保障和就业支出25.89万元，占1.99%；、卫生健康支出11.17万元，占0.86%;援助其他地区支出274.00万元，占21.08%。
3.一般公共预算当年拨款具体
使用情况
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般管理事务（项）事务168.00万元，主要用于下属事业单位及协会工作经费。
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）事务4.00万元，主要用于边防共建的支出。
（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）事务442.00万元，主要用于国内、国外招商引资的支出。
（4） 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）事务 375.05万元，主要用于事业单位在职人员工资,按国家规定为职工缴纳的住房公积金及日常运转的支出。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事务1.02万元，主要用于事业单位退休人员补贴。
（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务17.76万元，主要用于事业单位在职人员养老保险的支出。
（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务7.11万元，主要用于事业单位在职人员职业年金的支出。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务11.17万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保障的支出。
（9）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务274.00元，主要用于援助其他地区的支出。
（六）关于西湖区招商局2019年一般公共预算基本支出情况说明
西湖区招商局2019年一般公共预算基本支出412.11万元，其中：
人员经费325.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费86.55万元，主要包括：因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于西湖区招商局2019年政府性基金预算支出情况说明
西湖区招商局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于西湖区招商局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
西湖区招商局2019年 “三公”经费预算数为48.00万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算20.00万元，与上年持平。主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无增减变动。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算28.00万元，与上年持平。主要用于其他省市考察调研、学习交流、对口支援工作等支出。无增减变动。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年西湖区招商局的机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出）财政拨款预算0万元。
2.政府采购情况
2019年西湖区招商局各单位政府采购预算总额1.10万元，其中：政府采购货物预算1.10万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，西湖区招商局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4、绩效目标设置情况
2019年度西湖区招商局财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款989.00万元。绩效目标申报项目有8个，分别为各类主题招商宣传展览费项目、招商经费（区域合作与国内外招商经费）项目、商务局项目经费整体支出项目、招商局项目经费整体支出项目、商业网点办经费项目、西湖区推进再生资源回收体系建设项目、山海协作结对资金和山海协作结对援建资金。
5、其他需公开的重要事项情况说明
无
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
