西湖区城市管理局2019年部门预算

公开说明（注：新机构但未更名）

根据《西湖区机构改革方案》（西委办发【2019】4号）要求，杭州市西湖区城市管理局列入此次机构改革范围。根据区编办批复，杭州市西湖区城市管理局是区政府工作部门，为正处级，挂杭州市西湖区综合行政执法局牌子，贯彻落实党中央和省、市、区委关于城市管理和综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理、综合行政执法工作的集中统一领导。

目前，本部门正在根据《西湖区机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构改革的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经区十五届人大三次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

西湖区城市管理局2019年部门预算

公开说明（机构改革前）

一、西湖区城市管理局概况

（一）主要职能

1、根据《杭州市城市管理相对集中行政处罚权实施办法》（市政府令第169号）的规定，我局主要集中行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政管理方面的全部行政处罚权和环保、工商行政管理、公安交通管理方面的部分行政处罚权，同时履行省、市人民政府赋予的其它职责；

2、综合协调、检查监督辖区内城市“四化”长效管理工作；

3、负责区域内市政、市容、环卫、绿化、河道等行政许可审批和相关城市基础设施的建设、改建、养护管理工作；

4、指导全区各镇街、部门开展数字城管问题处置、生活垃圾分类工作；

5、按规定做好停车收费、监管，牵头开展亮灯工程和亮灯设施日常监管工作；

6、组织辖区防汛排涝工程建设、国际峰会道路与街景提升和立面整治提升、截污纳管改造，环卫设施提升改造及道路修缮等工程项目施工；

7、组织协调开展防汛、抗台、抗雪、防冻等应急情况的处置抢险工作；

8、指导各镇街开展城市管理工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门共有13家预算单位。其中行政单位1家，事业单位12家。

二、城市管理局2019年部门预算安排情况说明

　　（一）关于城市管理局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括（类）：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出。城市管理局2019年收支总预算66,593.11 万元。

（二）关于城市管理局2019年收入预算情况说明

城市管理局2019年收入预算66,593.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入54,054.12 万元，占81.17 %；其他收入12,538.99万元，占18.83 %；

（三）关于城市管理局2019年支出预算情况说明

　　城市管理局2019年支出预算 66,593.11 万元。

    1.按支出功能分类（类级），包括社会保障和就业支出1,213.39万元、卫生健康支出 442.10万元、城乡社区支出63,316.59万元、农林水支出1,621.00万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出14155.36万元，项目支出 52437.75万元。结转下年支出  0 万元。

（四）关于城市管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

城市管理局2019年财政拨款收支总预算54,054.12 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入54,054.12 万元；支出包括（类）：社会保障和就业支出1,213.39万元；卫生健康支出 442.13万元；城乡社区支出 50,777.60万元；农林水支出1,621.00万元。

（五）关于城市管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

城市管理局2019年一般公共预算当年拨款54,054.12  万元，比2018年一般公共预算拨款当年执行数增加5160.58 万元，主要是道路保洁、公厕管理、垃圾清运处置、绿化养护等环卫保洁绿化养护业务的专项经费增加以及人员经费标准的提高。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   社会保障和就业支出1,213.39万元，占2.24%；卫生健康支出 442.13万元，占0.82%；城乡社区支出 50,777.60万元占93.93%；农林水支出1,621.00万元，占3.01%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事务300.21万元，主要用于事业单位退休人员方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务59.74万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务609.60万元，主要用于养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务243.84万元，主要用于职业年金缴纳。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务378.85万元，主要用于行政单位在职职工医疗保险方面的支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务63.28万元，主要用于事业单位在职职工医疗保险方面的支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务856.35万元，主要用于行政单位在职人员的人员经费方面的支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）事务20.00万元，主要用于承办全市城管系统运动会等方面的支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）事务240.00万元，主要用于街面保序方面的支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）事务10,311.46万元，主要用于执法大队执法服务中心在职职工的人员经费方面的支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务39,349.79万元，主要用于城市管理监管中心、停车收费监管中心的在职职工人员经费支出和道路保洁、公厕管理、垃圾清运处置、绿化养护等环卫保洁绿化养护业务的专项经费方面的支出。

（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务1,621.00万元，主要用于河道养护、山洪灾害防治等方面的支出。   

 （六）关于城市管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

城市管理局2019年一般公共预算基本支出14155.36 万元，其中：

人员经费12308.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1846.81  万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于城市管理局2019年政府性基金预算支出情况说明

   城市管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于城市管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城市管理局2019年 “三公”经费预算数为 297.21 万元，比2018年预算数增加27 万元，增长10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算 5.45 万元，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算99.76  万元，比上年预算数持平。主要用于接待政府性公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算192 万元，比上年预算数增长16.36%。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 192 万元，主要用于执法车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是单位职能变动，对于执法等公务车辆的相关费用支出需求增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年西湖区城市管理局本级，这1家行政单位以及西湖区城市管理行政执法大队，这1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1560.95万元，比2018年预算数增加230.71  万元，增长17.34 %，主要是单位职能改变，需要行政运行承担经费增加。

2.政府采购情况

2019年城市管理局各单位政府采购预算总额 37765 万元，其中：政府采购货物预算 125 万元、政府采购工程预算 640 万元、政府采购服务预算37000 万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日，城市管理局所属各预算单位共有车辆212辆，其中，公务用车 0辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车30 辆、特种专业技术用车10 辆、老干部服务用车辆、事业单位监管巡查用车172辆。单位价值50万元以上通用设备  0台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。。

4、绩效目标设置情况

2019年度城市管理局财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 39928.76 万元(不包括其他资金来源),政府性基金预算当年拨款 0万元。绩效目标申报项目有 19个，分别为城市管理2019年区管道路保洁养护、市政设施养护及挖掘修复项目等五化长效管理养护项目。

5、其他需公开的重要事项情况说明

无

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件2：2019年预算公开附表.xls