一、西湖区政府法制办概况

（一）部门职责

1. 调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；协助区领导办理法制工作事项；负责区政府法律顾问工作。

2. 承担区政府规范性文件管理工作的职责，组织拟订区政府规范性文件制定工作计划，经批准后组织实施。

3. 负责起草或组织起草重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的规范性文件立法项目草案向社会公开征求意见。

4.负责审查区政府各部门报送区政府审议的规范性文件草案，协调规范性文件草案审查过程中的有关问题。

5. 组织区政府规范性文件的施行后评估工作；组织区政府规范性文件的解释工作；办理区政府规范性文件向市政府和区人大常委会的备案工作。负责省人大及其常委会、省政府、市人大及其常委会和市政府的立法草案征求意见的办理工作。

6. 办理区政府、区政府办公室行政规范性文件的合法性审查工作；负责各镇人民政府（街道办事处）和区政府各部门的行政规范性文件及重大具体行政行为的备案审查工作。指导全区行政规范性文件清理工作。

7. 受区政府委托，代理诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务；为区政府的重大决策、行政行为、合同行为及其他法律事务提供法律意见。

8. 承办区政府的行政复议案件和行政应诉案件；指导、监督各镇人民政府（街道办事处）和区政府各部门的行政复议、行政应诉工作；负责全区行政复议、行政应诉案件的统计工作。

9. 牵头区政府各部门行政调解的组织协调工作；指导、监督全区行政调解工作。

10. 负责行政执法主体资格的审查、认定工作；负责处理行政执法投诉；协调部门之间在行政执法中产生的矛盾和争议；负责区政府行政执法监督的具体工作。

11. 组织实施全区推进依法行政工作，协调依法行政工作中的有关问题；组织实施依法行政（行政执法责任制）工作评议考核；负责全区行政执法、行政复议、行政应诉和政府法制工作人员的培训和行政执法证件的发放管理工作。　　 

12. 负责城市管理相对集中行政处罚权的有关业务指导和协调工作；参与行政执法体制改革工作。

13. 研究行政复议、行政诉讼、行政调解、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政强制、行政指导、行政收费、行政执行等涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向区政府提出完善制度和解决问题的意见，拟订有关配套制度和措施。

14. 组织清理区政府发布的规范性文件；做好法律、法规、规章的宣传工作；组织开展政府法制理论研究和法制业务交流活动。

15. 负责区政府信息公开监督工作。

16. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，西湖区政府法制办部门决算包括：本级决算行政单位1个。无下属决算单位。

二、西湖区政府法制办2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、西湖区政府法制办2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计357.37万元，与2017年度相比，收、支总计各增加0.62万元，增加0.17%。主要原因是项目经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计322.73万元；包括财政拨款收入322.73万元（其中，一般公共预算322.73万元，政府性基金预算0万元，占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计350.37万元，其中基本支出222.13万元，占63.40%；项目支出128.24万元，占36.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计357.37万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加0.62万元，增加0.17%。主要原因是项目经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出350.37万元，占本年支出合计的100 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.26万元，增长8.77%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出350.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出326.14万元，占93.08%；社会保障和就业支出（类）支出17.23万元,占4.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.0万元,占2%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.37万元，支出决算为350.37万元,完成年初预算的98.04%，主要原因是项目经费结余。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为185.37万元，2018年支出决算为197.89万元，完成年初预算的106.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为7.44万元，完成年初预算的74.4%，决算数小于预算数的主要原因是福利费、其他商品和服务支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。2018年年初预算为127.50万元，2018年支出决算为120.80万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费尚有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为12.03万元，2018年支出决算为11.70万元，完成年初预算的97.26%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为4.81万元，2018年支出决算为5.54万元，完成年初预算的115.18%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为7万元，2018年支出决算为7万元，完成年初预算的100%。预算与决算相持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出222.12万元，其中：

人员经费201.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费20.90万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：基本（类）支出0万元，占0%；项目（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。预算与决算相持平。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.32万元，完成预算的88.67%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待费批次及人数比预算数少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为5.29万元，占99.44%，与2017年度相比，增加5.29万元，主要原因是2018年度本单位有人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算数与决算数相持平；公务接待费支出决算为0.03万元，占0.56%，与2017年度相比，减少0.026万元，下降46.43%，主要原因是公务接待费支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为5万元，支出决算为5.29万元。完成年初预算的105.8%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是实际出国（境）费用高于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的3%。主要用于日常接待支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次及数量减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计3人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.03万元，主要用于接待对口单位考察人员。接待3人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，西湖区政府法制办组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目11个，涉及当年一般公共预算资金137.5万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

西湖区政府法制办在2018年度部门决算中反映行政复议专项费用及律师代理费用的项目绩效自评结果。

西湖区政府法制办行政复议专项费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：区政府审理的行政复议案件在法定时限内依法作出行政复议决定。

律师代理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为80万元，执行数为48万元，完成预算的60%。主要产出和效果：以区政府为被告的行政诉讼案件和以区政府为被申请人的行政复议案件均在规定的时间内完成行政应诉答辩答复工作，律师代理案件达到预期目标。发现的问题及原因：一是行政案件的数量与经济社会发展和行政机关依法行政水平息息相关；二是当年实际产生的行政案件数量与已结算费用的案件存在时间差。下一步改进措施：一是加强依法行政监督；二是对产生的行政案件在当年及时进行代理费用结算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出20.9万元，比年初预算数减少3.43万元，下降14.10%，主要原因是福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，西湖区政府法制办公室本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。

附件1:2018年部门决算公开报表（法制办）.docx