一、西湖区灵隐街道概况

（一）部门职责

西湖区灵隐街道办事处是区政府的派出机构，依法管理本辖区的各项行政工作。

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

2、组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

4、指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

5、加强街道社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

6、加强城区管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境。

7、积极开展社区建设工作，负责和协助做好社区服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、    协助职能部门抓好义务教育和成人教育。

9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

10、配合有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、社区教育、老龄和残联工作。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，灵隐街道单位部门决算包括：单位本级决算、下属社会事务管理服务中心单位和综合服务中心单位决算。

纳入灵隐街道单位2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.杭州市西湖区灵隐街道社会事务管理服务中心

2.杭州市西湖区灵隐街道综合服务中心

二、灵隐街道2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、灵隐街道2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计14654.41万元，与2017年度相比，收、支总计各增加3209.84万元，增长28.05%。主要原因是：美丽家园建设和区企业产业扶持资金转拨。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14654.41万元；包括财政拨款收入12680.97万元（其中，一般公共预算12680.97万元，政府性基金预算0万元，占收入合计86.53%）；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1973.44万元，占收入合计13.47%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14654.41万元，其中基本支出3212.39万元，占21.92%；项目支出11442.02万元，占78.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计12680.97万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3289.32万元，增长35.02%。主要原因是：美丽家园建设项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12680.97万元，占本年支出合计的86.53%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3289.32万元，增长35.02%。主要原因是：美丽家园建设项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12680.97，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2050.85万元，占16.17%；公共安全（类）905.69万元，占7.14%；国防支出（类）34.02万元，占0.27%；教育支出（类）580万元，占4.57%；科学技术支出（类）84.61万元，占0.67%；文化体育与传媒支出（类）66.71万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）457.2万元，占3.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）722.97万元，占5.7%；城乡社区支出（类）5535.33万元，占43.65%；农林水支出（类）91.16万元，占0.72%；资源勘探信息等支出（类）2152.43万元，占16.97%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14444.94万元，支出决算为12680.97万元,完成年初预算的87.79%，主要原因是各项目支出根据年初预算执行，年底追减。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理（项）。2018年年初预算为15万元，2018年支出决算为13.28万元，完成年初预算的88.53%，决算数小于预算数的主要原因是人大事务支出减少。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为959.20万元，2018年支出决算为1381.92万元，完成年初预算的144.07%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员支出、对个人和家庭的补助支出增加。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）。2018年年初预算为188万元，2018年支出决算为205.41万元，完成年初预算的109.26%，决算数大于预算数的主要原因是黄龙商务中心房租增加。

（4）一般公共服务（类）统计信息（款）专项普查活动（项）。2018年年初预算为62.30万元，2018年支出决算为30.52万元，完成年初预算的48.99%，决算数小于预算数的主要原因是统计事务支出减少。

（5）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察（项）。2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为5.27万元，完成年初预算的52.70%，决算数小于预算数的主要原因纪检监察相关事务支出减少。

（6）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2018年年初预算为361万元，2018年支出决算为50.52万元，完成年初预算的13.99%，决算数小于预算数的主要原因招商引资资金减少。

（7）一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理（项）。2018年年初预算为125万元，2018年支出决算为110.25万元，完成年初预算的88.20%，决算数小于预算数的主要原因是市场监督相关事务支出减少。

（8）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体（项）。2018年年初预算为131.5万元，2018年支出决算为163.67万元，完成年初预算的124.46%，决算数大于预算数的主要原因党建群团相关事务支出增加。

（9）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。2018年年初预算为90万元，2018年支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

（10）国防（类）其他国防（款）其他国防（项）。2018年年初预算为33.50万元，2018年支出决算为34.02万元，完成年初预算的101.55%，决算数大于预算数的主要原因是征兵、民兵预备役相关事务支出增加。

（11）公共安全（类）武装警察（款）消防（项）。2018年年初预算为25万元，2018年支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

（12）公共安全（类）公安（款）治安管理（项）。2018年年初预算为280万元，2018年支出决算为280万元，完成年初预算的100%。

（13）公共安全（类）司法（款）其他司法（项）。2018年年初预算为85万元，2018年支出决算为105.79万元，完成年初预算的124.46%，决算数大于预算数的主要原因是信访维稳支出增加。

(14) 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。2018年年初预算为501.60万元，2018年支出决算为494.89万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于预算数的主要原因是辖区治安巡防支出减少。

（15）教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。2018年年初预算为580万元，2018年支出决算为580万元，完成年初预算的100%。

(16) 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因科普活动相关事务支出减少。

（17) 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术（项）。2018年年初预算为350万元，2018年支出决算为84.61万元，完成年初预算的24.17%，决算数小于预算数的主要原因是企业科技投入相关事务支出减少。

（18) 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为76万元，2018年支出决算为66.71万元，完成年初预算的87.77%，决算数小于预算数的主要原因是文体活动相关事务支出减少。

（19) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄（项）。2018年年初预算为157.90万元，2018年支出决算为108.79万元，完成年初预算的68.90%，决算数小于预算数的主要原因是用于失能老人、居家养老等相关事务支出减少。

（20）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。2018年年初预算为35.30万元，2018年支出决算为6.95万元，完成年初预算的19.69%，决算数小于预算数的主要原因是用于其他民政管理事务支出减少。

（21）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2018年年初预算为9.36万元，2018年支出决算为8.91万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于预算数的主要原因事业单位退休人员支出减少。

（22）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为32.30万元，2018年支出决算为33.44万元，完成年初预算的103.53%，决算数大于预算数的主要原因是行政本级离退休人员支出增加。

（23）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2018年年初预算为216.43万元，2018年支出决算为95.66万元，完成年初预算的44.20%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（24）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。2018年年初预算为38.57万元，2018年支出决算为38.10万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金支出减少。

（25）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。2018年年初预算为4.40万元，2018年支出决算为1.44万元，完成年初预算的32.73%，决算数小于预算数的主要原因是劳动保障和就业相关事务支出减少。

（26）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。2018年年初预算为40万元，2018年支出决算为31.20万元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是困难家庭帮扶基金支出减少。

（27）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。2018年年初预算为14万元，2018年支出决算为4.89万元，完成年初预算的34.93%，决算数小于预算数的主要原因是残联、工疗站相关事务支出减少。

（28）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。2018年年初预算为125万元，2018年支出决算为127.82万元，完成年初预算的102.26%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险补差等相关事务支出调整。

（29）公共卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2018年年初预算为580万元，2018年支出决算为580万元，完成年初预算的100%。

（30）公共卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。2018年年初预算为70万元，2018年支出决算为60.80万元，完成年初预算的86.86%，决算数小于预算数的主要原因是年底追减。

（31）公共卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育（项）。2018年年初预算为40.60万元，2018年支出决算为36.15万元，完成年初预算的89.04%，决算数小于预算数的主要原因是计划生育等相关事务支出减少。

（32）公共卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为37.49万元，2018年支出决算为36.21万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出减少。

（33）公共卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为23.94万元，2018年支出决算为9.81万元，完成年初预算的40.98%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出减少。

（34）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。2018年年初预算为156.20万元，2018年支出决算为129.67万元，完成年初预算的83.02%，决算数小于预算数的主要原因是城管执法协管员人员经费下半年未列支。

（35）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。2018年年初预算为55.60万元，2018年支出决算为71.63万元，完成年初预算的128.83%，决算数大于预算数的主要原因是社区物管补助经费增加。

（36）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年年初预算为105万元，2018年支出决算为89.37万元，完成年初预算的85.11%，决算数小于预算数的主要原因是垃圾分类、清理等相关事务支出减少。

（37）城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。2018年年初预算为5403.42万元，2018年支出决算为5244.66万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于预算数的主要原因增加美丽家园建设项目支出减少。

（38）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为91.16万元，完成年初预算的91.16%，决算数小于预算数的主要原因结对统筹工作经费支出减少。

（39）资源勘探信息（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督（项）。2018年年初预算为80.34万元，2018年支出决算为70.24万元，完成年初预算的87.43%，决算数小于预算数的主要原因是安全生产等相关事务支出减少。

（40）资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）。2018年年初预算为2446万元，2018年支出决算为2082.19万元，完成年初预算的85.13%，决算数小于预算数的主要原因是年底追减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3212.39万元，其中：人员经费2109.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1102.83万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

灵隐街道2018年没有使用政府性基金拨款的支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为11.84万元，完成预算的78.93%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待严格按规定执行，接待经费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为11.63万元，占98.23%，与2017年度相比，增加7.3万元，增长168.59%，主要原因是公务出国增加1人次；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，持平；公务接待费支出决算为0.21万元，占1.77%，与2017年度相比，减少1.02万元，下降82.93%，主要原因是公务接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为10万元，支出决算为11.83万元。完成年初预算的118.30%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是公务出国增加1人次。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费支出0万元， 2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的0.004%。主要用于接待公务考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计22人次。

外宾接待支出 0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

本单位未开展绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出152.25万元，比年初预算数增加11.60万元，增长8.25%，主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额168.17万元，其中：政府采购货物支出168.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，灵隐本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。

附件1：2018年部门决算公开报表（灵隐街道）.xls