一、杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处单位概况

（一）部门职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，积极组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道党的建设、经济建设及社会事业发展的重大问题。

2.加强基层党组织思想、政治、组织和作风建设。坚持党管干部的原则，依照管理权限做好干部的培养、选拔、使用、考核和监督工作；加强对社区党组织的领导，抓好“两新”组织党组织的建设，指导开展党的工作；负责基层党组织的设置和发展新党员工作，抓好党员的教育培训和管理工作，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3.领导街道办事处工作，积极支持街道办事处依法行使行政管理职能，确保政令畅通，促进街道经济和各项社会事业的发展。

4.领导街道的思想政治工作和精神文明建设，开展形势、政策、法制等宣传教育及创建活动，提高广大干部、党员、群众的思想政治觉悟和科学文化素质；强化社会管理综合治理，协调利益关系，确保社会政治稳定。

5.负责组织辖区人大代表选举和人大代表、政协委员、党代表提案建议落实工作，领导人民武装、统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织，支持群众组织独立负责地开展工作。

6.协调辖区省、市、区属单位区域共建，协调、指导辖区单位党组织、党员参与社区建设。

7.加强党工委和办事处领导班子自身建设和党风廉政建设，教育党员、干部廉洁自律，遵纪守法，同一切违法违纪行为作斗争。

    8.组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

    9.加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化，市容环境卫生等工作。

    10.指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

    11.加强街道社会管理综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

    12.加强城区管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，监察、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境。

    13.积极开展社区建设工作，负责和协助做好社区服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

    14.协助职能部门抓好义务教育和成人教育。

    15.配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、统计、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

    16.配合有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、社区教育、老龄和残联工作。

    17.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处（汇总）单位部门决算包括：本级决算、所属综合服务中心单位和社会事务管理服务中心单位决算。

纳入杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处汇总2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区人民政府翠苑街道综合服务中心

2. 杭州市西湖区人民政府翠苑街道社会事务管理服务中心

二、杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处汇总2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区人民政府翠苑街道办事处汇总2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计17771.76万元，与2017年度相比，收、支总计各减少398.42万元，下降2.19%。主要原因是：美丽家园建设项目相关经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17771.76万元；包括财政拨款收入17771.76万元（其中，一般公共预算17771.76万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17771.76万元，其中基本支出2696.78万元，占15.17%；项目支出15074.98万元，占84.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计17771.76万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少398.42万元，下降2.19%。主要原因是：美丽家园建设项目相关经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17771.76万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少398.42万元，下降2.19%。主要原因是：美丽家园建设项目相关经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出17771.76，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4278.33万元，占24.07%；国防（类）支出24.38万元,占0.14%；公共安全（类）支出2292.08万元,占12.90%；教育（类）支出776.97万元,占4.37%；科学技术（类）支出325.45万元,占1.83%；文化体育与传媒（类）支出158.04万元,占0.89%；社会保障和就业（类）支出818.74万元,占4.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出1026.62万元,占5.78%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7312.58万元,占41.15%；农林水（类）支出11.80万元,占0.07%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出746.78万元,占4.20%；商业服务业等（类）支出0万元,占0.57%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18218.11万元，支出决算为17771.76万元,完成年初预算的97.55%，主要原因是项目支出基本支付完成预算余额追减。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为15万元，2018年支出决算为12.42万元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因有部分工作计划需第二年实施。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为844.13万元，2018年支出决算为1141.15万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加调预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为1593.00万元，2018年支出决算为2419.78万元，完成年初预算的151%，决算数大于预算数的主要原因街道行政服务中心、城管执法中队、交警中队等办公用房更新加固经费增加，调年初预算不足经费。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2018年年初预算为55.00万元，2018年支出决算为55.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。2018年年初预算为50.70万元，2018年支出决算为50.70万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2018年年初预算为10.00万元，2018年支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2018年年初预算为600.00万元，2018年支出决算为125.00万元，完成年初预算的20%，决算数小于预算数的主要原因政策调整减少预算用于下半年预算调整其他指标。

一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。2018年年初预算为40.00万元，2018年支出决算为21.20万元，完成年初预算的53%，决算数小于预算数的主要原因经费支付已完成用于调减预算指标。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018年年初预算为220.00万元，2018年支出决算为216.43万元，完成年初预算的98%，决算数年终清算追减。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为313.70万元，2018年支出决算为226.66万元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因调剂其他经费不足指标。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。2018年年初预算为25.00万元，2018年支出决算为24.38万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因街道人武部民兵、预备役等工作经费支出比预算少。

公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）。2018年年初预算为60.00万元，2018年支出决算为59.92万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。2018年年初预算为1312.00万元，2018年支出决算为1416.65万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因巡防工作经费年初预算未排足及派出所办案经费增加。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。2018年年初预算为435.00万元，2018年支出决算为790.90万元，完成年初预算的181%，决算数大于预算数的主要原因旅馆式管理及社区监控管理经费增加。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2018年年初预算为24.60万元，2018年支出决算为24.60万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2018年年初预算为764.00万元，2018年支出决算为764.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2018年年初预算为13.00万元，2018年支出决算为12.97万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2018年年初预算为30.00万元，2018年支出决算为29.60万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为450.00万元，2018年支出决算为295.85万元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因政策调整减少预算用于下半年预算调整。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为140.00万元，2018年支出决算为139.56万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为19.20万元，2018年支出决算为18.48万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2018年年初预算为67.90万元，2018年支出决算为56.18万元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因街道承担的公益性岗位人员经费需第二年支付。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。2018年年初预算为200.00万元，2018年支出决算为172.15万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因用于街道社区失能老人政府买服务，养老照料未支付完毕需第二年支付。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2018年年初预算为90.00万元，2018年支出决算为106.40万元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因预算指标调增社会组织经费年初未排足预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2018年年初预算为2.04万元，2018年支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为24.14万元，2018年支出决算为23.15万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为86.61万元，2018年支出决算为86.61万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为34.65万元，2018年支出决算为34.65万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。2018年年初预算为200.00万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因当年清算工作未开展调整用于其他经费不足指标。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2018年年初预算为47.00万元，2018年支出决算为226.06万元，完成年初预算的480%，决算数大于预算数的主要原因新增最多跑一次工作及追补行政服务大厅房租经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2018年年初预算为20.00万元，2018年支出决算为13.92万元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因优抚工作年终清算，资金追减。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2018年年初预算为10.00万元，2018年支出决算为4.81万元，完成年初预算的48%，决算数小于预算数的主要原因街道社区内残疾人活动减少支出。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。2018年年初预算为150.00万元，2018年支出决算为92.76万元，完成年初预算的61%，决算数小于预算数的主要原因联村结对帮扶任务完成，半年预算指标调整。

医疗卫生及计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2018年年初预算为764.00万元，2018年支出决算为764.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

医疗卫生及计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2018年年初预算为61.00万元，2018年支出决算为68.39万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因用于社区卫生服务点房租支出及年初未排足的卫生应急经费。

医疗卫生及计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为138.00万元，2018年支出决算为137.68万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。

医疗卫生及计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为32.05万元，2018年支出决算为32.05万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

医疗卫生及计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为25.02万元，2018年支出决算为24.50万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因年终清算追减。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年年初预算为262.00万元，2018年支出决算为362.00万元，完成年初预算的138%，决算数大于预算数的主要原因指标调增年初预算未排足的垃圾分类工作经费。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为6598.86万元，2018年支出决算为6950.58万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因物业补贴等政策调整年中预算指标调增经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为11.80万元，2018年支出决算为11.80万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2018年年初预算为28.70万元，2018年支出决算为28.70万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。2018年年初预算为1750.00万元，2018年支出决算为718.08万元，完成年初预算的41%，决算数小于预算数的主要原因政策调整调减预算用于其他经费不足指标。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2696.78万元，其中：

人员经费1918.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费778.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32万元，支出决算为1.35万元，完成预算的4%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出国人员为1人，无国内外公务接待任务。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.35万元，占4%，与2017年度相比，减少3.29万元，下降70%，主要原因是严格执行八项规章制度出国团组减少人员减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位已车改；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待任务。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为10.00万元，支出决算为1.35万元。完成年初预算的13%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出国人员为1人。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是实行了车改；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无国内外公务接待任务。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

本单位未开展绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出224.88万元，比年初预算数增加99.08万元，增长78.76%，主要原因是街道行政服务大厅运行及编外人员经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3631万元，其中：政府采购货物支出138万元、政府采购工程支出2965万元、政府采购服务支出528万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，翠苑街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。

附件1：2018年部门决算公开报表（翠苑街道）.xls