一、蒋村概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府有关街道基层工作的决策部署。

2.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

3.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务驻区企业、优化投资环境、指导经合社“三资”管理等经济发展服务工作。

4.组织公共服务。组织实施与社区居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

5.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

6.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量统筹协调市场监督管理、应急管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

7.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

8.领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

9.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷等。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。推动街道工作重心切实转到加强党的建设和公共服务、公共管理共安全上来。把街道抓经济工作的重点转变为优化公共服务，为经济社会发展和企业提供良好的公共环境。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处部门决算包括：本级决算、街道所属事业单位决算。

纳入蒋村杭州市西湖区人民政府蒋村街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 蒋村街道社会事务办事中心；

2. 蒋村街道综合服务中心。

街道所属事业单位不单独编制决算，合并在街道本级编制决算。

二、蒋村街道2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、蒋村街道2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计14,211.17万元，与2017年度相比，收、支总计各增加3829.73万元，增长36.89%。主要原因是：2018年其他收支4194.48万元列入收支决算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,211.17万元；包括财政拨款收入10,016.69万元（其中，一般公共预算10,016.69万元，政府性基金预算0万元），占收入合计70.49%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,194.48万元，占收入合计29.52%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,211.17万元，其中基本支出4,108.02万元，占28.91%；项目支出10,103.15万元，占71.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计10,016.69万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少364.75万元，下降3.52%。主要原因是：2018年预算安排含其他收支4194.48万元，财政拨款收支安排减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,016.69万元，占本年支出合计的70.49%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少364.75万元，下降3.52%。主要原因是：2018年预算安排含其他支出4194.48万元，一般公共预算支出安排减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10,016.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,654.26万元，占26.50%；国防（类）支出39.8万元,占0.40%；公共安全（类）支出1,220.95万元,占12.19%；教育（类）支出586.64万元,占5.86%；科学技术（类）支出5.92万元,占0.06%；文化体育与传媒（类）支出45.67万元,占0.46%；社会保障和就业（类）支出530.66万元,占5.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出651.24万元,占6.5%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,732.58万元,占27.28%；农林水（类）支出6.17万元,占0.06%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出1,542.8万元,占15.40%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10503.24万元，支出决算为10,016.69万元,完成年初预算的95.37%，主要原因是年终统一清算追减。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为35.00万元，2018年支出决算为34.52万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为953.08万元，2018年支出决算为1601.13万元，完成年初预算的168.00%，决算数大于预算数的主要原因人员和日常运行经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为68.00万元，2018年支出决算为56.83万元，完成年初预算的83.58%，决算数小于预算数的主要原因行政管理经费支出减少。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。2018年年初预算为57.10万元，2018年支出决算为48.58万元，完成年初预算的85.08%，决算数小于预算数的主要原因统计工作调整，经费支出减少。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2018年年初预算为10.00万元，2018年支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2018年年初预算为725.50万元，2018年支出决算为288.95万元，完成年初预算的39.83%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算年中调减。

（7）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。2018年年初预算为62.00万元，2018年支出决算为70.00万元，完成年初预算的112.91%，决算数大于预算数的主要原因是该项目预算年中调增。

（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018年年初预算为241.00万元，2018年支出决算为246.67万元，完成年初预算的102.36%，决算数大于预算数的主要原因是该项目预算年中调增。

（9）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为320.00万元，2018年支出决算为297.59万元，完成年初预算的93.00%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

（10）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。2018年年初预算为40.00万元，2018年支出决算为39.80万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

（11）公共安全支出（类）其他公安支出（款）其他公共安全支出（项）。2018年年初预算为1170.80万元，2018年支出决算为1220.95万元，完成年初预算的104.29%，决算数大于预算数的主要原因公共安全工作任务增加，项目预算年中调增。

（12）教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。2018年年初预算为580.96万元，2018年支出决算为586.64万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于预算数的主要原因辖区新开学校经费增加，项目预算年中调增。

（13）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2018年年初预算为11.00万元，2018年支出决算为5.92万元，完成年初预算的53.82%，决算数小于预算数的主要原因科普工作调整，项目支出减少。

（14）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为50.00万元，2018年支出决算为45.67万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于预算数的主要原因年终统一清算追减。

（15）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。2018年年初预算为77.00万元，2018年支出决算为79.17万元，完成年初预算的102.82%，决算数大于预算数的主要原因是项目预算年中调增。

（16）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。2018年年初预算为89.92万元，2018年支出决算为77.53万元，完成年初预算的86.23%，决算数小于预算数的主要原因是老龄工作调整经费支出减少。

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2018年年初预算为8.07万元，2018年支出决算为8.07万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为18.31万元，2018年支出决算为18.31万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为139.05万元，2018年支出决算为139.05万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为45.30万元，2018年支出决算为45.30万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

（21）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。2018年年初预算为20.00万元，2018年支出决算为19.72万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于预算数的主要原因年终统一清算追减。

（22）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2018年年初预算为8.50万元，2018年支出决算为8.50万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

（23）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2018年年初预算为75.00万元，2018年支出决算为75.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

（24）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。2018年年初预算为60.00万元，2018年支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

（25）医疗卫生及计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2018年年初预算为563.00万元，2018年支出决算为563.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

（26）医疗卫生及计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为20.00万元，2018年支出决算为15.84万元，完成年初预算的79.20%，决算数小于预算数的主要原因计生工作调整，项目支出减少。

（27）医疗卫生及计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为38.67万元，2018年支出决算为38.67万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

（28）医疗卫生及计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为33.73万元，2018年支出决算为33.73万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

（29）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。2018年年初预算为182.00万元，2018年支出决算为182.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

（30）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年年初预算为60.00万元，2018年支出决算为55.44万元，完成年初预算的92.40%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

（31）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为2582.44万元，2018年支出决算为2495.14万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

（32）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为15.00万元，2018年支出决算为6.17万元，完成年初预算的41.14%，决算数小于预算数的主要原因是防汛抗台经费支出减少。

（33）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2018年年初预算为40.00万元，2018年支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

（34）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。2018年年初预算为1502.80万元，2018年支出决算为1502.80万元，完成年初预算的100%，按年初计划完成。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4108.02万元，其中：

人员经费2543.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费1564.20万元，主要包括：劳务费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

蒋村街道无政府性基金财政拨款支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为12.48万元，完成预算的83.20%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国经费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为12.48万元，占100%，与2017年度相比，增加7.01万元，增长128.16%，主要原因是2018年度安排因公出国人次增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少0.47万元，下降100%，主要原因是厉行节约无公务接待事项发生。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为15.00万元，支出决算为12.48万元。完成年初预算的83.20%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，因公出国经费支出减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，蒋村街道已实施车改，2018年没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元,2018年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。无接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2018年蒋村街道未有项目实行预算绩效目标管理，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

本单位未开展绩效评价。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

本单位未开展绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出111.93万元，比年初预算数增加1.97万元，增长1.80%，主要原因是行政运行成本增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额26.83万元，其中：政府采购货物支出26.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，蒋村街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。

附件1:2018年部门决算公开报表（蒋村街道）.xls