杭州之江文化创意中心2018年度部门决算

一、杭州之江文化创意中心概况

（一）部门职责

1、组织并拟订之江度假区管辖范围的文化创意产业发展规划、政策和措施，规则布局之江创意园及“两点一线”环美院产业带，协助推进重大文化创意产业项目建设。

2、负责制定之江创意园具体前期投资计划，推进园区前提建设、公共环境建设、平台建设等，并根据上级授权，按规定履行国有资产出资人职责，对园区国有资产进行经营、管理和监督；并负责园区物业管理与运营。

3、负责之江创意园的产业引导和培育，制定园区招商引资政策，引进企业入驻园区、推进园区专业组团建设，并为园内企业提供服务。根据之江工程总指挥部的授权，贯彻落实合作战略中的相关事宜。

4、负责推进与中国美术学院的合作。

5、积极与市文化创意产业办公室和各级发改、宣传、文化等部门沟通，争取政策支持，创建各级示范基地。

6、承办之江工程建设总指挥部交办的其他工作。

（二）机构设置

从决算单位构成看，杭州之江文化创意中心部门决算包括：本级决算。

纳入杭州之江文化创意中心部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州之江文化创意中心（本级）。

二、杭州之江文化创意中心2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州之江文化创意中心2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计378.29万元，与2017年相比，收、支总计增加109.96万元，增长40.98%，主要原因是2017年度单位未安排项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计216.57万元；包括财政拨款收入216.54万元（其中，一般公共预算财政拨款216.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元），占收入合计的99.99%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.03万元，占收入合计0.01%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计217.88万元，其中基本支出115.38万元，占总支出的52.96%；项目支出102.50万元，占总支出的47.04%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计378.26万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加109.93万元，增长40.97%，主要原因是：2017年度单位未安排项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出217.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.41万元，增长17.47%。主要原因是：2018年度增加平台建设项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出217.88，主要用于以下方面：文化与体育与传媒（类）支出205.94万元，占94.52%；社会保障和就业（类）支出8.31万元,占3.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.63万元，占1.67%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.86万元，支出决算为217.88万元,完成年初预算的97.77%，决算数小于预算数的主要原因是有人员变动，经费略有结余。其中：

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为107.05万元，2018年支出决算为103.44万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于预算数的主要原因是有人员变动，经费略有结余。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为103.15万元，2018年支出决算为102.50万元，完成年初预算的99.37%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为5.93万元，2018年支出决算为5.93万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为2.38万元，2018年支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年年初预算为4.35万元，2018年支出决算为3.63万元，完成年初预算的83.45%，决算数小于预算数的主要原因是有人员变动，经费略有结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出115.38万元，其中：

人员经费104.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费10.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。主要原因：年初未安排该类预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：2018年未安排该类支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.07万元，完成预算的87.71%，2018年度“三公”经费支出决算书小于预算数的主要原因是接待的批次和人数减少了。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2018年无因公出国境安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减变化；公务接待费支出决算为3.07万元，占100%，与2017年度相比，增加2.55万元。主要原因是2017年未纳入“三公”收支决算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3.5万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的87.71%。主要用于接待上级或省外参观、考察团队支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计242人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.07万元，主要用于接待上级部门考察、省外嘉宾考察。接待242人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，杭州之江文化创意中心组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目5个，涉及当年一般公共预算资金103.15万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

杭州之江文化创意中心在2018年度部门决算中反映国家、省、市、区各级平台建设维护考核及办公场地租赁的项目绩效自评结果。

国家、省、市、区各级平台建设维护考核费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元，执行数为68.96万元，完成预算的98.51%。主要产出和效果：一是打造国家级孵化器平台；二是建设产业积聚区。发现的问题及原因：一是维护的设备、房屋涉及比较广、难度大；二是平台建设的要求不断提高。下一步改进措施：一是根据所需要求进一步提高平台建设要求；二是通过科学管理节约维护成本。

办公场地租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25.19万元，执行数为25.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改善办公环境；二是建设一站式服务中心为企业提供更好的服务和平台。发现的问题及原因：一是服务平台需要进一步提高；二是需要进一步减少空间、节约资源。下一步改进措施：一是提倡绿色办公环境；二是进一步减少办公空间节约政府资源。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未实施重点绩效评价

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，主要原因是本事业单位2018年没有机关经费支出安排。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，杭州之江文化创意中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。

杭州之江文化创意中心2018决算汇总表.xls