一、杭州市西湖区人民政府北山街道办事处概况

（一）部门职责

街道办事处是区政府的派出机构，依法管理本辖区的各项行政工作。

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、人大、政府及街道党工委的决定、决议。

2.组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

3.加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

4.指导社区居民（村民）委员会的工作，促进社区（村）建设，提高居民（村民）委员会自治能力，向上级政府反映居民（村民）意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

5.抓好街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；组织对违法青少年的帮教转化工作，开展社区（村）矫正工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

6.加强城区(村镇)管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，(组织农村基础设施建设)，改善群众生活环境。

7.积极开展社区（村）建设工作，负责和协助做好社区服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8.配合职能部门抓好义务教育，组织实施街道的成人教育。

9.配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

10.协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、社区（村）教育、老龄和残联工作。

11.完成上级各部门交办的其他重要工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府北山街道办事处部门决算包括：街道办事处本级决算、下属事业单位决算。

纳入杭州市西湖区人民政府北山街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区北山街道综合服务中心

2. 杭州市西湖区北山街道社会事务管理服务中心

二、杭州市西湖区人民政府北山街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区人民政府北山街道办事处2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8376.58万元，与2017年度相比，收、支总计各增加585.96万元，增长7.52%。主要原因是：2018年街道财政可用资金增加，收入高于2017年。一般公共服务支出增加，主要用于第四次经济普查费用，北山市场监督管理所改造装修费用等支出；公共安全支出增加，主要用于辖区保安服务支出；文化体育与传媒支出增加，主要用于支付街道文体中心房租以及物业管理费，弥陀寺文化公园物业管理费、光纤费、多工能活动厅提升改造费用等；其他支出增加，主要用于街道养老服务中心建设等支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7355.89万元；包括财政拨款收入7355.89万元（其中，一般公共预算7355.89万元，政府性基金预算0万元，占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7355.89万元，其中基本支出2863.06万元，占38.92%；项目支出4492.83万元，占61.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计7355.89万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加585.96万元，增长8.66%。主要原因是：街道财政可用资金增加，高于2017年。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7355.89万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加585.96万元，增长8.66%。主要原因是：一般公共服务支出增加，主要用于第四次经济普查费用，北山市场监督管理所改造装修费用等支出；公共安全支出增加，主要用于辖区保安服务支出；文化体育与传媒支出增加，主要用于支付街道文体中心房租以及物业管理费，弥陀寺文化公园物业管理费、光纤费、多工能活动厅提升改造费用等；其他支出增加，主要用于街道养老服务中心建设等支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,355.89，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,749.1万元，占23.78%；国防（类）支出17.76万元,占0.24%；公共安全（类）支出781.87万元,占10.63%；教育（类）支出300万元,占4.08%；科学技术（类）支出77.2万元,占1.05%；文化体育与传媒（类）支出254万元,占3.45%；社会保障和就业（类）支出489.58万元,占6.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出434.94万元,占5.91%；城乡社区（类）支出2,789.06万元,占37.92%；资源勘探信息等（类）支出136.38万元,占1.85%；其他（类）支出326万元,占4.43%；。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7800.26万元，支出决算为7355.89万元,完成年初预算的94.3%，主要原因是年终统一清算追减。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为35万元，2018年支出决算为14.72万元，完成年初预算的42.06%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，减至15万元，主要用于人大政协工作经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为855.34万元，2018年支出决算为1272.94万元，完成年初预算的148.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，该项目预算年中调剂增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为120万元，2018年支出决算为99万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，2018年镇街各项基建及装修和固定资产购置、信息化等支出减少。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2018年年初预算为40万元，2018年支出决算为25.6万元，完成年初预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，减至30万元，主要用于全国第四次经济普查支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2018年年初预算为12万元，2018年支出决算为3万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，减至3万元，主要用于纪检监察事务支出。

一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。2018年年初预算为15万元，2018年支出决算为57.16万元，完成年初预算的381.07%，决算数大于预算数的主要原因该项目预算年中调剂，增至57.16万元，主要用于北山市场监督管理所市场监管工作经费补助及其改造装修款。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018年年初预算为102.35万元，2018年支出决算为176.67万元，完成年初预算的172.61%，决算数大于预算数的主要原因该项目预算年中调剂，增至177.35万元，主要用于党建群团工作经费支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按计划完成预算。

国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。2018年年初预算为23万元，2018年支出决算为17.76万元，完成年初预算的77.22%，决算数小于预算数的主要原因是2018年人武工作经费支出减少。

公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）。2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按计划完成预算。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。2018年年初预算为150万元，2018年支出决算为156.99万元，完成年初预算的104.66%，决算数大于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，增至157万元，主要用于派出所工作经费补助。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。2018年年初预算为135万元，2018年支出决算为169.63万元，完成年初预算的125.65%，决算数大于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，增至190万元，主要用于信访维稳综治司法经费支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2018年年初预算为437万元，2018年支出决算为435.25万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2018年年初预算为300万元，2018年支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按计划完成预算。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为1.2万元，完成年初预算的6%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，减至3万元，主要用于科普经费支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为76万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，增至76万元，主要用于区配套企业扶持经费支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为312万元，2018年支出决算为254万元，完成年初预算的81.41%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，减至254万元，主要用于文体活动、文体设施维护经费支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2018年年初预算为22.4万元，2018年支出决算为22.37万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。2018年年初预算为150万元，2018年支出决算为88.91万元，完成年初预算的59.27%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂减少，主要用于居家养老等老龄经费支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。2018年年初预算为13万元，2018年支出决算为10.93万元，完成年初预算的84.08%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2018年年初预算为10.84万元，2018年支出决算为10.09万元，完成年初预算的93.08%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为62.08万元，2018年支出决算为61.61万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为89.49万元，2018年支出决算为89.14万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为35.8万元，2018年支出决算为33.63万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2018年年初预算为7万元，2018年支出决算为34.85万元，完成年初预算的497.86%，决算数大于预算数的主要原因是该项目预算年中调增至47万元，主要用于劳保工作经费“最多跑一次”支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2018年年初预算为22万元，2018年支出决算为22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按计划完成预算。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。2018年年初预算为70万元，2018年支出决算为116.05万元，完成年初预算的165.79%，决算数大于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，增至117万元，主要用于城乡统筹扶贫、联村结对经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2018年年初预算为300万元，2018年支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按计划完成预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2018年年初预算为27万元，2018年支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按计划完成预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为65万元，2018年支出决算为55.65万元，完成年初预算的85.62%，决算数小于预算数的主要原因是2018年计生经费支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为34.47万元，2018年支出决算为33.33万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为21.76万元，2018年支出决算为18.96万元，完成年初预算的87.13%，决算数小于预算数的主要原因是年终统一清算追减。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按计划完成预算。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2018年年初预算为600万元，2018年支出决算为363.35万元，完成年初预算的60.56%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，减至519万元，主要用于垃圾分类及管理、牛皮廯、街巷保洁等支出，第四季度部分款项当年未结清。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为2172.74万元，2018年支出决算为2395.71万元，完成年初预算的110.26%，决算数大于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，增至2462.09万元，主要用于区配套美丽家园建设、区配套五水共治、拆违工作经费等支出。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2018年年初预算为90万元，2018年支出决算为36.38万元，完成年初预算的40.42%，决算数小于预算数的主要原因是2018年安全生产经费支出减少，另有部分款项当年未结清。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。2018年年初预算为700万元，2018年支出决算为100万元，完成年初预算的14.29%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，减至100万元，主要用于企业扶持经费支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为326万元，完成年初预算的163%，决算数大于预算数的主要原因是该项目预算年中调剂，增至326万元，主要用于街道级老年照料中心支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2863.06万元，其中：

人员经费2036.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费826.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为1.35万元，完成预算的9%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.35万元，占100%，与2017年度相比，减少9.84万元，下降87.94%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少2.97万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为12万元，支出决算为1.35万元。完成年初预算的11.26%。主要用于机关领导跟随区相关出国考察组等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

本单位未开展绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出122.76万元，比年初预算数减少21.5万元，减少14.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额187.96万元，其中：政府采购货物支出40.58万元、政府采购工程支出147.38万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，杭州市西湖区人民政府北山街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。

2018年部门决算公开报表（北山街道）.xls