一、杭州市西湖区商务局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作的法律、法规和政策，并拟订全区商务工作具体措施和实施办法。

2、指导、协调、综合管理全区国内外贸易、外商投资、对外经济合作等工作，拟订中长期规划和年度工作计划，并督促检查执行情况。

3、负责推动内外贸融合，健全管理制度和规范市场运行规则；指导优化各类市场结构，调整现代商贸综合体、物流等业态比重。

4、指导和管理全区利用外资工作，拟订利用外资的具体办法、措施并组织实施；按权限负责审批或报批利用外资项目。

5、依法管理全区外商投资企业，负责全区外商投资企业联合年检工作；监督检查外商投资企业执行有关法规及合同资金的履约情况。

6、指导和管理全区进出口商品和加工贸易、国际服务贸易；指导对外贸易转型升级；负责研究推广电子商务等国际贸易新方式工作；负责对外贸易经营者的备案登记工作；负责全区加工贸易合同审批及相关管理工作。

7、负责境外投资企业（机构）的设立及变更初审工作；负责监督、管理对外承包工程、劳务合作和多双边援助、对外援助等工作。

8、负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资和经济合作各类专项资金的申报和组织实施。

9、参与、协助全区商品市场、商场、特色街、物流业的规划论证。

10、会同有关行政执法部门，监督服务质量提升，整顿商贸、物流、特色街等服务业秩序，打击制售假冒伪劣商品的行为，切实保护消费者和经营者的合法权益。

11、会同有关部门切实保障“菜蓝子”的供应，监督管理生猪屠宰质量安全。

12、指导相关行业协会开展各项健康有益的发展工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区商务局部门决算包括：商务局本级决算、局属事业单位外事办决算。

纳入杭州市西湖区商务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、西湖区商务局（本级）

2、西湖区外事办公室

二、杭州市西湖区商务局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区商务局2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,819.43万元，与2017年度相比，收、支总计各增加545.79万元，增长24.01%。主要原因是：2018年省市专款及省市转拨资金较2017年多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,633.08万元；包括财政拨款收入2,625.08万元（其中，一般公共预算2,625.08万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.7%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入8万元，占收入合计0.3%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,685.86万元，其中基本支出591.7万元，占22.03%；项目支出2,094.15万元，占77.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,811.43万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加537.79万元，增长23.65%。主要原因是：2018年省市专款资金较2017年多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,677.86万元，占本年支出合计的99.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加931.32万元，增长53.32%。主要原因是：2018年度省市专款的支付较2017年度增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,677.86，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出523.68万元，占19.56%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出50.74万元,占1.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出18.78万元,占0.7%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出1,146.3万元,占42.81%；商业服务业等（类）支出938.36万元,占35.04%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为574万元，支出决算为2,677.86万元,完成年初预算的466.53%，主要原因是本年省市专款支付较多。其中：

一般公共服务支出（类）-商贸事务（款）-行政运行（项）。2018年年初预算为399.57万元，2018年支出决算为424.93万元，完成年初预算的106.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增多。

一般公共服务支出（类）-商贸事务（款）-一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算数为1.49万元,为非公企业党组织补助经费。

一般公共服务支出（类）-商贸事务（款）-事业运行（项）。2018年年初预算为102.71万元，2018年支出决算为97.25万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分福利统一在招商局列支。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算数为5.8万元，2018年支出决算数为4.78万元，完成年初预算的82.41%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员活动开展较少。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算数为32.83万元，2018年支出决算数为32.83万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算数为13.13万元，2018年支出决算数为13.13万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）。2018年年初预算数为15.6万元，2018年支出决算数为15.6万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）。2018年年初预算数为4.35万元，2018年支出决算数为3.18万元，完成年初预算的73.1%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年医保暂未进行调整。

资源勘探信息等支出（类）-支持中小企业发展和管理支出（款）-中小企业发展专项（项）。2018年年初预算数为0万元，2018年决算数为1112.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：此项目为省市专款企业政策性补贴。

资源勘探信息等支出（类）-其他资源勘探信息等支出（款）-其他资源勘探信息等支出（项）。2018年年初预算数为0万元，2018年决算数为33.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：此项目为省市专款企业政策性补贴。

商业服务业等支出（类）-涉外发展服务支出（款）-其他涉外发展服务支出（项）。2018年年初预算数为0万元，2018年决算数为938.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：此项目为省市专款企业政策性补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出591.7万元，其中：

人员经费530.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费61.1万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。主要原因是：商务局2018年没有安排该类预算和支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是：商务局2018年没有安排该类预算和支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是商务局2018年没有安排“三公”经费的预算和支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是商务局2018年没有安排因公出国（境）费用的预算和支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是商务局2018年没有安排公务用车购置及运行维护费的预算和支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是商务局2018年没有安排公务接待费的预算和支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是商务局2018年没有安排因公出国（境）费用的预算和支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是商务局2018年没有安排公务用车购置及运行维护费的预算和支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是商务局2018年没有安排公务接待费的预算和支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

西湖区商务局2018年没有安排项目的预算和支出，绩效评价的项目都在招商局。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出51.15万元，比年初预算数增加3.77万元，增长7.96%，主要原因是劳务费增多。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，西湖区商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。

附件1：2018年部门决算公开报表（商务局）.xls