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附件1：2018年部门决算公开报表（文三办）.xls一、杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会概况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家、省、市、区发展高新技术产业（特别是信息产业）的法律、法规和政策，研究、拟定并落实区委区政府关于街区产业发展的各项优惠政策和措施，创建“技术创新基地、高新技术企业孵化基地、创业人才聚集培养基地、产学研结合示范基地”。
2、制订街区建设规划和信息产业发展中长期规划，经批准后组织实施；负责街区产业培育，协助相关街道做好街区招商引资工作；推进国家信息服务业示范园建设。
3、负责推荐申报街区内各高新技术企业及产品、科技成果与新产品鉴定、研发中心、孵化器和软件企业、软件产品认定工作，归口管理街区电子信息企业申报省、市信息产业部门项目，并落实相关优惠政策和措施。
4、协助所在街道和有关部门对街区内市容环境卫生与绿化、公共秩序与交通安全、公共设施、商业经营、专利执法等执法监督管理工作。
5、在街区组建、协调由投资策划、人才培训、信息咨询、法律保护、公正评估、金融财会、会展交流等中介机构组成的现代服务支撑体系，为企业和投资者提供优良服务。
6、负责街区内市场、企业、物业、人才等信息发布工作，提供专业化咨询服务。
7、负责牵头文三路电子信息街区整体形象设计，做好街区产业发展的宣传工作。
8、完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会部门决算包括：本级决算。
纳入杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
二、杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计372.03万元，与2017年度相比，收、支总计各增加13.48万元，增长3.76%。主要原因是：科学技术支出与社会保障和就业支出的增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计351.75万元；包括财政拨款收入351.75万元（其中，一般公共预算351.75万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计356.48万元，其中基本支出293.39万元，占82.3%；项目支出63.09万元，占17.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计372.03万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加13.48万元，增长3.76%。主要原因是：科学技术支出与社会保障和就业支出的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出356.48万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.20万元，增加5.38%。主要原因是：科学技术支出与社会保障和就业支出的增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出356.48，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出328.81万元,占92.24%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出19.09万元,占5.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.57万元,占2.41%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为364.04万元，支出决算为356.48万元,完成年初预算的97.92%，主要原因是项目经费有所压缩。其中：
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为25.09万元，2018年支出决算为25.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增长。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。2018年年初预算为45万元，2018年支出决算为38万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有所压缩。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。2018年年初预算为263.98万元，2018年支出决算为265.72万元，完成年初预算的100.66%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费有所增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为13.64万元，2018年支出决算为13.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增长。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为5.46万元，2018年支出决算为5.46万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，无增长。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。2018年年初预算为10.88万元，2018年支出决算为8.57万元，完成年初预算的78.77%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例下调，相关经费减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出293.39万元，其中：
人员经费267.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费25.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2018年没有政府性基金拨款安排的支出。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数与预算数一致，无增长。主要原因是2018年没有“三公”经费一般公共预算财政拨款安排的支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度一致，无增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度一致，无增长；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度一致，无增长。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。无公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，决算数与预算数一致，无增长。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数一致，无增长。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。单位已车改，与上年一致，无增长。
（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数一致，无增长。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目8个，涉及当年一般公共预算资金70.09万元，占项目资金预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会在2018年度部门决算中反映园区各类平台房租补贴及物管费及专业特色产业交流、展示平台的项目绩效自评结果。
园区各类平台房租补贴及物管费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为中小企业解决技术难题数十项。例如为杭州海量信息技术有限公司解决了高精度人脸识别技术问题，帮助企业在短期内完成技术升级改造，帮助企业产值从几百万上升到几千万。目前，平台在该合作基地基础上已经和部分企业建立起了长期合作关系，例如杭州开启网络科技有限公司、杭州海量信息技术有限公司、浙江方大通信有限公司、杭州尧塔科技有限公司等；二是为企业输送了大量的人才，解决了企业高新技术人才短缺问题。发现的问题及原因：企业对接尚缺少龙头和标杆企业；二是企业技术对接覆盖面需要进一步扩大。下一步改进措施：一是进一步深入调研企业，特别是企业在人工智能和大数据方面的卡脖子问题，争取在核心高端技术对接方面进一步提升；二是和古荡街道等服务机构进一步合作，扩大平台的服务范围，扩大平台在西湖区企业中的影响力。
专业特色产业交流、展示平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高了参展企业的知名度；二是带动参展企业合作对接，通过推介接洽和互动、实现项目对接。发现的问题及原因：一是展位因经费不足设置在偏角落的位置；二是本次没有经费安排展会宣传品来吸引人流。下一步改进措施：一是继续积极组织企业参展；二是通过安排与动漫游戏相匹配的流动展品，借助各个展区开展移动交流。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未实施重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会本级1家差额拨款事业单位不列入机关运行经费支出统计口径。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，杭州市西湖区文三路电子信息街区管委会本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。