一、杭州市双浦镇人民政府概况

（一）部门职责

    1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府的决定、决议。

　　2、组织管理和发展镇经济制度，镇经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理镇财政、平衡收支预算，监督、指导、协调镇和社区（村）的经济工作。

　　3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区（村）”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

　　4、指导社区居民（村民）委员会的工作，促进社区（村）建设，提高居民（村民）委员会自治能力，向上级政府反映居民（村民）意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

　　5、抓好镇社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；组织对违法青少年的帮教转化工作，开展社区（村）矫正工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

　　6、加强城区和村镇管理，参与村镇、城市规划和建设、集镇改造、房屋拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促共建配套设施的落实，组织农村基层设施建设，改善群众生活环境。做好防违控违拆违工作，配合有关单位做好农转居公寓建设工作，并组织做好回迁安置工作。

　　7、积极开展社区（村）建设工作，负责和协助做好社会救济、社会保障、社会服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

　　8、配合职能部门抓好义务教育，组织实施双浦镇的成人教育。

　　9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

　　10、协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、农民养老保险、离退休人员管理、社区（村）教育、老龄和残联工作。

　　11、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

 从预算单位构成看，杭州市双浦镇人民政府部门决算包括：本级决算、镇属事业单位决算。

纳入杭州市双浦镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：招商中心，社会事务中心，综合服务中心，。

镇所属事业单位不单独编制决算，合并在镇本级编制决算。

二、杭州市双浦镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市双浦镇人民政府2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9,601.73万元，与2017年度相比，收、支总计各减少1043.01万元，下降10%。主要原因是：其他城乡社区支出的自筹资金及其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,588.43万元；包括财政拨款收入9,288.43万元（其中，一般公共预算9,288.43万元，政府性基金预算0万元），占收入合计96.87%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入300万元，占收入合计3.13%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,588.43万元，其中基本支出4,283.79万元，占44.68%；项目支出5,304.64万元，占55.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计9,288.43万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加554.05万元，增长5%。主要原因是：其他国防项目支出、普通教育项目支出及群众文化项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,288.43万元，占本年支出合计的96.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加554.05万元，增长5%。主要原因是：其他国防项目支出、普通教育项目支出及群众文化项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9,288.43，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,023.87万元，占32.56%；国防（类）支出29.74万元,占0.32%；公共安全（类）支出630万元,占6.78%；教育（类）支出475万元,占5.11%；科学技术（类）支出10万元,占0.11%；文化体育与传媒（类）支出40万元,占0.43%；社会保障和就业（类）支出858.11万元,占9.24%；医疗卫生与计划生育（类）支出601.21万元,占6.47%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3,332.28万元,占35.88%；农林水（类）支出25万元,占0.27%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出243.2万元,占2.62%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出20万元,占0.22%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9473.09万元，支出决算为9,288.43万元,完成年初预算的98%，主要原因是经费收支安排合理。其中：

（1）、 一般公共服务支出人大事务一般行政管理事务2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（2）、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2018年年初预算为1639.83万元，2018年支出决算为2237.25万元，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因： 下半年调整预算，主要用于镇本级行政单位人员经费及维持日常运转支出。

（3）、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务2018年年初预算为165万元，2018年支出决算为143.59万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出。

（4）、一般公共服务支出统计信息事务其他统计信息事务支出2018年年初预算为11.6万元，2018年支出决算为11.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（5）、一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为7.54万元，完成年初预算的75.4%，决算数 小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出。

（6）、一般公共服务支出商贸事务招商引资2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（7）、一般公共服务支出商贸事务事业运行2018年年初预算为272.71万元，2018年支出决算为284.89万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因：主要用于镇属全额补助事业单位人员经费及维持日常运转支出。

（8）、一般公共服务支出工商行政管理事务基他工商行政管理事务支出2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化 。

（9）、一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出2018年年初预算为15万元，2018年支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（10）、一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出2018年年初预算为74万元，2018年支出决算为74万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（11）国防支出其他国防支出其他国防支出2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为29.74万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出。

（12）公共安全支出公安治安管理2018年年初预算为600万元，2018年支出决算为600万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化

（13）公共安全支出司法其他司法支出2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为30元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（14）教育支出普通教育学前教育2018年年初预算为475万元，2018年支出决算为475万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（15）科学技术支出科学技术普及科普活动2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（16）文化体育与传媒支出文化群众文化2018年年初预算为40万元，2018年支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（17）社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务2018年年初预算为481.4万元，2018年支出决算为481.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（18）社会保障和就业支出民政事务管理老龄事务2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化 。

（19）社会保障和就业支出 行政事业单位离退休事业单位离退休  2018年年初预算为33.16万元，2018年支出决算为32.24万元，完成年初预算的97%，决算数 小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出。

（20）社会保障和就业支出 行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休2018年年初预算为56.40万元，2018年支出决算为48.71万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出。

（21）、社会保障和就业支出 机关事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年年初预算为168.06万元，2018年支出决算为168.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（22）社会保障和就业支出 机关事业离退休机关事业单位职业年金缴费支出2018年年初预算为67.25万元，2018年支出决算为67.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（23）社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出2087年年初预算为10万元，2018年支出决算为9.66万元，完成年初预算的96.60%，决算数 小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出。

（24）社会保障和就业支出其他生活救助其他农村生活救助2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（25）社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2018年年初预算为10.8万元，2018年支出决算为10.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（26）医疗卫生与计划生育支出公共卫生服务基本公共卫生服务2018年年初预算为390万元，2018年支出决算为390万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（27）医疗卫生与计划生育支出公共卫生服务其他公共卫生支出2018年年初预算为42万元，2018年支出决算为42万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（28）医疗卫生与计划生育支出计划生育事务其他计划生育事务2018年年初预算为133万元，支出2018年支出决算为133万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（29）医疗卫生与计划生育支出行政事业医疗行政单位医疗2018年年初预算为75.13万元，2018年支出决算为36.21万元，完成年初预算的48%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调剂减少支出。

  （30）城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出2018年年初预算为32.4万元，2018年支出决算为32.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

 （31）城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出2018年年初预算为3107.11万元，2018年支出决算为3299.88万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因：主要用于村社管理、城管工作经费等支出。

（32）农林水支出其他农林水支出其他农林水支出2018年年初预算为25万元，2018年支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（33）资源勘探信息等支出安全生产监管支出其他安全生产监管支出2018年年初预算为43.2万元，2018年支出决算为43.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（34）资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出中小企业发展专项2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无变化。

（35）其他支出其他支出其他支出2018年年初预算为320万元，2018年支出决算为20万元，完成年初预算的6%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调剂支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,283.79万元，其中：

人员经费3,782.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等；

公用经费501.5万元，主要包括：办公费、 水电通讯费、差旅费、办公设备购置等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。（本单位政府性基金没有拔款支出，故没有数字）。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。本单位政府性基金没有拔款支出，故没有数字。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元，支出决算为13.53万元，完成预算的45.09%,2018年度“三公”经费支出决算数 小于预算数的主要原因是按规定控制三公经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为12.74万元，占94.18%，与2017年度相比，减少5.39万元， 下降26%，主要原因是出国人员减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，公务接待费支出决算为0.79万元，占5.82%，与2017年度相比，增加0.66万元，增长84%，主要原因是美丽乡村建成后接待全国各地领导参观考察。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为20万元，支出决算为12.74万元。完成年初预算的63.7%。主要用于机关公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出国安排费用减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元， 2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的7.88%。主要用于接待美丽乡村建成后接待全国各地领导参观考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是按厉行节约，所以减少招待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计158人次。

外宾接待支出0万元， 接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.79万元，主要用于接待美丽乡村建成后接待全国各地领导参观考察等支出。接待158人次，20批次。

（九）部门预算绩效情况说明

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出501.5万元，比年初预算数减少8.5万元，下降0.98%，主要原因是减少办公费等公用经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额40.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.48万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。

 附件1:2018年决算公开报表（双浦镇）.xls