杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处2018年度部门决算

一、杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处概况

(一)部门职责

转塘街道办事处是西湖区人民政府的派出机构，依法管理本辖区的各项行政工作。

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

2、组织管理和发展街道经济，制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。

4、指导社区居民（村民）委员会的工作，促进社区（村）建设，提高居民（村民）委员会自治能力，向上级政府反映居民（村民）意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。

5、抓好街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；组织对违法青少年的帮教转化工作，开展社区（村）矫正工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。

6、加强城区和村镇管理，参与村镇、城市规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，组织农村基础设施建设，改善群众生活环境。

7、积极开展社区（村）建设工作，负责和协助做好社会救济、社会保障、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

8、配合职能部门抓好义务教育，组织实施街道的成人教育。

9、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防震、抢险救灾等工作。

10、协助有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、农民养老保险、离退休人员管理、社区（村）教育、老龄和残联工作。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处部门决算包括：本级决算、街道所属事业单位决算。

纳入杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、转塘街道社会事务管理服务中心

2、转塘街道综合服务中心

街道所属事业单位不单独编制决算，合并在街道本级编制决算。

二、杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计20839.47万元，与2017年度相比，收、支总计各增加2902.32万元，增长16.18%。主要原因是：城中村改造，集镇整治，企业扶持。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20682.89万元；包括财政拨款收入13,603.19万元（其中，一般公共预算13,603.19万元，政府性基金预算0万元），占收入合计65.77%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入7079.7万元，占收入合计34.23%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20682.89万元，其中基本支出6,393.81万元，占30.91%；项目支出14289.08万元，占69.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计13,603.19万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4177.39万元，下降23.49%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收支减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出13,603.19万元，占本年支出合计的65.77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4177.39万元，下降23.49%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收支减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出13,603.19，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,631.96万元，占19.35%；国防（类）支出37万元,占0.27%；公共安全（类）支出1,075.57万元,占7.91%；教育（类）支出898.21万元,占6.6%；科学技术（类）支出9.57万元,占0.07%；文化体育与传媒（类）支出347.71万元,占2.56%；社会保障和就业（类）支出1,134.64万元,占8.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出959.41万元,占7.05%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,252.2万元,占45.96%；农林水（类）支出100万元,占0.74%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出156.92万元,占1.15%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13818.67万元，支出决算为13,603.19万元,完成年初预算的98.44%，年终清算追减。

（1）一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务,2018年年初预算为20万元，2018年支出决算为20万元，完成年初预算的100%.

（2） 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行,2018年年初预算为1290.48 万元，2018年支出决算为1776.33万元，完成年初预算的137.64%.决算数大于预算数的主要原因增加行政本级人员和日常公用支出。

（3）一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务,2018年年初预算为194万元，2018年支出决算为371.86万元，完成年初预算的191.68%.决算数大于预算数的主要原因综合文体中心、办公楼装修费等。

（4）一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动,2018年年初预算为40万元，2018年支出决算为8.06万元，完成年初预算的20.15 %.决算数小于预算数的主要原因专项普查支出减少，年终清算追减。

（5）一般公共服务支出—纪检监察事务 —其他纪检监察事务支出,2018年年初预算为5万元，2018年支出决算为5万元，完成年初预算的100 %。

（6）一般公共服务支出—商贸事务—招商引资,2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的 0%.决算数小于预算数的主要原因招商引资成本费没有发生，调剂其他项目支出。

（7）一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出,2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为99.8万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。

（8）一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出,2018年年初预算为356.4万元，2018年支出决算为350.91万元，完成年初预算的98.45%，决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。

（9）国防支出—其他国防支出—其他国防支出,2018年年初预算为37万元，2018年支出决算为37万元，完成年初预算的 100%。

（10）公共安全支出—武装警察—消防,2018年年初预算为40万元，2018年支出决算为26.37万元，完成年初预算的65.93%.决算数小于预算数的主要原因义务消防经费减少。

（11）公共安全支出—公安—治安管理,2018年年初预算为150万元，2018年支出决算为150万元，完成年初预算的100 %。

(12)公共安全支出—司法—其他司法支出,2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

(13)公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出,2018年年初预算为799.2万元，2018年支出决算为799.2万元，完成年初预算的100%。

(14)教育支出—普通教育—学前教育,2018年年初预算为898.8万元，2018年支出决算为898.21万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。

(15)科学技术支出—科学技术普及—科普活动,2018年年初预算为10万元，2018年支出决算为9.57万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。

(16)文化体育与传媒支出—文化—群众文化,2018年年初预算为230万元，2018年支出决算为329.26万元，完成年初预算的143.15%.决算数大于预算数的主要原因各类全民文体活动、开茶节经费增加。

(17)文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出—其他文化体育与传媒支出,2018年年初预算为18.45万元，2018年支出决算为18.45万元，完成年初预算的100%。

(18)社会保障和就业支出—民政管理事务—老龄事务,2018年年初预算为258.5万元，2018年支出决算为220.29万元，完成年初预算的85.22%.决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。

(19)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休,2018年年初预算为29.72万元，2018年支出决算为29.7 万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。

(20)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休,2018年年初预算为58.92万元，2018年支出决算为58.29万元，完成年初预算的98.93%.决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。

(21)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出,2018年年初预算为168.71万元，2018年支出决算为165.63万元，完成年初预算的98.17%.决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。

(22)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出,2018年年初预算为67.48万元，2018年支出决算为64.33万元，完成年初预算的95.33%.决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。

（23）社会保障和就业支出—抚恤—其他优抚支出,2018年年初预算为15万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的 0%.没有支出，主要原因优抚对象医药费由上级部门承担，年终清算追减。

（24）社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出,2018年年初预算为52万元，2018年支出决算为52万元，完成年初预算的100%。

（25）社会保障和就业支出—其他生活救助—其他城市生活救助,2018年年初预算为200万元，2018年支出决算为193.39万元，完成年初预算的96.7%.决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。

（26）社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出,2018年年初预算为431.2万元，2018年支出决算为351.01万元，完成年初预算的81.4%.决算数小于预算数的主要原因公益性岗位、社会组织建设经费减少。

（27）医疗卫生与计划生育支出—公共卫生—基本公共卫生服务,2018年年初预算为743万元，2018年支出决算为743万元，完成年初预算的100%。

（28）医疗卫生与计划生育支出—公共卫生—其他公共卫生支出,2018年年初预算为75万元，2018年支出决算为74.09万元，完成年初预算的99%.决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。

（29）医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出,2018年年初预算为79.9万元，2018年支出决算为48.81万元，完成年初预算的61.08%.决算数小于预算数的主要原因育龄妇女普查经费未支出。

（30）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗,2018年年初预算为47.73万元，2018年支出决算为45.88万元，完成年初预算的96.12%.决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。

（31）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗，2018年年初预算为58.75万元，2018年支出决算为47.63万元，完成年初预算的81.07%.决算数小于预算数的主要原因缴费差额。

（32）城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出,2018年年初预算为518.4万元，2018年支出决算为492.67万元，完成年初预算的95.04%.决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。

（33）城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生,2018年年初预算为1140万元，2018年支出决算为1062.7万元，完成年初预算的93.22%.决算数小于预算数的主要原因:年终清算追减。

（34）城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出,2018年年初预算为4338.95万元，2018年支出决算为4696.83万元，完成年初预算的108.25%.决算数大于预算数的主要原因五水共治配套经费增加等。

（35）农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出,2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为100万元，完成年初预算的 100%。

（36）资源勘探信息等支出—安全生产监管—其他安全生产监管支出,2018年年初预算为146.08万元，2018年支出决算为   156.92万元，完成年初预算的107.42%.决算数大于预算数的主要原因按装电动车充放点等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6,393.81万元，其中：

人员经费3,562.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2,831.36万元，主要包括：公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

杭州市西湖区人民政府转塘街道办事处2018年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元，支出决算为11.12万元，完成预算的37.08%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费、公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为10.91万元，占98.08%，与2017年度相比，减少8.29万元，下降43.18%，主要原因是因公出国（境）费减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0.21万元，占1.92%，与2017年度相比，减少0.97万元，下降82.2%，主要原因是因公出国（境）费减少、国内公务接待批次、人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为20万元，支出决算为10.91万元。完成年初预算的54.55%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费：（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2018年度无公务用车购置及运行维护费，本单位已车改。

（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的2.13%。主要用于接待记者支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次、人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计2人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.21万元，主要用于接待记者。接待2人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

本单位未开展绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出194.76万元，比年初预算数增加8.37万元，增长4.49%，主要原因是日常运行经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额286.96万元，其中：政府采购货物支出185.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，转塘街道办事处本级及下属转塘街道社会事务管理服务中心和转塘街道综合服务中心共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 其中：殡葬车2辆，森林消防车1辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。

附件1：2018年部门决算公开报表（转塘街道）.xls