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附件1：2018年部门决算公开说明(区政协）.doc
附件2：2018年部门决算公开报表（区政协）.xlsx一、西湖区政协概况
（一）部门职责
中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。西湖区政协设中共、无党派人士、工会、共青团、妇联、工商联、科技、经济、农林、教育、新闻文体、医疗卫生、社会福利和社会保障、民族宗教、侨联和特别邀请人士16个界别。政协机关设工作机构7个：办公室（理论研究室）、提案委员会、经济科技委员会、城建和人口资源环境委员会、社会法制和港澳台侨委员会、文史和教文卫体委员会、委员工作委员会，第五届西湖区政协现有区政协委员230名。政协下属杭州市西湖区西溪书画研究会、杭州西湖书画研究院2个社团。政协旨在加强政协工作的制度化、规范化和程序化建设，积极探索政协工作的新方法和新途径，充分发挥委员的主体作用和各专委会、界别、党派、镇街政协委员工作组的作用，不断提高政协的履职能力和水平，为加快打造全面小康、全域美丽、全民幸福的首善之区，以“六高”的新成效向新中国成立70周年作出新贡献。
（二）机构设置
从预算单位构成看，西湖区政协2018年度部门决算共有1家决算单位：其中行政单位1家。
二、西湖区政协2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、西湖区政协2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1103.78万元，与2017年度相比，收、支总计各减少31.49万元，下降2.9%。主要原因是一般公共服务支出减少53.02万元，社会保障和就业支出增加26.29万元，医疗卫生与计划生育支出增加4.23万元，结转下年减少8.99万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1094.78万元；包括财政拨款收入1094.78万元（其中，一般公共预算1094.78万元，政府性基金预算0，占收入合计99.18%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%）
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1103.78万元，其中基本支出938.85万元，占85.06%；项目支出164.93万元，占14.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1103.78万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少31.49万元，下降2.9%。主要原因是：一般公共服务支出减少53.02万元，社会保障和就业支出增加26.29万元，医疗卫生与计划生育支出增加4.23万元，结转下年减少8.99万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1103.78万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.50万元，下降2.04%。主要原因是：一般公共服务支出减少53.02万元，社会保障和就业支出增加26.29万元，医疗卫生与计划生育支出增加4.23万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1103.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）972.37万元，占88.10%；社会保障和就业支出（类）96.06万元，占8.70%；医疗卫生与计划生育支出（类）35.35万元，占3.20%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1184.43万元，支出决算为1103.78万元,完成年初预算的93.19%，主要原因是一般公共服务支出（政协事务）减少81.29万元，其中：行政运行减少4.32万元、一般行政管理事务增加6.07万元、政协会议减少77.99万元、参政议政减少5.05万元；社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）增加0.64万元，其中：未归口管理的行政单位离退休减少1.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.18万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加0.47万元；
一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出。2018年年初预算为811.76万元，2018年支出决算为807.44万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。
一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为61.90万元，2018年支出决算为67.97万元，完成年初预算的109.81%，决算数大于预算数的主要原因是杭州市西湖区西溪书画研究会、杭州西湖书画研究院等项目经费支出增加。
一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。2018年年初预算为137.50万元，2018年支出决算为59.51万元，完成年初预算的43.28%，决算数小于预算数的主要原因是政协五届二次会议支出减少。
一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。2018年年初预算为42.50万元，2018年支出决算为37.45万元，完成年初预算的88.12%，决算数小于预算数的主要原因是政协委员活动经费经费支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为9.84万元，2018年支出决算为8.83万元，完成年初预算的89.74%，决算数小于预算数的主要原因是未归口管理的行政单位退休人员支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为61.13万元，2018年支出决算为62.31万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整单位缴纳部分增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为24.45万元，2018年支出决算为24.92万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整单位缴纳部分增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为35.35万元，2018年支出决算为35.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出915.46万元，其中：
人员经费804.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费111.35万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出为0。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.00万元，支出决算为31.81万元，完成预算的132.54%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是外事部门安排的因公出国人员及费用增加。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为28.81万元，占90.57%，与2017年度相比，增加24.48万元，增长565.35%，主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要 “因公出国（境）费”团数及人次增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比没有变化；公务接待费支出决算为3.00万元，占9.43%，与2017年度相比，减少0.03万元，下降0.99%，主要原因是本单位按规定支出的各类公务接待支出费用减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为14.00万元，支出决算为28.81万元。完成年初预算的205.78%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要 “因公出国（境）费”团数及人次增加（2017年因公出国境团数为1个、人数为1人次）。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个；本单位全年因公出国(境)累计5人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为10.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的30.00%。主要用于国内公务接待用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待23批次，累计304人次。
外宾接待支出0万元。接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，区政协组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金271.90万元，占项目资金预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果:
区政协在2018年度部门决算中反映一般行政管理事务及参政议政的项目绩效自评结果。
一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为61.90万元，执行数为67.97万元，完成预算的109.81%。主要用于政协委员培训、各界别委员活动小组经费、西溪书画院、西湖书画研究院、区政协之友联谊会等项目经费支出。
参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为42.50万元，执行数为37.45万元，完成预算的88.12%。主要用于全体政协委员经费支出。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:
本单位今年未实施重点绩效评价
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出111.35万元，比年初预算数减少30.91万元，下降21.73%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，机关运行经费支出减少。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中，授予小微企业合同金额0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，西湖区政协共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。