一、中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会概况

（一）部门职责

1.统一组织、规划、部署区直机关（含党的关系在区委直属机关工委的其他单位，下同）党的工作；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议、并组织实施。

2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。督促指导区直机关各单位党委（党组）理论学习中心组学习；负责组织科级及以下党员干部的理论培训。

4.指导督促区直机关各单位党委（党组）履行机关党建主体责任；监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

5.配合区委有关部门抓好区直机关各单位领导班子思想政治建设；参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导；指导督促区直机关各级党组织加强党风廉政建设，推进全面从严治党，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向区委反映领导班子、领导干部的有关情况。

6.指导各级机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督工作；督促指导区直机关各部门（单位）机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批工委直属党组织或机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；培训轮训区直机关党务干部。

7.领导区直机关各部门（单位）机关党的纪律检查工作。

8.了解掌握区直机关工作人员的思想状况；指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

9.指导区直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作；领导区直机关事业工会联合会、团工委、妇委会等群团组织的工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会部门决算包括：委本级决算。

二、中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计418.98万元，与2017年度相比，收、支总计各增加50.61万元，增长13.74%。主要原因是：项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计417.78万元；包括财政拨款收入417.78万元（其中，一般公共预算417.78万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计418.98万元，其中基本支出382.09万元，占91.20%；项目支出36.89元，占8.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计418.98元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加50.61万元，增长13.74%。主要原因是项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出418.98万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.61万元，增长13.74%。主要原因是项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出418.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出352.49万元，占84.13%；社会保障和就业（类）支出52.43万元,占12.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.05万元,占3.36%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为517.83万元，支出决算为418.98万元,完成年初预算的80.91%，主要原因是严格落实八项规定要求，减少支出。其中：

一般公共服务支出（类）区直机关工委事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为314.77万元，2018年支出决算为315.61万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是增加工作服务项目。

一般公共服务支出（类）区直机关工委事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为149万元，2018年支出决算为36.89万元，完成年初预算的24.76%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定要求减少支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），2018年年初预算为6.32万元，2018年支出决算为18.63万元，完成年初预算的294.78%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员待遇年中调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2018年年初预算为24.06万元，2018年支出决算为24.17万元，完成年初预算的100.46%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2018年年初预算为9.62万元，2018年支出决算为9.62万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2018年年初预算为14.05万元，2018年支出决算为14.05万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出380.89万元，其中：

人员经费347.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费33.81万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元，本单位没有安排政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，预算与决算相持平。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0.08万元，完成预算的1.14%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要未安排出国。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0元，占0%，与2017年度相比持平，主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要未安排出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比持平，主要原因是本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆；公务接待费支出决算为0.08万元，占1.14%，与2017年度相比，减少0.17万元，下降68%，主要原因是赴西湖区考察人员和批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为6万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%，主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要未安排出国。

其中，全年使用一般公共预算财务拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数相一致。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的8%。主要用于接待赴西湖区委直属机关工委考察人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是赴西湖区考察人员和批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计4人次。

外宾接待0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于四川彭州市目标管理督查办公室赴西湖区委直属机关工委考察学习用餐等支出，接待4人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目13个，涉及当年一般公共预算资金149万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会在2018年度部门决算中反映保障机关党（团、妇）员教育活动及综合考评工作的项目绩效自评结果。

机关党（团、妇）员教育活动绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：紧紧围绕区委“加快打造全面小康全域美丽全民幸福的首善之区”决策部署，全面落实党要管党从严治党要求，动员和组织机关党组织、广大党员干部积极投身到“五大行动”中，推动全区机关党建工作科学化、规范化、制度化。2018年，共组织党员培训不少于8场，宣传活动2场，妇女活动2场，党员志愿服务4次，机关党支部共建结对数量不少于80个。

综合考评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为118万元，执行数为118万元，完成预算的100%。主要产出和效果：优化完善2018年全区综合考评细则并组织开展各项工作，认真做好市对区综合考评工作对接，对发展指标和重点工作目标做到一月一查。认真做好特色创新项目的指导把关与迎检工作，以综合考评推进全区各项工作。针对薄弱环节，认真查找原因、补齐短板，争取变短板为强项。全区各项工作取得了可喜的成绩、干部状态发生了可喜的变化，全区上下形成了“比学赶超”的可喜局面，区特色创新项目获得全市创新项目第一名。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未实施重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出315.61万元，比年初预算数增加0.84万元，增长0.26%，主要原因是办公费、其他交通费用、其它商品和服务支出等行政单位基本支出增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共杭州市西湖区委直属机关工作委员会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。

附件2：2018年预算公开报表（区委直属机关党工委）.xls