|
|
2018年文新决算公开报表.xls一、杭州西湖区人民政府文新街道办事处单位概况
（一）部门职责
一、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示。
二、制订街道经济发展的总体规划和经济结构调整方案并组织实施；管理街道财政、平衡收支预算，监督、指导、协调街道和社区的经济工作。
三、加强社会主义精神文明建设，开展创建“文明单位”、“示范社区”活动；积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动；开展群众性文化、体育、科技普及活动，实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化、市容环境卫生等工作。
四、指导社区居民委员会的工作，促进社区建设，提高居民委员会自治能力，向上级政府反映居民意见和要求，处理群众来信来访，维护群众合法权益。
五、加强街道社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解、法制宣传、治安保卫工作，化解社会矛盾；协助做好社区矫正工作与归正人员帮教工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会和谐稳定。
六、加强城区管理，参与规划和建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，加强对住宅小区的管理工作，改善群众生活环境。
七、积极开展社区建设工作，负责和协助做好社区服务、社会救济、帮扶救助、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。
八、配合有关职能部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、统计、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。
九、配合有关职能部门做好劳动就业、就业培训、社会保障、劳动关系协调、离退休人员管理、老龄和残联工作。
十、协助职能部门抓好义务教育和成人教育。
十一、承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州西湖区人民政府文新街道办事处部门决算包括：本级决算、街道所属事业单位决算。
纳入杭州西湖区人民政府文新街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.蒋村商住房区建设管理工作办公室
2.文新街道综合服务中心
3.文新街道社会事务办事中心。
街道所属事业单位不单独编制决算，合并在街道本级编制决算。
二、杭州西湖区人民政府文新街道办事处2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州西湖区人民政府文新街道办事处2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
杭州西湖区人民政府文新街道办事处单位2018年度收、支总计18140.25万元，与2017年相比，收、支总计各增加142.91万元，增长0.8%。主要原因是：其他收入增加，城中村改造支出增加.
（二）收入决算情况说明
本年收入合计12,229.67万元，包括财政拨款收入9,645.28万元（其中，一般公共预算9,645.28万元，政府性基金预算0万元），占收入合计78.87%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计 0%；其他收入2,584.4万元，占收入合计21.13%；上级补助收入0万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计12,229.67万元，其中基本支出4,189.62万元，占 34.26%；项目支出8,040.05万元，占65.74%； 上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占 0%，对附属单位补助支出0万元，占0%.
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
杭州西湖区人民政府文新街道办事处2018年度财政拨款收、支总计9,645.28万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加19.05元，增长0.2%。主要原因是：2018年街道税收分成增加，可用财力增加。相应支出也增长.
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
杭州西湖区人民政府文新街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出9,645.28万元，占本年支出合计的78.87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.05万元，增长0.2%。主要原因是：2018年街道税收分成增加，可用财力增加。相应支出也增长.
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出9,645.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1991.18万元，占20.64%；国防（类）支出22.53万元,占0.23%；公共安全（类）支出1539.36万元,占15.96%；教育（类）支出516万元,占5.35%；科学技术（类）支出422.09万元,占4.38%；社会保障和就业（类）支出532.54万元,占5.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出768.17万元,占7.96%；城乡社区（类）支出3061.31万元,占31.74%；资源勘探信息等（类）支出792.1万元,占8.22%；
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
杭州西湖区人民政府文新街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10244.86万元，支出决算为9,645.28万元,完成年初预算的94.15%，主要原因是项目支出中民政管理事务中的老龄事务完成率低。其中：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为27万元，2018年支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因全部用于街道人大工委日常工作支出
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年年初预算为1,027.25万元，2018年支出决算为1,645.19万元，完成年初预算的160.15%，决算数大于预算数的主要原因是经费及日常运转经费支出增加，年中经费进行了调整增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2018年年初预算为150万元，2018年支出决算为250万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于预算数的主要原因是社会事务服务中心装修建设经费支出增加。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2018年年初预算为4.5万元，2018年支出决算为4万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于预算数的主要原因是街道纪检工作经费支出减少。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2018年年初预算为65万元，2018年支出决算为65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因经费全部用于街道党群团体，基层党建工作经费支出。
（2）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2018年年初预算为26万元，2018年支出决算为22.53万元，完成年初预算的86.65%，决算数小于预算数的主要原因是2018年慰问部队支出比减少。
（3）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）2018年年初预算为368万元，2018年支出决算为489.37万元，完成年初预算的132.98%，决算数大于预算数的主要原因是街道综合治理信访维稳，平安街道工作，巡防队经费支出增加。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2018年年初预算为1050万元，2018年支出决算为1050万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因经费全部用于街道综合治理信访维稳，平安街道工作，巡防队经费支出。
（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）2018年年初预算为516万元，2018年支出决算为516万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因经费全部用于西湖区教育经费统筹支出。
（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2018年年初预算为5万元，2018年支出决算为1.71万元，完成年初预算的34.2%，决算数小于预算数的主要原因是街道社区科普宣传支出减少。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2018年年初预算为446万元，2018年支出决算为420.38万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于预算数的主要原因是辖区大型、重点企业技术改造升级，扶持支出减少。
（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和保障管理事务（款）其他人力资源和保障管理事务（项）2018年年初预算为60万元，2018年支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因经费全部用于街道承担40%部分的公益性岗位人员经费支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2018年年初预算为228万元，2018年支出决算为112.22万元，完成年初预算的49.22%，决算数小于预算数的主要原因是街道社区内失能老人政府买服务，养老院等经费支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年年初预算为5.8万元，2018年支出决算为5.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因经费全部用于街道行政事业退休人员活动经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年年初预算为13.25万元，2018年支出决算为13.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因经费全部用于街道行政退休人员活动经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）2018年年初预算为124.34万元，2018年支出决算为124.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因经费全部用于街道行政人员基本养老金经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年年初预算为50.94万元，2018年支出决算为50.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因经费主要用于街道行政人员职业年金经费。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2018年年初预算为125万元，2018年支出决算为165.98万元，完成年初预算的132.78%，决算数大于预算数的主要原因是联村结对，扶贫帮困经费支出增加。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2018年年初预算为516万元，2018年支出决算为516万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因经费全部主要用于西湖区卫生经费统筹。
医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他基本公共卫生服务（项）2018年年初预算为55万元，2018年支出决算为48.28万元，完成年初预算的87.78%，决算数小于预算数的主要原因是社区卫生服务点房租支出减少。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年年初预算为36.6万元，2018年支出决算为36.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因经费全部用于街道行政单位人员医疗保障支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2018年年初预算为33.73万元，2018年支出决算为33.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因经费全部用于街道事业单位人员医疗保障支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2018年年初预算为136.2万元，2018年支出决算为133.57万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因是街道社区计生工作经费支出减少。
（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2018年年初预算为189万元，2018年支出决算为189万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因经费全部用于街道老城管队人员经费支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出项）2018年年初预算为52万元，2018年支出决算为52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因经费全部用于街道辖区范围内市政维修，绿化养护支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2018年年初预算为2730.55万元，2018年支出决算为2820.31万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于预算数的主要原因是街道社区经费街道配套部分，数字城管拆违，西城广场和三个村维护和物业补助，三个事业单位人员经费和公用经费支出增加。
（9）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）2018年年初预算为45.2万元，2018年支出决算为39.33万元，完成年初预算的87.01%，决算数小于预算数的主要原因是消防大队，街道消安办安全工作经费支出减少。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2018年年初预算为1175万元，2018年支出决算为752.77万元，完成年初预算的64.07%，决算数小于预算数的主要原因是街道政策扶持的企业支出减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
杭州西湖区人民政府文新街道办事处单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出4,189.62万元，其中：
人员经费1704.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金。
公用经费2484.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、因公出国费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算是0万元，支出决算是0万元，完成年初预算的0%，主要原因是文新街道2018年没有使用政府性基金拨款的支出。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元，支出决算为14.55万元，完成预算的72.75%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费大幅下降.
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国（境）费用支出决算为14.32万元，占98.42%,与2017年度相比,增加8.42万元，增长142.71%，主要原因是2017年街道1名人员公务出国，2018年3名人员公务出国。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.23万元,占1.58%,与2017年度相比增加0.13万元,增长130%,主要原因是接待人数有所增加.具体情况如下:
（1）因公出国（境）费年初预算数为15万元,支出决算数为14.32万元.完成年初预算的95.47%.主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是压缩了开支。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。
（2）公务接待费年初预算数为5万元,支出决算数为0.23万元,完成年初预算的4.6%,主要用于接待单位公务往来支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约.2018年全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计25人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾，接待0人次，0批次.
其他国内公务接待支出0.23万元，主要用于公务接待，接待1批次，累计25人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：年初预算数为0万元,支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。预算数与决算数均为0的原因是本单位已车改，无该项费用。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（九）部门预算绩效情况说明
本单位今年未开展绩效评价.
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况.
2018年度机关运行经费支出136.45万元，比年初预算数增加2.56万元，增长1.91%，主要原因是街道社会服务大厅运行开支增加。
2.政府采购支出情况
2018年度街道本级及所属各单位政府采购支出总额351万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出271万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，文新街道本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。