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西湖区风景旅游局2018年部门决算公开(1).xls一、杭州市西湖区风景旅游局概况
（一）部门职责
1、宣传、贯彻、落实国家和省、市关于发展风景旅游业的方针、政策，结合我区实际，提出全区风景旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。
2、执行国家和省、市有关风景旅游行业行政法规，结合我区实际，与有关部门研究全区风景旅游业的发展战略、产业政策，提出贯彻意见，制定实施方案。
3、协助配合相关部门对区旅游基础设施和建设项目进行审查论证；负责全区风景旅游资源的普查、规划、开发利用和保护工作，负责全区风景旅游统计工作。
4、拟订开拓旅游市场的规划并组织实施，负责组织全区风景旅游整体形象的宣传和促销活动，组织并指导旅游产品的开发，负责收集研究并发布国内外旅游市场动态信息。
5、负责全区风景旅游业的宏观管理，拟订发展旅游业的规划、政策和措施，促进风景旅游业的健康快速发展。
6、负责对经营旅游业务的企事业单位进行行业管理，审核申报旅行社（公司）、旅游星级饭店、A级景区、星级旅游餐饮单位，监督、检查旅游服务质量，受理国内外游客的投诉。
7、负责全区风景旅游行业人才的教育培训工作；指导和协调全区风景旅游行业人才交流，指导旅游行业协会开展工作。
8、会同有关部门加强对全区风景旅游市场的管理监督和整顿；协调旅游交通运输和维护景区景点的社会治安秩序；指导和协调旅游商品生产销售、旅游安全、旅游娱乐等工作。
9、承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市西湖区风景旅游局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位杭州市西湖区旅游执法大队决算。
纳入杭州市西湖区风景旅游局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 杭州市西湖区风景旅游局（本级）
2. 杭州市西湖区旅游执法大队
二、杭州市西湖区风景旅游局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区风景旅游局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2,385.78万元，与2017年度相比，收、支总计增加429.62万元，增长21.96%。主要原因是：本年新增一次性项目，本年追加省市专款378.80万元。本年支出历年结转的省市专款项目总金额相比2017年有大幅提升。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,791.57万元；包括财政拨款收入1,791.57万元（其中，一般公共预算1,791.57万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,920.12万元，其中基本支出622.67万元，占32.43%；项目支出1,297.45万元，占67.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2,385.78万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加429.62万元，增长21.96%。主要原因是：本年新增一次性项目，本年追加省市专款378.80万元。本年支出历年结转的省市专款项目总金额相比2017年有大幅提升。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,920.12万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加576.09万元，增长42.86%。主要原因是：主要原因是：本年支出历年结转的省市专款项目总金额相比2017年有大幅提升。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,920.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出547.14万元，占28.5%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出58.28万元,占3.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.25万元,占0.9%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出132.55万元,占6.9%；农林水（类）支出13.36万元,占0.7%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出249.3万元,占12.98%；商业服务业等（类）支出902.23万元,占46.99%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1163.88万元，支出决算为1,920.12万元,完成年初预算的164.98%，主要原因是,本年追加中小企业发展专项249.30万元，本年支出历年结转的省市专款项目总金额较大。其中：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为509.18万元，2018年支出决算为547.14万元，完成年初预算的107.46%，决算数大于预算数的主要原因是旅游局本级发生预算外的抚恤金支出；旅游执法大队新增人员2名。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为11.92万元，2018年支出决算为12.06万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于预算数的主要原因本年发生的预算外的退休人员医药费报销。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为33.11万元，2018年支出决算为33.02万元，完成年初预算的99.73%，与年初预算基本持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为13.24万元，2018年支出决算为13.21万元，完成年初预算的99.77%，与年初预算基本持平。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。2018年年初预算为19.43万元，2018年支出决算为17.25万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于预算数的主要原因局本级及旅游执法大队2018年12月医保单位缴纳部分未拨回到垫付账户。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为107.00万元，2018年支出决算为132.55万元，完成年初预算的123.88%。决算数大于预算数的主要原因是用于机关办公楼维修、装修及庭院整治37.03万元为2017年结转资金，在2018年审计结算后支付。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为13.36万元。决算数大于预算数的主要原因是西山游步道建设、管理工作经费13.36万元为2017年结转资金。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为249.30万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标用于2017年度旅游业扶持政策兑现支出249.30万元。
商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为4万元，2018年支出决算为2.98万元，完成年初预算的74.5%。决算数小于预算数的主要原因是2018年年初预算的专项公务接待费未发生支出。
商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。2018年年初预算为195万元，2018年支出决算为185.44万元，完成年初预算的95.10%。决算数小于预算数的主要原因是2019年元旦宣传工作经费需结转下年使用。
商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款） 其他旅游业管理与服务支出（项）。2018年年初预算为271万元，2018年支出决算为294.89万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出是2017年结转资金。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为418.92万元。决算数大于预算数的主要原因418.92万元均为历年结转的省市专款支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出622.67万元，其中：
人员经费558.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费64.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置；
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；其它（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是年初预算没有安排。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为6.68万元，完成预算的513.62%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年中因旅游促销，西湖区旅游品牌形象宣传需要，临时增加赴芬兰、英国公务活动。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.21万元，占93%，与2017年度相比，增加6.21万元，主要原因是年中因旅游促销，西湖区旅游品牌形象宣传需要，临时增加赴芬兰、英国公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，持平。公务接待费支出决算为0.47万元，占7%，与2017年度相比，增加0.28万元，增长147.37%，主要原因是，与2017年相比，国内公务接待增加了2个批次。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为6.21万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是年中因旅游促销，西湖区旅游品牌形象宣传需要，临时增加赴芬兰、英国公务活动。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费支出0万元。2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为1.3万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的35.93%。主要用于接待国内其他地区旅游部门赴西湖区交流学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是国内公务接批次减少，接待规模有所降低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计50人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.47万元，主要用于接待国内其他地区旅游部门赴西湖区交流学习等支出。接待50人次，5批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，区风景旅游局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目19个，涉及当年一般公共预算资金577万元，占项目资金预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
杭州市西湖区风景旅游局在2018年度部门决算中反映媒体宣传及各类旅游管理与整治专项工作经费和业务技能培训经费的项目绩效自评结果。
媒体宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为160万元，执行数为152.46万元，完成预算的95.29%。主要产出和效果：一是重塑西湖旅游品牌形象。拍摄全新西湖区旅游宣传片，在新媒体平台投放并形成转发热潮。设计西湖旅游视觉形象系统，制作旅游形象专题页面在网易投放，阅读量达520余万，通过杭州旅游发布、旅行惠等微信公众号和19楼、杭州网等网络平台的自发转载，总曝光量达到1319万次，互动达60万次。；二是提高西湖旅游品牌知名度及影响力。2018年，分别与《浙江日报》等主流媒体建立战略合作机制，推出22期专题，全面系统地宣传西湖旅游。其中，浙报和杭报都以乡村旅游助推乡村振兴为主题进行了专版宣传。同时，在194、197公交车、黄龙集散中心投放“自在西湖外”户外形象广告。各级媒体宣传50次以上。发现的问题及原因：一是宣传不够精准，客源市场不够细分，二是宣传手段方式比较传统，缺乏创新。下一步改进措施：一是结合智慧文旅大数据平台，进一步分析客源，细分市场，做到精准营销；二是创新旅游宣传手段，充分挖掘移动互联网时代流量营销潜力，构建旅游宣传融媒体，提升宣传效率。
各类旅游管理与整治专项工作经费和业务技能培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为38.91万元，完成预算的97.28%。主要产出和效果：一是提升旅游从业人员素质。举办第二届西湖区旅游饭店、餐饮企业服务技能大赛，以赛代训，全面提高饭店从业人员的技能素质；二是建立旅游志愿者服务队。建立西湖区旅游志愿服务队伍，加强旅游咨询服务和对“黑车”、“野导”等不文明行为的劝导，努力营造文明旅游氛围，引导广大游客文明旅游。三是狠抓旅游安全管理。督促旅游企业层层签订安全生产责任书，压实安全主体责任。组织全区星级宾馆开展消防和特种行业知识培训，组织全区旅行社和景区开展旅游安全生产管理知识的培训。发现的问题及原因：一是旅游从业人员技能大赛覆盖面不够广；二是旅游安全培训没有形成固定机制；三是旅游志愿服务队队伍不够壮大。下一步改进措施：一是进一步完善旅游从业人员技能提升培训机制；二是完善旅游安全培训机制；三是发展旅游志愿服务队伍。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位未实施重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出64.34万元，比年初预算数减少4.50万元，下降6.54%，主要原因是2018年度单位厉行节约。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额233.24万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出228.99万元。授予中小企业合同金额146.38万元，占政府采购支出总额的63.92%。其中，授予小微企业合同金额146.38万元，占政府采购支出总额的63.92%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13. 政府收支分类科目解释详见《2018年政府收支分类科目》。