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附件1：2018年部门决算公开报表（信访局）.xls
附件2：2018年部门决算公开说明（信访局）.doc一、杭州市西湖区信访局概况
（一）部门职责
杭州市西湖区信访局主要职能：区信访局是区委、区政府处理人民群众来信、来访、来电、网上信访等工作的部门，列入区委工作机构序列。
1、负责受理基层单位和群众来信、来电、网上信访，接待群众来访，办理信访事项。
2、负责处理人民群众给区委、区政府的信访事项，承办上级机关和区委、区政府领导转办、交办的重要信访事项；并督促检查有关单位办理情况。
3、负责向镇、街和区属各单位转办、交办信访事项，并对全区信访事项的办理情况进行检查、督促和指导。
4、直接处理、组织或参与协调处理重要信访问题,协调处理群众集体来区或去上级机关的上访和异常、突发性信访事件。
5、协助做好区领导接待群众来访日和下访工作，对接待事项的落实情况进行督查。
6、梳理、分析和排查社会不稳定因素，调查、研究全区信访和公开电话工作情况，反映社情民意，及时准确地向区委、区政府和上级业务部门提供信息和解决问题的建议。
7、检查指导、考核镇、街道、区级机关各部门的信访和公开电话（网上信访）工作，完善网络，健全制度，总结交流和推广信访工作经验，提出加强、改进信访和公开电话工作的意见、建议；组织培训信访和公开电话工作人员, 指导信访和公开电话工作部门的办公自动化建设。
8、负责受理和办理信访事项的复查、复核申请；按照职责权限指导和监督信访事项复查、复核工作。
9、宣传党的路线、方针、政策和法律、法规、规章，为信访人提供咨询服务。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，西湖区信访局部门决算包括：局本级决算、局属西湖区信访受理中心决算。
二、杭州市西湖区信访局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、杭州市西湖区信访局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计749.71万元，与2017年度相比，收、支总计各增加56.45万元，增长8.14%。主要原因是：当年信访制度改革、信访事务性工作增加等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计740.59万元；包括财政拨款收入740.59万元（其中，一般公共预算740.59万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计749.71万元，其中基本支出603.26万元，占80.47%；项目支出146.45万元，占19.53%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计749.71万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加56.45万元，增长8.14%。主要原因是：当年信访制度改革、信访事务性工作增加等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出749.71万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.45万元，增长8.14%。主要原因是：当年信访制度改革、信访事务性工作增加等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出749.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出673.95万元，占89.89%；社会保障和就业（类）支出53.47万元,占7.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出22.28万元,占2.97%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.60万元，支出决算为749.71万元,完成年初预算的103.18%，主要原因是2018年度工作人员有所增加，事业运行及社会保险费用相应增加。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为343.57万元，2018年支出决算为352.16万元，完成年初预算的102.50%，决算数大于预算数的主要原因是西湖区信访局行政类的基本支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为24.93万元，2018年支出决算为20.49万元，完成年初预算的82.19%，决算数小于预算数的主要原因是西湖区信访局行政类的基本支出减少。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务类（款）信访事务（项）。2018年年初预算为120.00万元，2018年支出决算为125.95万元，完成年初预算的104.96%，决算数大于预算数的主要原因是全年信访总量上升，信访事务性工作支出增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务类（款）事业运行（项）。2018年年初预算为172.16万元，2018年支出决算为175.35万元，完成年初预算的101.85%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加导致事业运行基本支出有所上升。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为20.16万元，2018年支出决算为26.02万元，完成年初预算的129.07%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加导致基本养老保险缴费支出有所上升。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为23.35万元，2018年支出决算为27.45万元，完成年初预算的117.56%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加导致职业年金缴费支出有所上升。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为14.35万元，2018年支出决算为14.67万元，完成年初预算的102.23%，决算数大于预算数的主要原因是行政工作人员增加导致行政单位医疗支出有所上升。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为7.62万元，2018年支出决算为7.62万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出603.26万元，其中：
人员经费536.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费66.75万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，本单位没有安排政府性基金支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为0.23万元，完成预算的4.04%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位进一步落实厉行节约有关规定，无公车运行，公务接待较少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2017年度相比，减少5.49万元，下降100%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2017年度相比持平；公务接待费支出决算为0.23万元，占100%，与2017年度相比，增加0.23万元，增长100%，主要原因是本年度有少量公务接待活动。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位进一步落实厉行节约有关规定，无公车运行。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；
公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费年初预算数为2.7万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的8.52%。主要用于接待外地信访部门来区调研交流信访工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待数量。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计18人次。
外宾接待0万元。接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.23万元，主要用于接待外地信访部门来区调研交流信访工作等支出。接待18人次，2批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，杭州市西湖区信访局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目10个，涉及当年一般公共预算资金146.45万元，占项目资金预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果：
杭州市西湖区信访局在2018年度部门决算中反映一般处理信访问题工作经费及信访工作经费的项目绩效自评结果。
处理信访问题工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为9.80万元，完成预算的49%。主要产出和效果：及时有效处理各类信访问题，信访生态持续转好；圆满完成全年各类重大会议活动信访服务保障任务，为西湖区平安建设贡献力量。发现的问题及原因：各类重大会议活动不断增多，信访服务保障任务加大，相关经费保障有所不足。下一步改进措施：建议适当增加相关经费预算，以确保各类重大会议活动信访保障有效开展，全力维护我区社会和谐稳定。
信访工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是信访突出问题化解有力有效，成功创建浙江省“无信访积案县市区”；二是信访工作机制不断完善，信访联席会议制度提升优化，有效促进我区疑难信访事项的及时就地化解；三是信访服务水平不断提升，全年信访事项按期受理率100%，按期办结率99.97%，满意率97%以上。发现的问题及原因：一是随着社会经济发展变化，新领域、新类型的信访矛盾不断涌现，处理信访问题的难度不断增加；二是群众维权意识不断提升，通过信访渠道进行投诉咨询举报的数量不断增加。下一步改进措施：一是进一步优化信访工作机制方法，不断提升处理信访问题的能力水平，提高信访事项办理质效；二是建议适当增加信访工作经费，充分保障信访工作顺畅运行。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位未实施重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出45.17万元，同年初预算数减少6.34万元，下降12.31%，主要原因是机关厉行节约，运行费用有所降低。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，杭州市西湖区信访局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
15.……